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根據(jù)中央和省部門預(yù)算改革精神,現(xiàn)將2014年本部門預(yù)算的執(zhí)行情況和2015年本部門預(yù)算報告如下：

一總之、2014年部門預(yù)算執(zhí)行情況

2014年明確相關要求，本部門按照臺山市第十二屆人民代表大會第四次會議審議的部門預(yù)算重要意義，積極發(fā)揮部門職能作用，依法理財深化涉外，規(guī)范管理體系，促進(jìn)社會和社保事業(yè)的發(fā)展。

（一）部門預(yù)算收入執(zhí)行情況

1開展試點、收入完成情況：全年總收入完成781萬元攜手共進，為市人大審議通過本部門預(yù)算總收入781萬元的100%具有重要意義。

2、收入完成構(gòu)成情況：全年總收入781萬元均為一般財政撥款大部分，其中200萬為單位部門經(jīng)費預(yù)算，581萬為項目經(jīng)費預(yù)算實際需求，均為市人大審議通過的本部門預(yù)算收入解決方案。

3、本單位嚴(yán)格貫徹中央“厲行勤儉節(jié)約善謀新篇，反對鋪張浪費”的精神增產，壓縮不必要的辦公開支，避免造成鋪張浪費方法。

（二）部門預(yù)算支出執(zhí)行情況

1行動力、支出完成情況：全年總支出完成781萬元，為市人大審議通過本部門預(yù)算總支出781萬元的100%切實把製度。

2保供、支出完成構(gòu)成情況：單位經(jīng)費預(yù)算支出200萬元，包括人員支出完成70萬元和公用支出完成130萬元進行部署，各占市人大審議通過本部門預(yù)算支出781萬元的8.96%和16.65%責任。項目支出完成581萬元，為市人大審議通過本部門預(yù)算支出781萬元的74.39%保護好，其中項目支出包括企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)貼組建、企業(yè)退休干部中級以上職級人員職級補(bǔ)貼、農(nóng)村合作醫(yī)療辦公經(jīng)費特點。

2014年部門預(yù)算執(zhí)行特點

1深刻變革、部門收入方面特點：能按照部門預(yù)算的收入及時確認(rèn)，保障資金的到位部署安排。

2搖籃、部門支出方面特點：能按照部門預(yù)算的支出的要求，合理使用資金推廣開來，做到厲行勤儉節(jié)約深入，反對鋪張浪費。

3重要的、所屬單位的收支特點：本單位收入均為一般財政撥款開展研究，支出包括人員支出，公用支出和項目支出相互融合。其中人員支出與共用支出按本單位實際需要進(jìn)行合理分配運(yùn)用首要任務，并在支出過程中堅持節(jié)約原則；項目支出為對企業(yè)軍籍人員和退休干部的職級補(bǔ)貼不同需求，按要求及時發(fā)放發展。

本部門認(rèn)真落實市人民代表大會審議的部門預(yù)算保持穩定，在2012年著重抓好了以下幾個方面的工作。

1面向、結(jié)合本部門職能特點支撐作用，按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定建設項目，完成養(yǎng)老最為突出、失業(yè)、醫(yī)療相結合、工傷高效化、生育保險基金的各項管理工作，按照上級的要求完成2015年的工作任務(wù)為產業發展。

2範圍和領域、將專項資金用在重點工作上，保障單位的正常運(yùn)作各項要求，保證了各項工作任務(wù)的完成及取得較好的成效更高要求。

3、加強(qiáng)節(jié)約宣傳新技術，強(qiáng)化檢查督導(dǎo)學習，樹立良好的使用意識。通過部門預(yù)算編制市場開拓，完善內(nèi)部管理制度措施，規(guī)范和控制經(jīng)費使用。

本部門在落實市人民代表大會通過的部門預(yù)算在執(zhí)行過程中存在的一些突出問題要落實好，需在今后的工作中認(rèn)真研究解決緊密相關。

1、做好部門預(yù)算編制先進技術，做到收支平衡培訓，量力而行，合理使用資金宣講手段。規(guī)范財務(wù)管理重要工具，嚴(yán)格執(zhí)行報批手續(xù)，加強(qiáng)審核配套設備，對于不符合規(guī)定的支出更優質，按規(guī)定拒報。

2推進高水平、資金使用按要求做到細(xì)分化脫穎而出，做到合理化，科學(xué)化生產創效。

3結構、統(tǒng)籌兼顧管理，遵循原則，大力推進(jìn)和完善厲行節(jié)約長效機(jī)制能力建設。

4模樣、加強(qiáng)單位經(jīng)費預(yù)算管理，定期總結(jié)和檢查“三公”經(jīng)費的預(yù)算和決算情況服務。

二很重要、2015年部門預(yù)算

根據(jù)中央和省部門預(yù)算改革精神，按照《2015年臺山市市直部門預(yù)算編制工作方案》的有關(guān)要求大型，認(rèn)真做好2015年的部門預(yù)算編制工作。

（一）部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則

部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：加大綜合財政預(yù)算改革力度明確相關要求，嚴(yán)格預(yù)算管理重要意義，完善和細(xì)化預(yù)算編制，以零基預(yù)算為基礎(chǔ)深化涉外、部門預(yù)算為主導(dǎo)體系，建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理參與能力、約束有力合理需求、講求效益，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的公共財政基本框架充分發揮。

 部門預(yù)算編制工作的原則：根據(jù)本部門的工作職責(zé)高質量、年度工作目標(biāo)、財務(wù)收支計劃選擇適用、現(xiàn)有公共資源配置情況管理，按照綜合預(yù)算和統(tǒng)籌安排、收支平衡和量財辦事業務指導、統(tǒng)籌兼顧和保證重點原則編制改進措施。

（二）部門基本情況

1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置長足發展、職能

臺山市社會保險基金管理局為正科級事業(yè)單位今年，隸屬市人力資源和社會保障局管理，設(shè)辦公室（掛行政審批服務(wù)股牌子）結構不合理、社會保險關(guān)系股動手能力、計劃財務(wù)股、稽核內(nèi)審股（掛信息管理股牌子）意見征詢、養(yǎng)老保險待遇股引領、失業(yè)保險待遇股、醫(yī)療保險待遇股（掛工傷生育保險待遇股牌子）等7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)示範。主要職能是：執(zhí)行各項社會保險法律應用前景、法規(guī)和政策有很大提升空間，參與管理全市各項社會保險基金，負(fù)責(zé)管理全市參保單位和參保人的社會保險信息首次、關(guān)系可能性更大，負(fù)責(zé)全市社會保險待遇的管理、發(fā)放搖籃，負(fù)責(zé)管理社會保險信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)技術，協(xié)助做好離退休人員社會化管理，上級部門交辦其他事項推動。

2相對較高、人員構(gòu)成情況

臺山市社會保險基金管理局在編人員30人，其中公務(wù)員28名信息、工勤人員2名相關；局長1人（由人力資源和社會保障局副局長兼任），副局長1名傳承，正副股長（級）13名等特點。社會保險基金管理局人員經(jīng)費由市財政全額核撥。

3多種、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)將進一步、目標(biāo)和計劃

（1）加大社會保險政策法規(guī)宣傳力度

要充分利用各種宣傳媒體，開展多種形式的社會保險政策規(guī)定宣傳活動發展成就。要通過電視成就、電臺、報刊等宣傳媒介進(jìn)行經(jīng)常性的社會保險政策法規(guī)宣傳開展面對面，同時深入到企業(yè)宣傳發(fā)動效高性，做好解釋，讓群眾清楚了解社會保險自動化，增強(qiáng)企業(yè)和職工的社會保險法律意識提升，自覺依法參保繳費。

（2）依法擴(kuò)大社會保險覆蓋面

按照省委不折不扣、省政府提出擴(kuò)大社會保險覆蓋面“對象就是任務(wù)”和市委支撐能力、市政府提出“應(yīng)保必保，不漏一人”的要求高效利用，要加強(qiáng)社會保險工作檢查特征更加明顯，加大社會保險的執(zhí)法力度，進(jìn)行經(jīng)常性執(zhí)法檢查和全市性執(zhí)法大檢查講理論，督促企業(yè)依法參保的可能性。要經(jīng)常與各鎮(zhèn)各部門互相溝通，互通情況服務為一體，共同研究問題，解決社會保險工作中碰到的困難和問題逐漸顯現，努力做好社會保險擴(kuò)面征繳工作。

（3）嚴(yán)格執(zhí)行各項社會保險待遇資格審查核發(fā)制度系統穩定性，確保社蓖卣够?；鹗罩胶?/strong>

嚴(yán)格執(zhí)行各項社會保險待遇的資格審查制度，堅持執(zhí)行各類領(lǐng)取待遇人員的年審制度實力增強，嚴(yán)格核發(fā)養(yǎng)老體系流動性、失業(yè)、醫(yī)療信息化、工傷方式之一、生育保險待遇，保證社會保險基金安全完整新型儲能。

（4）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)創新能力，切實抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)

強(qiáng)化內(nèi)部管理，深入開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)領域、優(yōu)良作風(fēng)溝通機製、優(yōu)美環(huán)境”文明窗口活動好宣講，增強(qiáng)全體工作人員服務(wù)意識註入新的動力，樹立良好的職業(yè)道德，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率，努力為參保單位和參保人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)雙重提升，把我市的社會保險工作做得更好。

（三）收入預(yù)算說明

2015年收入預(yù)算880.50萬元（一般預(yù)算撥款880.50萬元）事關全面，其中部門公用經(jīng)費130萬元表現明顯更佳，聘用人員工資70萬元，與去年持平技術節能，2015年本單位將繼續(xù)嚴(yán)格貫徹中央“厲行勤儉節(jié)約指導，反對鋪張浪費”的精神，壓縮不必要的開支國際要求，避免造成鋪張浪費流動性；項目經(jīng)費680.50萬元，比上年增加99.50萬元競爭激烈，增長17.13%持續創新，主要原因是按上級規(guī)定逐步增加企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)貼、企業(yè)退休干部中級以上職級人員職級補(bǔ)貼空白區、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部差額補(bǔ)貼的待遇協調機製。

（四）支出預(yù)算說明

2015年支出預(yù)算880.50萬元，比上年增加99.50萬元形勢，主要原因是按上級規(guī)定逐步增加企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)貼實踐者、企業(yè)退休干部中級以上職級人員職級補(bǔ)貼取得明顯成效、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部差額補(bǔ)貼的待遇。

2015年支出預(yù)算按用途劃分管理，人員支出預(yù)算70萬元設計，占支出預(yù)算7.95%；日常公用支出預(yù)算130萬元覆蓋範圍，占支出預(yù)算14.76%優化程度；項目支出預(yù)算680.50萬元，占支出預(yù)算77.29%奮勇向前，其中企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)貼560萬元不斷豐富，占支出預(yù)算63.60%，企業(yè)退休干部中級以上職級人員職級補(bǔ)貼110萬元組建，占支出預(yù)算12.49%各有優勢，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部差額補(bǔ)貼5.50萬元，占支出預(yù)算0.63%重要的意義，農(nóng)村合作醫(yī)療辦公經(jīng)費5萬元持續，占支出預(yù)算0.57%.

（五）實現(xiàn)預(yù)算的措施以及其他需要說明的問題

為了實現(xiàn)2015年預(yù)算，我局將嚴(yán)格按照政府的工作部署再獲，努力完成各項計劃任務(wù)產品和服務，按照綜合預(yù)算和統(tǒng)籌安排收支平衡和量財辦事、統(tǒng)籌兼顧和保證重點資金的原則合理支出體驗區。

臺山市社會保險基金管理局

2015年6月4日