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——2023年8月16日在汶村鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第五次會議上

汶村鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長   鄺玩新

各位代表：

　　現(xiàn)向大會報告汶村鎮(zhèn)2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況重要手段，請予審議核心技術體系。

　　一改造層面、2023年上半年財政工作總體思路

　　2023年上半年供給，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下經驗分享，在鎮(zhèn)人大和上級財政部門的監(jiān)督支持下解決方案，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)和整體的工作部署，認(rèn)真履責(zé)有力扭轉，努力做大財政收入上高質量，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)鎮(zhèn)級經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展廣度和深度，同時堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭深入交流、穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，推進(jìn)政策適度靠前發(fā)力加強宣傳，確保重點(diǎn)支出項(xiàng)目得以有效保障臺上與臺下，助推汶村經(jīng)濟(jì)建設(shè)昂首邁進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展新征程。

　　二技術發展、2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　上半年集聚效應，我鎮(zhèn)財政總收入2953萬元，完成年度預(yù)算計(jì)劃5398萬元的54.71%自主研發。其中：上半年一般公共預(yù)算收入1272萬元確定性，按可比口徑計(jì)算增長92.27%，按自然口徑計(jì)算下降320.11%損耗。上半年我鎮(zhèn)財政總支出2790萬元,為年度預(yù)算5350萬元的52.15%講故事。具體收支情況如下：

　　（一）2023年上半年鎮(zhèn)級財政總收入主要項(xiàng)目

　　1.一般預(yù)算收入                         1272萬元

　　2.財政撥款收入                         1026萬元

　　3.上級補(bǔ)助收入                          532萬元

　　4.非稅收入                                  107萬元

　　5.上年結(jié)余收入                           16萬元

　　合計(jì)                                             2953萬元

　　（二）2023年上半年鎮(zhèn)級財政支出的主要項(xiàng)目

　　2023年上半年我鎮(zhèn)財政總支出計(jì)劃安排2790萬元，具體支出明細(xì)如下：

　　1.政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出980萬元性能穩定，其中：工資獎金津貼889.5萬元自動化方案，新冠病毒感染疫情防控經(jīng)費(fèi)支出16萬元緊密協作，紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出1萬元，黨建工作經(jīng)費(fèi)支出24萬元線上線下，僑務(wù)經(jīng)費(fèi)支出2萬元發揮重要作用，退役軍人服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出24萬元，綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出2.5萬元數據顯示，武裝工作經(jīng)費(fèi)支出12萬元（含征兵工作經(jīng)費(fèi)高質量、MB連部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、基層武裝部正規(guī)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)記得牢、裝備征儲經(jīng)費(fèi)等）註入了新的力量，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)經(jīng)費(fèi)支出9萬元；

　　2.公共安全支出182萬元更多可能性，其中：行政運(yùn)行（公安）支出128.5萬元去創新，司法經(jīng)費(fèi)支出0.5萬元，消防安全經(jīng)費(fèi)支出15萬元緊迫性，森林防滅火經(jīng)費(fèi)支出9萬元結構，安全生產(chǎn)和執(zhí)法裝備支出6.5萬元，社會綜合治理支出20萬元（禁毒經(jīng)費(fèi)支出12萬元高效、反走私經(jīng)費(fèi)支出5萬元溝通協調、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出3萬元），安全信息化支出2.5萬元體系；

　　3.社會保障和就業(yè)支出740萬元保障性，其中：行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出198萬元，撫恤和社會救濟(jì)支出45萬元責任製，脫貧攻堅(jiān)支出13萬元十分落實，城鄉(xiāng)醫(yī)療、養(yǎng)老保險支出451萬元規則製定，精神障礙社區(qū)康復(fù)工作支出33萬元創造性；

　　4.衛(wèi)生健康與文化支出174萬元，其中：行政事業(yè)醫(yī)療23.5萬元道路，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.5萬元規模設備，創(chuàng)衛(wèi)工作支出126萬元，人口與計(jì)劃生育支出1萬元指導；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)競爭力、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出313萬元，其中：小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出31萬元進一步完善，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出156萬元集聚，農(nóng)村生活垃圾處理支出126萬元；

　　6.農(nóng)林水支出282萬元，其中：鄉(xiāng)村振興狀況、生態(tài)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)支出33萬元機製性梗阻，農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)支出213萬元（含河長制經(jīng)費(fèi)），環(huán)保巡查隊(duì)伍建設(shè)支出12萬元全過程，海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出18萬元集成應用，海防工作支出6萬元；

　　7.住房保障支出72萬元不負眾望，主要是住房公積金支出高效流通；

　　8.人大工作經(jīng)費(fèi)支出30萬元（含鎮(zhèn)自籌經(jīng)費(fèi)14萬元）；

　　9.工精準調控、青功能、婦、科學(xué)文化教育傳播支出12萬元解決；

　　10.其他支出5萬元預期。

　　（三）支出預(yù)算情況（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　2023年上半年我鎮(zhèn)財政總支出計(jì)劃安排2790萬元，其中：

　　1.工資福利支出1461萬元幅度，其中：

　〗Y構。?）基本工資340萬元；

　∵m應能力。?）津貼補(bǔ)貼281萬元更優美；

　「鞣矫?。?）獎金262萬元防控；

　　（4）其他社會保障繳費(fèi)130萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費(fèi)支出78萬元適應性；

　≡霎a。?）伙食補(bǔ)助費(fèi)39萬元；

　》椒?。?）其他工資福利支出106萬元行動力；

　　（7）基本養(yǎng)老保險費(fèi)104萬元切實把製度；

　”９?。?）職業(yè)年金繳費(fèi)44.5萬元；

　∵M行部署。?）住房公積金72萬元責任；

　　（10）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)59萬元保護好；

　〗M建。?1）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.5萬元；

　　2.商品和服務(wù)支出488萬元，其中：

　∩羁套兏?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)25萬元：會議費(fèi)3.7萬元結論，公務(wù)用車購置與運(yùn)行費(fèi)7萬元，公務(wù)接待費(fèi)14萬元質生產力，因公出國（境）費(fèi)0.3萬元適應性強；

　　（2）辦公費(fèi)69萬元處理；

　〗ㄔO。?）印刷費(fèi)2萬元；

　≈Ω餍?。?）水電費(fèi)49萬元前來體驗；

　　（5）郵電費(fèi)10萬元確定性；

　「訌V闊。?）維修（護(hù)）費(fèi)9萬元；

　≈v故事。?）差旅費(fèi)13.5萬元非常完善；

　　（8）培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元全面革新；

　∽饔?。?）樓堂館所建設(shè)與裝修費(fèi)15萬元；

　〗ㄔO項目。?0）其他交通費(fèi)用3.5萬元最為突出；

　　（11）租賃費(fèi)6.5萬元相結合；

　「咝Щ?。?2）委托業(yè)務(wù)費(fèi)191萬元；

　楫a業發展。?3）宣傳與制作費(fèi)41萬元範圍和領域；

　　（14）其他商品和服務(wù)支出53萬元各項要求；

　　3.對個人和家庭的補(bǔ)助273萬元更高要求，其中：

　　（1）離退休費(fèi)189萬元新技術；

　」餐瑢W習。?）撫恤金23萬元；

　÷牭枚?。?）生活補(bǔ)助10萬元應用優勢；

　　（4）救濟(jì)費(fèi)35萬元；

　「咝Ч澞?。?）其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出16萬元影響力範圍；

　　4.資本性支出568萬元，其中：

　⌒聞撔录磳⒌絹?。?）辦公設(shè)備購置15萬元;

　∵~出了重要的一步。?）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)310元;

　　（3）大型修繕230萬元;

　≡O施。?）其他資產(chǎn)性支出13萬元需求。

　　收支平衡情況：2023年上半年財政總收入合計(jì)2953萬元，財政總支出合計(jì)2790萬元組合運用，收支相抵結(jié)余為163萬元更讓我明白了。

　　三、2023年財政預(yù)算調(diào)整情況

　　 根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定積極，結(jié)合我鎮(zhèn)上半年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況和鎮(zhèn)委探索、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作安排，按照“量入為出產業、收支平衡”的原則管理，下半年我鎮(zhèn)將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行年初人民代表大會通過的2023年財政預(yù)算計(jì)劃，對下半年財政預(yù)算不作調(diào)整能力建設。

　　四模樣、2023年下半年財政預(yù)算工作重點(diǎn)

　　總體上看，我鎮(zhèn)上半年主要指標(biāo)增速基本穩(wěn)定服務，開局總體平穩(wěn)很重要。隨著消費(fèi)信心提升，經(jīng)濟(jì)環(huán)境向好大型，上半年我鎮(zhèn)大部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能和銷售額雙提升服務效率，財稅收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長明確相關要求。圍繞年初制定目標(biāo),2023年下半年我們應(yīng)積極響應(yīng)政策要求重要意義、扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，確保完成下半年財政收入2445萬元的任務(wù)目標(biāo)深化涉外，下半年財政預(yù)算支出為2560萬元體系，鎮(zhèn)級財政預(yù)算支出原則和重點(diǎn)是：

　　（一）2023年下半年開展試點，一是將繼續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)部門的聯(lián)動攜手共進，對本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的所有涉稅事項(xiàng)和納稅人進(jìn)行全面摸底，積極培植新的稅源推進一步，制定相對科學(xué)合理的鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅體系經過，加強(qiáng)稅法宣傳和對納稅人員教育，為順利完成稅收任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是鞏固招商成果明確了方向，增可持續(xù)稅源系統性。著力營造和培植加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的后發(fā)強(qiáng)勢，重抓建設(shè)項(xiàng)目稅源不流失單產提升；同時鼓勵企業(yè)加大投入力度傳遞，通過技術(shù)改造，擴(kuò)大規(guī)模勞動精神，增強(qiáng)稅源發(fā)展的后勁開展攻關合作。三是盤活低效閑置資產(chǎn)，特別是二手土地的出讓預下達；以及協(xié)助本鎮(zhèn)房地產(chǎn)企業(yè)做好本地樓市的宣傳工作的有效手段，促進(jìn)本地樓市銷售量，助推本鎮(zhèn)的房地產(chǎn)稅收收入增長方案。

　∽詣踊b置。ǘ├^續(xù)做好“三保”及壓減非剛性支出應用前景。兜牢兜實(shí)庇泻艽筇嵘臻g；久裆⒈９べY首次、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出底線可能性更大，及時足額撥付人員工資補(bǔ)貼、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出搖籃，合理確定民生微實(shí)事支出標(biāo)準(zhǔn)技術，提高民生支出資金管理的科學(xué)性；厲行勤儉節(jié)約推動，大力壓減一般性支出和非急需相對較高、非剛性支出，急需嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)信息，確保各部門三公經(jīng)費(fèi)在上年基礎(chǔ)上只減不增相關。

　　（三）2023年下半年豐富內涵，將積極做好債券項(xiàng)目的儲備工作生產效率，做好前期項(xiàng)目謀劃、加快開展項(xiàng)目前期工作適應性，梳理成熟節點、優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目。下半年繼續(xù)跟進(jìn)好橫山漁港（二期）和墾造水田等項(xiàng)目的資金管理工作落地生根，強(qiáng)化債券資金的管理科學(xué)化和規(guī)范化工作的特點。

　　各位代表健康發展，做好2023年財政工作，任務(wù)艱巨大數據、使命光榮落實落細。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟高效化，在鎮(zhèn)委製高點項目、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和上級財政部門的監(jiān)督指導(dǎo)和支持幫助下範圍和領域，真抓實(shí)干有所增加、凝心聚力、攻堅(jiān)克難特征更加明顯，為推動汶村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出更大的財政貢獻(xiàn)估算！