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汶村鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2022年3月9日在汶村鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)

第二次會(huì)議上

汶村鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長(zhǎng) 鄺玩新

各位代表：

我受汶村鎮(zhèn)人民政府的委托，向本次大會(huì)作2021年財(cái)政決算和2022年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告哪些領域，請(qǐng)予審議協調機製。

2021年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年機遇與挑戰，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行與疫情反復(fù)交織在此基礎上、減稅降費(fèi)與收支矛盾疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)規模最大。我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委先進水平、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下便利性，在市財(cái)政局全面展示、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，提升積極財(cái)政政策效能深刻認識，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六焙诵募夹g！惫ぷ鳎^續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)主動性，最大限度的壓縮一般性創造性、行政性及非生產(chǎn)性支出，穩(wěn)定推進(jìn)財(cái)政改革道路，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理規模設備，確保我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支平穩(wěn)運(yùn)行，力爭(zhēng)完成全年各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)指導。

（一）預(yù)算收入執(zhí)行情況

2021年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入4972萬(wàn)元競爭力，完成年度預(yù)算計(jì)劃數(shù)4997萬(wàn)元的99.5%。其中：一般公共預(yù)算收入完成878萬(wàn)元進一步完善，同比增長(zhǎng)10.16%集聚，增收81萬(wàn)元。

1.一般預(yù)算收入878萬(wàn)元調整推進；

2.財(cái)政撥款收入2541萬(wàn)元狀況；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入1016萬(wàn)元；

4.非稅收入524萬(wàn)元建強保護；

5.上年結(jié)余收入13萬(wàn)元同期。

（二）預(yù)算支出執(zhí)行情況

2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出4936萬(wàn)元，完成年度預(yù)算支出4962萬(wàn)元的99.47%堅持先行，比上一年實(shí)際支出數(shù)增支371萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.13%滿意度。具體支出明細(xì)如下：

1.行政管理費(fèi)支出1062萬(wàn)元情況較常見；

2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出122萬(wàn)元；

3.人口與計(jì)劃生育支出51萬(wàn)元主要抓手；

4.文教衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出233萬(wàn)元體製，其中：①校車運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)92萬(wàn)元，②創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)141萬(wàn)元創新科技；

5.公安司法經(jīng)費(fèi)支出310萬(wàn)元,其中：①邊防派出所績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)130萬(wàn)元服務延伸，②邊防派出所日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)174萬(wàn)元;

6.征兵工作經(jīng)費(fèi)支出28萬(wàn)元；

7.撫恤和社會(huì)救濟(jì)支出303萬(wàn)元具有重要意義；

8.農(nóng)村低保進一步、五保及城鄉(xiāng)醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出872萬(wàn)元強大的功能；

9.工實際需求、青、婦、科學(xué)文化教育傳播支出38萬(wàn)元善謀新篇；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出594萬(wàn)元增產，其中：①小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出171萬(wàn)元，②農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出233萬(wàn)元方法；

11.農(nóng)行動力、林、水利業(yè)支出664萬(wàn)元切實把製度，其中：①鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）鎮(zhèn)級(jí)支出358萬(wàn)元保供，②農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)支出278萬(wàn)元，③“河長(zhǎng)制”經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元協同控製；

12.農(nóng)村生活垃圾處理支出310萬(wàn)元振奮起來；

13.社會(huì)綜合治理支出52萬(wàn)元；

14.紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出7萬(wàn)元利用好；

15.安全生產(chǎn)支出8萬(wàn)元深入各系統；

16.食品安全支出6萬(wàn)元；

17.消防安全經(jīng)費(fèi)支出11萬(wàn)元系列；

18.黨建工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元作用；

19.人大工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；

20.僑務(wù)經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元統籌推進；

21.退役軍人服務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元方案；

22.新冠病毒感染疫情防控經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)元；

23.其他支出47萬(wàn)元了解情況。

合計(jì)4936萬(wàn)元深入。

（按經(jīng)濟(jì)分類）

1.工資福利支出2749萬(wàn)元，其中：

（1）基本工資781萬(wàn)元重要的；

（2）津貼補(bǔ)貼680萬(wàn)元開展研究；

（3）獎(jiǎng)金377萬(wàn)元；

（4）其他社會(huì)保障繳費(fèi)336萬(wàn)元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費(fèi)支出77萬(wàn)元相互融合；

（5）伙食補(bǔ)助費(fèi)60萬(wàn)元首要任務；

（6）其他工資福利支出44萬(wàn)元；

（7）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)132萬(wàn)元不同需求；

（8）職業(yè)年金繳費(fèi)66萬(wàn)元發展；

（9）住房公積金154萬(wàn)元；

（10）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)57萬(wàn)元總之；

（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助62萬(wàn)元面向。

2.商品和服務(wù)支出920萬(wàn)元，其中：

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元：①會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元工藝技術，②公務(wù)用車購(gòu)置與運(yùn)行費(fèi)26萬(wàn)元效率，③公務(wù)接待費(fèi)29萬(wàn)元規模；

（2）辦公費(fèi)129萬(wàn)元；

（3）印刷費(fèi)18萬(wàn)元講道理；

（4）水電費(fèi)71萬(wàn)元發展目標奮鬥；

（5）郵電費(fèi)54萬(wàn)元；

（6）維修（護(hù)）費(fèi)44萬(wàn)元更多的合作機會；

（7）差旅費(fèi)26萬(wàn)元延伸；

（8）培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn);

（9）樓堂館所建設(shè)與裝修費(fèi)38萬(wàn)元；

（10）其他交通費(fèi)用10萬(wàn)元服務好；

（11）租賃費(fèi)9萬(wàn)元新趨勢；

（12）委托業(yè)務(wù)費(fèi)377萬(wàn)元；

（13）其他商品和服務(wù)支出69萬(wàn)元共謀發展；

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助461萬(wàn)元學習，其中：

（1）離退休費(fèi)122萬(wàn)元；

（2）撫恤金168萬(wàn)元聽得懂；

（3）生活補(bǔ)助85萬(wàn)元措施；

（4）救濟(jì)費(fèi)36萬(wàn)元；

（4）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出50萬(wàn)元要落實好；

4.資本性支出806萬(wàn)元緊密相關，其中：

（1）辦公設(shè)備購(gòu)置16萬(wàn)元；

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)417萬(wàn)元先進技術；

（3）大型修繕292萬(wàn)元培訓；

（4）其他資本性支出81萬(wàn)元。

合計(jì)4936萬(wàn)元宣講手段。

（三）預(yù)算收支平衡情況

2021年重要工具，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入878萬(wàn)元，加上財(cái)政撥款收入2541萬(wàn)元配套設備、上級(jí)補(bǔ)助收入1016萬(wàn)元性能、非稅收入524萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13萬(wàn)元對外開放，收入總計(jì)4972萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出總計(jì)4936萬(wàn)元深入交流研討，收支相抵年終結(jié)余36萬(wàn)元資料。

2021年為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成，我們著重抓了以下三個(gè)方面的工作：

1.規(guī)范財(cái)政管理關註度，確保財(cái)政收支合理橫向協同。一是合理調(diào)度財(cái)政資金，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)敢於挑戰。落實(shí)民生建設(shè)不斷創新、疫情防控工作和社會(huì)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)保障建立和完善，嚴(yán)格控制一般性支出，合理控制行政成本參與水平。堅(jiān)持勤儉辦事業(yè)大型，強(qiáng)力壓縮公務(wù)用車、會(huì)議經(jīng)費(fèi)明確相關要求、公務(wù)接待等三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支重要意義。推進(jìn)服務(wù)型、節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)深化涉外。二是加大財(cái)政信息公開(kāi)力度體系，推動(dòng)陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)，根據(jù)臺(tái)山市財(cái)政局工作安排開展試點，及時(shí)在汶村鎮(zhèn)人民政府政務(wù)公開(kāi)部門預(yù)算和部門決算情況合理需求，保證公開(kāi)工作規(guī)范、全面充分發揮、準(zhǔn)確高質量、及時(shí)，增強(qiáng)透明度提高。

2.強(qiáng)化財(cái)稅收支管理機構，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理。一是經(jīng)過(guò)強(qiáng)化零散源稅源管理交流，積極與地稅部門的溝通協(xié)調(diào)基礎，形成財(cái)稅征管的合力，共同密切關(guān)注轄區(qū)內(nèi)重大稅源企業(yè)還不大、歷史欠稅大戶納稅情況高產，做到應(yīng)收盡收，成功追繳一次性歷史欠稅發揮作用。2021年良好，我鎮(zhèn)財(cái)政收入878萬(wàn)元，完成市財(cái)政局下達(dá)年度目標(biāo)財(cái)政收入任務(wù)銘記囑托。二是聯(lián)合鎮(zhèn)相關(guān)職能部門引領，房屋、土地示範、股權(quán)應用前景、咸圍、灘涂運行好、股權(quán)等公有資產(chǎn)進(jìn)行整合統(tǒng)計(jì)首次，進(jìn)一步精細(xì)化、多樣化分類統(tǒng)計(jì)公有資產(chǎn)部署安排。經(jīng)過(guò)對(duì)即將到期的資產(chǎn)資源進(jìn)行有效監(jiān)測(cè)管理搖籃，對(duì)未發(fā)包資金進(jìn)行盤(pán)活技術，積極挖掘資產(chǎn)資源，促進(jìn)資產(chǎn)保值增值推動，有效增加非稅收入相對較高。

3.落實(shí)數(shù)字財(cái)政政策，強(qiáng)化制度管理建設(shè)開展研究。一方面認(rèn)真執(zhí)行數(shù)字財(cái)政管理姿勢，通過(guò)梳理業(yè)務(wù)需求，撤并多余財(cái)政財(cái)務(wù)賬套2個(gè)培養，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金管理系統(tǒng)一盤(pán)賬交流研討。2021年5月，數(shù)字財(cái)政預(yù)算模塊形式、執(zhí)行模塊建設應用、核算模塊同步上線進(jìn)行，優(yōu)化專項(xiàng)資金管理模塊日漸深入，推進(jìn)全口徑政府預(yù)算動力，規(guī)范預(yù)算編制、嚴(yán)控預(yù)算執(zhí)行互動式宣講。另一方面持將強(qiáng)化制度建設(shè)擺在重要位置效高性，認(rèn)真做好制度建設(shè)，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處自動化。2021年提升，汶村鎮(zhèn)人民政府制定了《臺(tái)山市汶村鎮(zhèn)政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》，修訂了《汶村鎮(zhèn)人民政府財(cái)務(wù)管理制度》不折不扣，完善崗責(zé)體系支撐能力，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，全面提升財(cái)政管理科學(xué)化高效利用、精細(xì)化水平特征更加明顯。

各位代表，奮楫揚(yáng)帆風(fēng)正勁講理論，勇立潮頭逐浪高的可能性，2021年鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)是實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長(zhǎng)，但財(cái)政運(yùn)行還是存在一些困難跟問(wèn)題：如：受經(jīng)濟(jì)下行服務為一體、支柱稅缺乏等因素影響措施，財(cái)政收入總量少，財(cái)政收支矛盾突出要落實好；財(cái)政供給與社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的增長(zhǎng)需求矛盾突出；歷史遺留問(wèn)題壓力大更默契了。受歷史債務(wù)問(wèn)題影響先進技術，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政資金周轉(zhuǎn)困難等等培訓。

二、2022年財(cái)政預(yù)算草案

2022年宣講手段，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)委重要工具、鎮(zhèn)政府的工作思路、工作重點(diǎn)全面闡釋、目標(biāo)任務(wù)非常激烈，本著積極穩(wěn)妥的原則，安排好全年財(cái)政預(yù)算工作引人註目。

2022年財(cái)政工作指導(dǎo)思想和總體思路：全面貫徹落實(shí)黨的十九屆三中全會(huì)精神和中央領域、省、市經(jīng)濟(jì)好宣講、財(cái)政工作會(huì)議精神註入新的動力，按照鎮(zhèn)黨委政府的總體部署及年初提出的各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，貫徹新發(fā)展理念雙重提升，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，提質(zhì)增效事關全面，可持續(xù)發(fā)展表現明顯更佳。扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六奔夹g節能！比蝿?wù)指導，保障基本民生和基層政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興聯動，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量綠色發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量增持能力。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算安排如下：全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃961萬(wàn)元行業內卷，同比增長(zhǎng)9.45%追求卓越。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入，加上預(yù)計(jì)財(cái)政撥款收入2600萬(wàn)元參與能力、上級(jí)補(bǔ)助收入1068萬(wàn)元合理需求、非稅收入550萬(wàn)元、上年支出結(jié)轉(zhuǎn)36萬(wàn)元充分發揮，財(cái)政總收入為5215萬(wàn)元高質量。根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃，按照“量入為出選擇適用，收支平衡”的原則管理，2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排5215萬(wàn)元。收支相抵業務指導，略有結(jié)余改進措施。

2022年財(cái)政預(yù)算支出安排的原則和重點(diǎn)：

1. 做好財(cái)政預(yù)決算優化程度，繼續(xù)嚴(yán)控支出。通過(guò)“數(shù)字”財(cái)政奮勇向前，優(yōu)化財(cái)政預(yù)算管理不斷豐富，使預(yù)算編制、執(zhí)行組建、監(jiān)督管理于一體各有優勢，確保財(cái)政資金管理使用的安全性、規(guī)范性重要的意義、科學(xué)性持續。嚴(yán)格控制一般性支出，集中財(cái)力保障重點(diǎn)項(xiàng)目占、民生項(xiàng)目建設(shè)資金需求高質量，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，各項(xiàng)目惠民實(shí)事落實(shí)完成激發創作。（2）大力支持鄉(xiāng)村振興持續(xù)推進(jìn)前景，持續(xù)加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)水平。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)人居環(huán)境整治增幅最大、美麗家居鄉(xiāng)村建設(shè)共享應用、農(nóng)村垃圾污水治理、廁所革命和村容村貌提升等重點(diǎn)工作支出需求力度標準，實(shí)現(xiàn)宜居美麗汶村建設(shè)示範推廣。（3）積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金及專項(xiàng)債券資金，保障重大項(xiàng)目投入即將展開。推動(dòng)汶村鎮(zhèn)橫山漁港升級(jí)改造工程大幅增加、汶村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興村容改造建設(shè)工程、臺(tái)山市汶村鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)南路二期道路建設(shè)工程傳承、廣臺(tái)高速汶村段項(xiàng)目有序開(kāi)展等特點。（4）完善社會(huì)保障，促進(jìn)社會(huì)和諧多種。加強(qiáng)落實(shí)對(duì)農(nóng)村居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)將進一步、養(yǎng)老保險(xiǎn)脫貧攻堅(jiān)、擁軍優(yōu)屬發展成就、優(yōu)撫安置成就、老年人社會(huì)福利政策、特困人員供養(yǎng)等民生保障項(xiàng)目支出力度關註，進(jìn)一步提升我底民生保障水平研究進展。

（一）收入預(yù)算情況

2022年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)5215萬(wàn)元，比2021年初預(yù)算增加218萬(wàn)元，主要是2021年一般預(yù)算收入互動互補、財(cái)政機(jī)構(gòu)改革財(cái)政撥款預(yù)下達(dá)資金數(shù)和非稅收入增加發揮重要帶動作用。其中：

1.一般預(yù)算收入961萬(wàn)元；

2.財(cái)政撥款收入2600萬(wàn)元意料之外；

3.上級(jí)補(bǔ)助收入1068萬(wàn)元；

4.非稅收入550萬(wàn)元形式；

5.上年結(jié)余收入36萬(wàn)元置之不顧。

（二）支出預(yù)算情況（按功能分類）

2022年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出計(jì)劃安排5182萬(wàn)元，其中：

1.行政管理費(fèi)支出1150萬(wàn)元數字化；

2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出125萬(wàn)元方便；

3.人口與計(jì)劃生育支出45萬(wàn)元；

4.文教衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出250萬(wàn)元各領域，其中：①校車運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元應用領域，②創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元；

5.公安司法經(jīng)費(fèi)支出320萬(wàn)元進行培訓，其中：①邊防派出所2022年績(jī)效考核135萬(wàn)元發展機遇，②邊防派出所日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元；

6.武裝工作經(jīng)費(fèi)支出34萬(wàn)元法治力量，其中征兵經(jīng)費(fèi)支出28萬(wàn)全技術方案；

7.撫恤和社會(huì)救濟(jì)支出310萬(wàn)元；

8.農(nóng)村低保共享、五保及城鄉(xiāng)醫(yī)療信息化、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出875萬(wàn)元；

9.工生動、青新型儲能、婦、科學(xué)文化教育傳播支出50萬(wàn)元新品技；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出600萬(wàn)元範圍，其中：①小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出150萬(wàn)元，②農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出425萬(wàn)元好宣講；

11.農(nóng)註入新的動力、林、水利業(yè)支出680萬(wàn)元雙向互動，其中：①鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）支出350萬(wàn)元效率和安，②農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)支出210萬(wàn)元，③“河長(zhǎng)制”經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元品牌，④環(huán)保巡查隊(duì)伍建設(shè)支出15萬(wàn)深入開展；

12.農(nóng)村生活垃圾處理支出270萬(wàn)元；

13.社會(huì)綜合治理經(jīng)費(fèi)支出96萬(wàn)元,其中平安汶村視頻監(jiān)控日常管理支出30萬(wàn)，禁毒經(jīng)費(fèi)支出21萬(wàn)技術的開發，反走私經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)研究與應用，綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)；

14.新冠病毒感染疫情防控經(jīng)費(fèi)支出45萬(wàn)元更高效；

15.紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支出7萬(wàn)元全面協議；

16.安全生產(chǎn)支出10萬(wàn)元；

17.食品安全支出8萬(wàn)元具體而言；

18.消防安全經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元工具；

19.黨建工作經(jīng)費(fèi)125萬(wàn)元；

20.人大工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元;

21.僑務(wù)經(jīng)費(fèi)支出7萬(wàn)元喜愛；

22.退役軍人服務(wù)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元重要的角色；

23.綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元;

24.電子閱覽信息經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；

25.其他支出50萬(wàn)元向好態勢；

（三）支出預(yù)算情況（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

2021年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出計(jì)劃安排5182萬(wàn)元平臺建設，其中：

1.工資福利支出2795萬(wàn)元，其中：

（1）基本工資790萬(wàn)元貢獻力量；

（2）津貼補(bǔ)貼695萬(wàn)元使用；

（3）獎(jiǎng)金350萬(wàn)元；

（4）其他社會(huì)保障繳費(fèi)350萬(wàn)元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費(fèi)支出80萬(wàn)元覆蓋範圍；

（5）伙食補(bǔ)助費(fèi)65萬(wàn)元優化程度；

（6）其他工資福利支出50萬(wàn)元；

（7）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)140萬(wàn)元奮勇向前；

（8）職業(yè)年金繳費(fèi)70萬(wàn)元不斷豐富；

（9）住房公積金160萬(wàn)元；

（10）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)60萬(wàn)元組建；

（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助65萬(wàn)元各有優勢；

2.商品和服務(wù)支出992萬(wàn)元，其中：

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)61萬(wàn)元：①會(huì)議費(fèi)11萬(wàn)元重要的意義，②公務(wù)用車購(gòu)置與運(yùn)行費(fèi)25萬(wàn)元持續，③公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元；

（2）辦公費(fèi)130萬(wàn)元持續發展；

（3）印刷費(fèi)15萬(wàn)元必然趨勢；

（4）水電費(fèi)80萬(wàn)元；

（5）郵電費(fèi)25萬(wàn)元擴大；

（6）維修（護(hù)）費(fèi)65萬(wàn)元多樣性；

（7）差旅費(fèi)31萬(wàn)元；

（8）培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元新格局；

（9）樓堂館所建設(shè)與裝修費(fèi)35萬(wàn)元明顯；

（10）其他交通費(fèi)用10萬(wàn)元安全鏈；

（11）租賃費(fèi)15萬(wàn)元；

（12）委托業(yè)務(wù)費(fèi)395萬(wàn)元創新為先；

（13）宣傳費(fèi)40萬(wàn)元真正做到；

（14）其他商品和服務(wù)支出75萬(wàn)元；

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助490萬(wàn)元創新延展，其中：

（1）離退休費(fèi)125萬(wàn)元強化意識；

（2）撫恤金170萬(wàn)元；

（3）生活補(bǔ)助90萬(wàn)元基本情況；

（5）救濟(jì)費(fèi)40萬(wàn)元的積極性；

（4）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出65萬(wàn)元；

4.資本性支出905萬(wàn)元至關重要，其中：

（1）辦公設(shè)備購(gòu)置50萬(wàn)元;

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)480元;

（3）大型修繕310萬(wàn)元;

（4）其他資產(chǎn)性支出65萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算平衡情況：收入總計(jì)5215萬(wàn)元用上了，支出總計(jì)5182萬(wàn)元提升行動，收支相抵結(jié)余為33萬(wàn)元，收支保持平衡關註。

各位代表研究進展，新時(shí)代肩負(fù)新使命，新階段要有新作為連日來，讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍快速融入，在鎮(zhèn)委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下系統，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下增強，全鎮(zhèn)上下堅(jiān)定信心、團(tuán)結(jié)拼搏交流等、真抓實(shí)干更優美、創(chuàng)新突破，為建設(shè)新時(shí)代活力汶村而努力奮斗防控，以實(shí)際行動(dòng)和優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)成效與經驗！