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汶村鎮(zhèn)人民政府   鄺玩新

各位代表：

　　我受汶村鎮(zhèn)人民政府的委托工具，向大會(huì)報(bào)告汶村鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案相關，請(qǐng)予審議方便。

　　一技術特點、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年情況較常見，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年高質量發展，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年切實把製度。我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下保供，在臺(tái)山市財(cái)政局、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引責任，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)應用情況，提升積極財(cái)政政策效能，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六苯M建！惫ぷ鞅憩F。依法組織財(cái)政收入，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算支出深刻變革，嚴(yán)控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)結論，充分發(fā)展基層財(cái)政的職能作用，為“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”的建設(shè)質生產力，立足建設(shè)漁港文旅小鎮(zhèn)的目標(biāo)適應性強，提供強(qiáng)有力的財(cái)政保障。

　　（一）預(yù)算收入執(zhí)行情況

　　2023年財(cái)政總收入5330萬元先進的解決方案，完成年度預(yù)算計(jì)劃數(shù)5398萬元的98.74%拓展。其中：

　　1、一般公共預(yù)算收入1763萬元;

　　2宣講活動、財(cái)政撥款收入2193萬元;

　　3相關、上級(jí)補(bǔ)助收入940萬元;

　　4、非稅收入418萬元;

　　5豐富內涵、上年結(jié)余收入16萬元生產效率。

　　（二）預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　2023年財(cái)政總支出5183萬元，完成年度預(yù)算支出5350萬元的96.88%發展，比2022年支出增加63萬元保持穩定。具體支出如下：

　　（按功能分類科目分類）

　　1. 政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出1950萬元，其中：工資獎(jiǎng)金津貼1834萬元面向，新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出16萬元支撐作用，紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出4萬元，黨建工作經(jīng)費(fèi)支出45萬元建設項目，僑務(wù)經(jīng)費(fèi)支出4萬元最為突出，退役軍人服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出20萬元，綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出3萬元相結合，武裝工作經(jīng)費(fèi)支出24萬元（含征兵工作經(jīng)費(fèi)高效化、MB連部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、基層武裝部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)為產業發展、裝備征儲(chǔ)經(jīng)費(fèi)等）;

　　2.公共安全支出309萬元範圍和領域，其中：行政運(yùn)行（公安）支出216萬元，司法經(jīng)費(fèi)支出0.5萬元各項要求，消防安全經(jīng)費(fèi)支出15萬元更高要求，森林防滅火經(jīng)費(fèi)支出13萬元，安全生產(chǎn)和執(zhí)法裝備支出10萬元，社會(huì)綜合治理支出51萬元（禁毒經(jīng)費(fèi)支出32萬元共同學習、反走私經(jīng)費(fèi)支出12萬元順滑地配合、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出7萬元），安全信息支出3.5萬元效高；

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1297萬元前沿技術，其中：行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出215萬元，撫恤和社會(huì)救濟(jì)支出240萬元性能，脫貧攻堅(jiān)支出13萬元多種方式，城鄉(xiāng)醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出796萬元新創新即將到來，精神障礙社區(qū)康復(fù)工作支出33萬元邁出了重要的一步；

　　4.衛(wèi)生健康與文化支出214萬元，其中：行政事業(yè)醫(yī)療52萬元重要工具，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助80萬元積極拓展新的領域，創(chuàng)衛(wèi)工作支出80萬元，人口與計(jì)劃生育支出2萬元更優質；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)相對開放、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出668萬元，其中：小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出215萬元脫穎而出，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出280萬元拓展應用，農(nóng)村生活垃圾處理支出173萬元；

　　6.農(nóng)林水支出418萬元結構，其中：鄉(xiāng)村振興管理、生態(tài)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)支出122萬元，農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)支出228萬元（含河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)）能力建設，環(huán)保巡查隊(duì)伍建設(shè)支出23萬元模樣，海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出30萬元，海防工作支出15萬元服務；

　　7.住房保障支出139萬元很重要，主要是住房公積金支出；

　　8.人大工作經(jīng)費(fèi)支出78萬元（含鎮(zhèn)自籌經(jīng)費(fèi)10萬元）覆蓋；

　　9.工異常狀況、青、婦高效、科學(xué)文化教育傳播支出31萬元應用創新；

　　10.其他支出79萬元。

　　合計(jì)：5183萬元

　　（按經(jīng)濟(jì)分類科目分類）

　　1.工資福利支出2786萬元機構，其中：

　〉奶匦?。?）基本工資512萬元開展試點；

　　（2）津貼補(bǔ)貼672萬元共同；

　　（3）獎(jiǎng)金500萬元經過；

　『唵位?。?）其他社會(huì)保障繳費(fèi)235萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費(fèi)支出168萬元；

　∶鞔_了方向。?）伙食補(bǔ)助費(fèi)78萬元系統性；

　　（6）其他工資福利支出214萬元改進措施；

　【痛讼崎_。?）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)199萬元；

　〗衲?。?）職業(yè)年金繳費(fèi)105萬元穩步前行；

　　（9）住房公積金139萬元動手能力；

　≈鸩礁纳?。?0）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)52萬元；

　√嵘?。?1）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助80萬元大大提高；

　　2.商品和服務(wù)支出968萬元，其中：

　⊙芯砍晒?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)60萬元：會(huì)議費(fèi)8萬元取得了一定進展，公務(wù)用車購(gòu)置與運(yùn)行費(fèi)32萬元，公務(wù)接待費(fèi)20萬元大面積；

　》e極參與。?）辦公費(fèi)119萬元；

　u籃。?）印刷費(fèi)4萬元技術；

　　（4）水電費(fèi)89萬元推動；

　∠鄬^高。?）郵電費(fèi)39萬元；

　⌒畔?。?）維修（護(hù)）費(fèi)21萬元相關；

　　（7）差旅費(fèi)32萬元豐富內涵；

　∩a效率。?）培訓(xùn)費(fèi)15萬元產能提升；

　　（9）樓堂館所建設(shè)與裝修費(fèi)30萬元節點；

　⊥ㄟ^活化。?0）其他交通費(fèi)用10萬元；

　〉奶攸c。?1）租賃費(fèi)16萬元重要方式；

　　（12）委托業(yè)務(wù)費(fèi)392萬元系統；

　》浅Ｖ匾?。?3）宣傳與制作費(fèi)51萬元；

　】臻g廣闊。?4）其他商品和服務(wù)支出90萬元營造一處；

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助455萬元，其中：

　≈R和技能。?）離退休費(fèi)215萬元取得顯著成效；

　　（2）撫恤金174萬元實現；

　」浪?。?）生活補(bǔ)助10萬元；

　〉目赡苄?。?）救濟(jì)費(fèi)31萬元不要畏懼；

　　（5）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25萬元問題；

　　4.資本性支出974萬元逐漸顯現，其中：

　　（1）辦公設(shè)備購(gòu)置13萬元;

　∠到y穩定性。?）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)600萬元;

　⊥卣够?。?）大型修繕292萬元;

　　（4）其他資產(chǎn)性支出69萬元實力增強。

　　合計(jì)：5183萬元

　　（三）預(yù)算收支平衡情況：2023年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入加結(jié)余合計(jì)5330萬元體系流動性，財(cái)政總支出5183萬元，收支相抵年終結(jié)余147萬元帶來全新智能。

　　2023年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算任務(wù)基本能順利完成實現了超越，保證了黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)作、民生建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展去完善。2023年為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成橋梁作用，我們著重抓了以下三個(gè)方面的工作：

　　（一）增收入求索，抓好財(cái)稅組織工作

　　在新形勢(shì)下讓人糾結，積極提升工作效能規模，扎實(shí)做好財(cái)稅組織工作。一是提高稅源管控能力至關重要。深入推進(jìn)稅式支出管理提供深度撮合服務，及時(shí)了解稅源變動(dòng)情況，加強(qiáng)與稅務(wù)部門協(xié)作的發生。加強(qiáng)對(duì)稅收收入下滑的重點(diǎn)稅源企業(yè)管理事關全面，分析原因，研究措施狀態，幫助企業(yè)解決實(shí)際困難，想方設(shè)法促進(jìn)稅收增長(zhǎng)指導，彌補(bǔ)稅源缺口廣泛認同；二是深入挖掘非稅收入潛力。認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資源有償使用制度流動性，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)收益收繳鍛造，不斷拓寬財(cái)政增收渠道。

　〕掷m創新。ǘ﹥?yōu)支出改善，落實(shí)落細(xì)預(yù)算支出

　　貫徹落實(shí)中央過“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約協調機製，堅(jiān)持精打細(xì)算信息化，壓減非剛性、一般性支出實踐者。壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)取得明顯成效，嚴(yán)控會(huì)議、培訓(xùn)等一般性支出數據，對(duì)非剛性非重點(diǎn)項(xiàng)目支出可壓盡壓創新的技術、應(yīng)壓盡壓。嚴(yán)把預(yù)算管理顯著、資產(chǎn)配置快速增長、政府采購(gòu)、預(yù)算評(píng)審等關(guān)口占，努力降低行政運(yùn)行成本高質量。

　　（三）保民生激發創作，重點(diǎn)領(lǐng)域降本增效

　　重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)降本增效逐步改善，在行政運(yùn)行、教育重要的意義、科技文化持續、經(jīng)濟(jì)建設(shè)等多個領域、公用事業(yè)、社會(huì)保障產品和服務、衛(wèi)生健康應用擴展、農(nóng)林水、自然資源增多、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域活動上，推動(dòng)成本績(jī)效從項(xiàng)目管理向政策、部門拓展進一步推進，在支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面重點(diǎn)突破導向作用。

　　各位代表，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)是實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長(zhǎng)應用的選擇，但發(fā)展中也存在一些矛盾和問題：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后的部分企業(yè)營(yíng)業(yè)收入減收和投資增長(zhǎng)后勁不足十大行動，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，財(cái)政收支矛盾突出背景下，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)待進(jìn)一步優(yōu)化綜合措施，鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展過度依賴財(cái)政資金等問題，導(dǎo)致財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)困難自然條件。

　　二設計標準、2024年財(cái)政預(yù)算草案

　　2024年財(cái)政形勢(shì)總體仍處于緊平衡態(tài)勢(shì)，收支矛盾還可能階段性加劇互動互補。我們將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策發揮重要帶動作用，適當(dāng)加力，提質(zhì)加效意料之外。繼續(xù)深化財(cái)政各項(xiàng)改革,積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金重要方式、專項(xiàng)債券資金和社會(huì)各方力量。做好重大項(xiàng)目資金保障系統，加強(qiáng)社會(huì)保障非常重要，切實(shí)兜牢困難群體民生保障網(wǎng)，促使全鎮(zhèn)群眾生活幸福指數(shù)不斷攀升空間廣闊，進(jìn)一步促進(jìn)社會(huì)和諧營造一處。同時(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)肅紀(jì)律知識和技能，充分發(fā)揮財(cái)政資金和政策的導(dǎo)向作用取得顯著成效，控制好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障財(cái)政可持續(xù)發(fā)展更加廣闊，在多重目標(biāo)規劃，多重約束下實(shí)現(xiàn)多目標(biāo)平衡，更好發(fā)揮穩(wěn)增長(zhǎng)可以使用、促發(fā)展進入當下、惠民生的作用〖檶?，F(xiàn)對(duì)2024年我鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算安排如下：

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2024年財(cái)政預(yù)算總收入5490萬元，比2023年實(shí)收5330萬元增加160萬元新體系，其中：

　　1.一般公共預(yù)算收入1489萬元投入力度；

　　2.財(cái)政撥款收入2200萬元;

　　3.上級(jí)補(bǔ)助收入1154萬元;

　　4.非稅收入500萬元；

　　5.上年結(jié)余收入147萬元不難發現。  

　　（二）支出預(yù)算情況（按功能分類）

　　2024年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出計(jì)劃安排5420萬元：

　　1.政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出2268萬元貢獻法治，其中：工資獎(jiǎng)金津貼1825萬元，政府機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)325萬元（含會(huì)議發展需要、業(yè)務(wù)攻堅克難、招商、接待等工作經(jīng)費(fèi)）顯示，紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出5萬元雙向互動，黨建工作經(jīng)費(fèi)支出50萬元，僑務(wù)經(jīng)費(fèi)支出5萬元創新能力，退役軍人服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出20萬元，綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出3萬元範圍，武裝工作經(jīng)費(fèi)支出30萬元（含征兵工作經(jīng)費(fèi)求得平衡、MB連部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、基層武裝部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)空間廣闊、裝備征儲(chǔ)經(jīng)費(fèi)等）至關重要，意識(shí)形態(tài)經(jīng)費(fèi)支出5萬元；

　　2.公共安全支出346萬元服務品質，其中：行政運(yùn)行（公安）支出200萬元的發生，司法經(jīng)費(fèi)支出1萬元，食品安全支出5萬元影響，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)經(jīng)費(fèi)支出40萬元（含消防安全經(jīng)費(fèi)新的動力、森林防滅火經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)和執(zhí)法裝備等）發展契機；社會(huì)綜合治理支出70萬元（含禁毒經(jīng)費(fèi)像一棵樹、反走私經(jīng)費(fèi)、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)去突破、反邪能運用、掃黑除惡經(jīng)費(fèi)、平安汶村建設(shè)等）智能設備，精神障礙社區(qū)康復(fù)工作支出30萬元不可缺少；

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1207萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出220萬元特點，撫恤和社會(huì)救濟(jì)支出267萬元積極回應，城鄉(xiāng)醫(yī)療重要性、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出720萬元；

　　4.衛(wèi)生健康與文化支出142萬元平臺建設，其中：行政事業(yè)醫(yī)療55萬元服務機製，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助80萬元，衛(wèi)生健康工作支出7萬元（含創(chuàng)建省級(jí)慢性病綜合防控示范區(qū)及市艾滋病綜合防治示范區(qū)工作經(jīng)費(fèi)使用、人口與計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)等）大幅拓展；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸支出338萬元更加堅強，其中：小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出220萬元與時俱進，創(chuàng)衛(wèi)工作支出18萬元，公路建設(shè)公路養(yǎng)護(hù)支出100萬元初步建立；

　　6.農(nóng)林水支出837萬元綜合運用，其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出260萬元（含鄉(xiāng)村振興、生態(tài)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)的方法、廁所革命經(jīng)費(fèi)等）實事求是，農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)支出315萬元（含河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)等），環(huán)保巡查隊(duì)伍建設(shè)支出40萬元落到實處，脫貧攻堅(jiān)支出20萬元服務水平，農(nóng)村生活垃圾處理支出202萬元；

　　7.住房保障支出155萬元技術創新，主要是住房公積金支出處理方法；

　　8.人大工作經(jīng)費(fèi)支出50萬元（含鎮(zhèn)自籌經(jīng)費(fèi)10萬元）；

　　9.工持續向好、青習慣、婦、科學(xué)文化教育傳播支出60萬元兩個角度入手，其中文化工作支出41萬元建強保護；

　　10.其他支出17萬元。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類科目分類）

　　1.工資福利支出2517萬元生產效率，其中：

　≌嬲龅?。?）基本工資520萬元；

　撔卵诱?。?）津貼補(bǔ)貼630萬元強化意識；

　　（3）獎(jiǎng)金350萬元基本情況；

　‖F場。?）其他社會(huì)保障繳費(fèi)232萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費(fèi)支出170萬元；

　　（5）伙食補(bǔ)助費(fèi)80萬元我有所應；

　√釂萎a。?）其他工資福利支出160萬元；

　≈陵P重要。?）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)180萬元發展空間；

　　（8）職業(yè)年金繳費(fèi)90萬元有所應；

　∽懔藴蕚?。?）住房公積金140萬元；

　≈μ嵘?。?0）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)55萬元深刻內涵；

　　（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助80萬元融合；

　　2.商品和服務(wù)支出815萬元深入闡釋，其中：

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)57萬元：會(huì)議費(fèi)9萬元完成的事情，公務(wù)用車購(gòu)置與運(yùn)行費(fèi)28萬元物聯與互聯，公務(wù)接待費(fèi)20萬元；

　「脑鞂用?。?）辦公費(fèi)128萬元供給；

　　（3）印刷費(fèi)5萬元新體系；

　⊥度肓Χ?。?）水電費(fèi)90萬元最為顯著；

　∮葹橥怀?。?）郵電費(fèi)40萬元；

　…h境。?）維修（護(hù)）費(fèi)30萬元空間載體；

　　（7）差旅費(fèi)20萬元相對簡便；

　≈匾M成部分。?）培訓(xùn)費(fèi)15萬元；

　『献?。?）樓堂館所建設(shè)與裝修費(fèi)10萬元勃勃生機；

　　（10）其他交通費(fèi)用15萬元極致用戶體驗；

　√峁┯辛χ?。?1）租賃費(fèi)15萬元；

　　（12）委托業(yè)務(wù)費(fèi)280萬元品率；

　∠嘭炌?。?3）宣傳與制作費(fèi)50萬元；

　》e極影響。?4）其他商品和服務(wù)支出60萬元自動化方案；

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助487萬元，其中：

　≡絹碓街匾?。?）離退休費(fèi)220萬元線上線下；

　　（2）撫恤金180萬元像一棵樹；

　∵^程中。?）生活補(bǔ)助12萬元；

　∧苓\用。?）救濟(jì)費(fèi)50萬元達到；

　　（5）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25萬元不可缺少；

　　4.資本性支出881萬元蓬勃發展，其中：

　　（1）辦公設(shè)備購(gòu)置20萬元;

　》e極回應。?）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)631元;

　“l展邏輯。?）大型修繕200萬元;

　　（4）其他資產(chǎn)性支出30萬元有所提升。

　　5.對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助720萬元聽得進，其中：主要是城鄉(xiāng)醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出先進水平；

　　收支平衡情況：2024年預(yù)算收入合計(jì)5490萬元便利性，預(yù)算支出合計(jì)5420萬元，收支相抵結(jié)余為70萬元重要平臺。

　　各位代表深刻認識，新的一年在鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下應用提升，堅(jiān)持把握新發(fā)展理念主動性，攻堅(jiān)克難，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)發展的關鍵，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作道路，為譜寫汶村的新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政的智慧和力量！