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各位代表：

　　現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告汶村鎮(zhèn)2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議建設應用。

　　一基石之一、2024年上半年財(cái)政工作總體思路

　　2024年上半年聯動，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下共同努力，在鎮(zhèn)人大和上級(jí)財(cái)政部門的監(jiān)督支持下行業內卷，緊緊圍繞“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”部署要求，立足建設(shè)漁港文旅小鎮(zhèn)目標(biāo)逐漸完善，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展的過程中，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，同時(shí)認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定廣泛關註，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出促進進步，提高財(cái)政資金使用效率，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優勢領先，為推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障迎來新的篇章。

　　二共創美好、2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。

　　上半年薄弱點，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入2858萬元覆蓋範圍，完成年度預(yù)算計(jì)劃5490萬元的52.06%。其中：上半年一般公共預(yù)算收入811萬元積極性，完成了全年任務(wù)的52.93%奮勇向前，同比增長(zhǎng)-26.32%。上半年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出2673萬元,為年度預(yù)算5420萬元的49.31%實施體系。具體收支情況如下：

　　（一）2024年上半年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入主要項(xiàng)目

　　1.一般公共預(yù)算收入811萬元組建；

　　2.財(cái)政撥款收入1396萬元;

　　3.上級(jí)補(bǔ)助收入392萬元;

　　4.非稅收入243萬元；

　　5.上年結(jié)余收入16萬元發揮；

　　合計(jì)：2858萬元顯著。

　　（二）2024年上半年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政支出的主要項(xiàng)目

　　2024年上半年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出計(jì)劃安排2673萬元，具體支出明細(xì)如下：

　　支出預(yù)算情況（按功能分類）

　　1.政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出1118萬元開放以來，其中：工資獎(jiǎng)金津貼880萬元占，政府機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)171萬元（含會(huì)議、業(yè)務(wù)提供了有力支撐、招商激發創作、接待等工作經(jīng)費(fèi)），紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出1萬元進一步意見，黨建工作經(jīng)費(fèi)支出21萬元增幅最大，僑務(wù)經(jīng)費(fèi)支出2萬元，退役軍人服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出20萬元生產能力，武裝工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元（含征兵工作經(jīng)費(fèi)標準、MB連部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、基層武裝部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)堅持好、裝備征儲(chǔ)經(jīng)費(fèi)等）即將展開，意識(shí)形態(tài)經(jīng)費(fèi)支出8萬元；

　　2.公共安全支出181萬元習慣，其中：行政運(yùn)行（公安）支出100萬元充足，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)經(jīng)費(fèi)支出18萬元（含消防安全經(jīng)費(fèi)、森林防滅火經(jīng)費(fèi)的積極性、安全生產(chǎn)和執(zhí)法裝備等）綠色化發展；社會(huì)綜合治理支出24萬元（含禁毒經(jīng)費(fèi)、反走私經(jīng)費(fèi)不久前、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)用上了、反邪、掃黑除惡經(jīng)費(fèi)綜合措施、平安汶村建設(shè)等）可靠保障，精神障礙社區(qū)康復(fù)工作支出39萬元自然條件；

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出602萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出102萬元開展，撫恤和社會(huì)救濟(jì)支出155萬元互動互補，城鄉(xiāng)醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出345萬元意向；

　　4.衛(wèi)生健康與文化支出68萬元意料之外，其中：行政事業(yè)醫(yī)療34萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34萬元形式；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)置之不顧、交通運(yùn)輸支出86萬元，其中：城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出54萬元數字化，創(chuàng)衛(wèi)工作支出18萬元方便，公路建設(shè)公路養(yǎng)護(hù)支出14萬元；

　　6.農(nóng)林水支出442萬元各領域，其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出202萬元（含鄉(xiāng)村振興應用領域、生態(tài)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)、廁所革命經(jīng)費(fèi)等）進行培訓，農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)支出100萬元（含河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)等）發展機遇，環(huán)保巡查隊(duì)伍建設(shè)支出14萬元，鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果支出4萬元法治力量，農(nóng)村生活垃圾處理支出122萬元全技術方案；

　　7.住房保障支出61萬元，主要是住房公積金支出共享；

　　8.人大工作經(jīng)費(fèi)支出32萬元優勢與挑戰；

　　9.工、青解決方案、婦創造、科學(xué)文化教育傳播支出13萬元，其中文化工作支出1萬元貢獻法治；

　　10.其他支出70萬元。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類科目分類）

　　1.工資福利支出1400萬元發展需要，其中：

　」钥穗y。?）基本工資400萬元；

　★@示。?）津貼補(bǔ)貼355萬元雙向互動；

　　（3）獎(jiǎng)金129萬元設計能力；

　∑放?。?）其他社會(huì)保障繳費(fèi)173萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費(fèi)支出90萬元深入開展；

　　（5）伙食補(bǔ)助費(fèi)39萬元等形式；

　〖夹g的開發。?）其他工資福利支出37萬元；

　★w躍。?）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)92萬元更高效；

　　（8）職業(yè)年金繳費(fèi)46萬元重要部署；

　【唧w而言。?）住房公積金61萬元；

　≈腔叟c合力。?0）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34萬元喜愛；

　　（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34萬元開放要求；

　　2.商品和服務(wù)支出323萬元向好態勢，其中：

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)34萬元：會(huì)議費(fèi)7萬元迎來新的篇章，公務(wù)用車購置與運(yùn)行費(fèi)25萬元共創美好，公務(wù)接待費(fèi)2萬元；

　∨畈l展。?）辦公費(fèi)68萬元特點；

　　（3）印刷費(fèi)2萬元重要性；

　∮诌M了一步。?）水電費(fèi)33萬元；

　《嘣阵w系。?）郵電費(fèi)21萬元規劃；

　　（6）維修（護(hù)）費(fèi)3萬元深度；

　訑U大。?）差旅費(fèi)7萬元；

　￠_拓創新。?）培訓(xùn)費(fèi)9萬元持續發展；

　　（9）樓堂館所建設(shè)與裝修費(fèi)12萬元促進善治；

　U大。?0）其他交通費(fèi)用1萬元；

　　（11）委托業(yè)務(wù)費(fèi)95萬元新格局；

　∶黠@。?2）宣傳與制作費(fèi)8萬元；

　★@示。?3）其他商品和服務(wù)支出30萬元創新為先；

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助210萬元，其中：

　≈匾饔?。?）離退休費(fèi)102萬元持續向好；

　　（2）生活補(bǔ)助2萬元充足；

　∵M展情況。?）救濟(jì)費(fèi)86萬元；

　【G色化發展。?）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20萬元至關重要；

　　4.資本性支出395萬元，其中：

　∮蒙狭?。?）辦公設(shè)備購置9萬元;

　√嵘袆?。?）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)308元;

　　（3）大型修繕55萬元;

　∶芏仍黾?。?）其他資產(chǎn)性支出23萬元有效性。

　　5.對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助345萬元，其中：主要是城鄉(xiāng)醫(yī)療機遇與挑戰、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出廣泛關註；

　　收支平衡情況：2024年上半年預(yù)算收入合計(jì)2858萬元，預(yù)算支出合計(jì)2673萬元集成技術，收支相抵結(jié)余為185萬元就能壓製。

　　三、2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

　　 根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定適應能力，結(jié)合我鎮(zhèn)上半年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況和鎮(zhèn)委更優美、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作安排，按照“量入為出防控、收支平衡”的原則成效與經驗，下半年我鎮(zhèn)將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行年初人大通過的2024年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，對(duì)下半年財(cái)政預(yù)算不作調(diào)整堅實基礎。

　　四傳遞、2024年下半年財(cái)政預(yù)算工作重點(diǎn)

　　總體上看，2024年上半年深入闡釋，我鎮(zhèn)依然貫徹“穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)”的要求物聯與互聯，積極應(yīng)對(duì)困難復(fù)雜的收支形勢(shì)穩定，總體上確保了財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，但存在的挑戰(zhàn)和問題也明顯突出供給。主要表現(xiàn)在以下方面:一方面是“三眱瀯菖c挑戰！敝С鰟傂璐螅?cái)政運(yùn)行壓力增大解決方案。另一方面是2024年仍按照舊財(cái)政體制運(yùn)作趨勢，農(nóng)村生活垃圾費(fèi)、輔警人員經(jīng)費(fèi)上高質量、運(yùn)作開支等無法足額統(tǒng)籌到位一站式服務，鎮(zhèn)自籌經(jīng)費(fèi)緊張。

　∩钊虢涣?。ㄒ唬┎粩嘧龃罂捎秘?cái)力引領作用，繼續(xù)細(xì)化工作措施，協(xié)助稅務(wù)部門強(qiáng)化稅源管理處理，進(jìn)一步挖掘稅收潛力建設，加大追收欠稅力度，做到依法依規(guī)征收助力各行，應(yīng)收盡收前來體驗；進(jìn)一步摸清“家底”，多渠道確定性、多方式盤活資產(chǎn)資源更加廣闊，尋找非稅收入的新增長(zhǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)鵝斗水庫及大陂頭水庫清淤相貫通、鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地出讓不斷發展、農(nóng)業(yè)水費(fèi)等收入征管，確保財(cái)稅收入合理穩(wěn)定增長(zhǎng)自動化方案；繼續(xù)加大向上爭(zhēng)資力度緊密協作，以項(xiàng)目為導(dǎo)向，引導(dǎo)上級(jí)資金向重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜線上線下，為我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供助力發揮重要作用。

　　（二）繼續(xù)做好“三睌祿@示！奔皦簻p非剛性支出高質量。兜牢兜實(shí)保基本民生記得牢、保工資註入了新的力量、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出底線，及時(shí)足額撥付人員工資補(bǔ)貼、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出去創新，合理確定民生微實(shí)事支出標(biāo)準(zhǔn)足夠的實力，提高民生支出資金管理的科學(xué)性；厲行勤儉節(jié)約結構，大力壓減一般性支出和非急需更適合、非剛性支出，急需嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)溝通協調，確保各部門三公經(jīng)費(fèi)在上年基礎(chǔ)上只減不增要素配置改革。

　　（三）助力“百千萬工程”高效節能，做好資金保障影響力範圍。按照“一年開局起步、三年初見成效核心技術、五年顯著變化應用提升、十年根本變化”的要求，做好百千萬工程的資金保障創造性，靈活利用好各項(xiàng)目資金發展的關鍵。一是統(tǒng)籌謀劃，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申報(bào)規模設備。繼續(xù)積極爭(zhēng)取地方新增債券真諦所在、特別國(guó)債和超長(zhǎng)期國(guó)債等的額度，提前謀劃做好實(shí)前期準(zhǔn)備工作競爭力，以早儲(chǔ)備充分、多爭(zhēng)取、干今年集聚、想明年競爭力、謀劃中長(zhǎng)期為目標(biāo)。狀況；二是加大金融支持機製性梗阻，提升金融服務(wù)覆蓋面，撬動(dòng)更多的社會(huì)資本投向百千萬工程建設(shè)全過程。同時(shí)積極探索“政府資金+社會(huì)資金”等多樣化合作模式集成應用，各種資本參與百千萬工程建設(shè)。

　　各位代表不負眾望，我們要切實(shí)提高政治站位高效流通，全面落實(shí)中央、省的決策部署和市的工作要求精準調控，聚焦高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)功能，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策應用的因素之一，努力為實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)做好財(cái)政保障！