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汶村鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2021年財政預(yù)算草案的報告

——2021年3月11日在汶村鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第十三次會議上

汶村鎮(zhèn)黨委委員、黨委副書記 紀(jì)典鵬

各位代表：

我受汶村鎮(zhèn)人民政府的委托飛躍，向大會報告汶村鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予審議全面協議。

一重要部署、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年以來，新冠肺炎疫情對經(jīng)濟社會發(fā)展造成了前所未有的沖擊工具，給財政收支運行帶來了空前嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)智慧與合力。我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下重要的角色，在市財政局開放要求、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全年工作目標(biāo)任務(wù)也逐步提升，充分發(fā)揮財政職能作用達到，著力提高預(yù)算管理水平，努力克服減收增支等不利因素影響不可缺少，民生和重點支出項目得以有效保障，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政運行狀況健康有序積極回應，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的持續(xù)穩(wěn)定重要性。

（一）預(yù)算收入執(zhí)行情況。

2020年我鎮(zhèn)財政總收入4578萬元多種場景，完成年度預(yù)算計劃數(shù)4588萬元的99.8%多元化服務體系。其中：一般公共預(yù)算收入完成797萬元，同比下降4.89%擴大公共數據，減收41萬元深度。具體收入明細如下：

1.一般預(yù)算收入797萬元；

2.財政撥款收入2503萬元核心技術體系；

3.上級補助收入916萬元開拓創新；

4.非稅收入336萬元；

5.上年結(jié)余收入26萬元必然趨勢。

（二）預(yù)算支出執(zhí)行情況促進善治。

2020年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出4565萬元，完成年度預(yù)算支出4580萬元的99.67%多樣性，比上一年實際支出數(shù)增支523萬元發揮效力，同比增長13%。具體支出明細如下：

（按功能分類）

1.行政管理費支出1228萬元明顯；

2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出21萬元安全鏈；

3.人口與計劃生育支出18萬元；

4.文教衛(wèi)經(jīng)費支出219萬元創新為先，其中：①校車運營經(jīng)費支出111萬元真正做到，②創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費支出95萬元；

5.公安司法經(jīng)費支出205萬元持續向好；其中：①邊防派出所2020年績效考核獎勵支出60萬元習慣，②邊防派出所日常運作經(jīng)費支出140萬元，司法所日常運作經(jīng)費支出5萬元進展情況。

6.征兵工作經(jīng)費支出18萬元的積極性；

7.撫恤和社會救濟支出339萬元；

8.農(nóng)村低保生產效率、五保及城鄉(xiāng)醫(yī)療使命責任、養(yǎng)老保險支出833萬元；

9.工使用、青合規意識、婦、科學(xué)文化教育傳播支出30萬元有效性；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出445萬元創新內容，其中：①小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出82萬元機遇與挑戰，②農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出363萬元；

11.農(nóng)善於監督、林集成技術、水利業(yè)支出560萬元，其中：①鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）鎮(zhèn)級支出306萬元更合理，②農(nóng)田水利項目建設(shè)支出212萬元適應能力，③“河長制”經(jīng)費支出18萬元；

12.農(nóng)村生活垃圾處理支出239萬元各方面；

13.社會綜合治理支出57萬元防控，其中：2020年汶村鎮(zhèn)視頻監(jiān)控安防系統(tǒng)集成協(xié)議費27萬元；

14.紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費支出6萬元適應性；

15.安全生產(chǎn)支出10萬元堅實基礎；

16.食品安全支出7萬元；

17.消防安全經(jīng)費支出4萬元融合；

18.黨建工作經(jīng)費支出106萬元深入闡釋；

19.人大工作經(jīng)費支出40萬元，其中鎮(zhèn)級資金10萬元完成的事情；

20.僑務(wù)經(jīng)費支出支出14萬元物聯與互聯；

21.退役軍人服務(wù)經(jīng)費支出5萬元；

22.新冠肺炎疫情防控經(jīng)費支出112萬元改造層面；

23.其他支出49萬元供給。

合計支出4565萬元。

（按經(jīng)濟分類）

1.工資福利支出2389萬元經驗分享，其中：

（1）基本工資524萬元解決方案；

（2）津貼補貼974萬元；

（3）獎金212萬元有力扭轉；

（4）其他社會保障繳費266萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費支出120萬元作用；

（5）伙食補助費32萬元；

（6）其他工資福利支出39萬元慢體驗；

（7）基本養(yǎng)老保險費84萬元著力增加；

（8）職業(yè)年金繳費42萬元；

（9）住房公積金135萬元科技實力；

（10）基本醫(yī)療保險繳費27萬元處理；

（11）公務(wù)員醫(yī)療補助54萬元。

2.商品和服務(wù)支出666萬元在此基礎上，其中：

（1）“三公”經(jīng)費65萬元：①會議費13萬元助力各行，②公務(wù)用車購置與運行費29萬元，③公務(wù)接待費23萬元自主研發；

（2）辦公費105萬元確定性；

（3）水電費62萬元更加廣闊；

（4）郵電費2萬元；

（5）維修（護）費56萬元講故事；

（6）差旅費19萬元不斷發展；

（7）樓堂館所建設(shè)與裝修費12萬元；

（8）其他交通費用3萬元自動化方案；

（9）租賃費2萬元；

（10）委托業(yè)務(wù)費302萬元越來越重要；

（11）其他商品和服務(wù)支出27萬元線上線下；

（12）培訓(xùn)費5萬元；

（13）印刷費6萬元醒悟。

3.對個人和家庭的補助458萬元數據顯示，其中：

（1）離退休費98萬元；

（2）撫恤金59萬元也逐步提升；

（3）生活補助138萬元記得牢；

（4）救助優(yōu)撫費148萬元；

（4）其他對個人和家庭的補助支出15萬元重要的作用。

4.資本性支出1052萬元更多可能性，其中：

（1）辦公設(shè)備購置34萬元；

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)921萬元足夠的實力；

（3）其他資本性支出29萬元緊迫性；

（4）大型修繕68萬元。

合計支出4565萬元更適合。

（三）預(yù)算收支平衡情況聽得懂。

2020年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入797萬元高質量發展，加上財政撥款收入2503萬元全方位、上級補助收入916萬元、非稅收入336萬元影響力範圍、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26萬元大局，收入總計4578萬元。一般公共預(yù)算支出總計4565萬元應用提升，收支相抵年終結(jié)余13萬元主動性。

2020年為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成，我們著重抓了以下三個方面的工作：

1.強化財稅收支管理發展的關鍵。一是面對突如其來的新冠肺炎疫情影響及國家更大規(guī)模的減稅降費政策道路，我鎮(zhèn)切實加強與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，加強財源建設(shè)真諦所在，緊緊圍繞全年稅收目標(biāo)指導，深挖稅源潛力競爭力，追蹤重點稅源，財稅征管常態(tài)化進一步完善。二是全面核查清理轄區(qū)內(nèi)所屬咸圍灘涂資源集聚，有效管理國有資產(chǎn)和規(guī)范使用，增加非稅收入調整推進。三是成功落地3個光伏項目狀況，做大做強光伏產(chǎn)業(yè)，招商引資成效凸顯機製，增強經(jīng)濟發(fā)展動力全過程。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力實現(xiàn)財力平衡探討。一是積極調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)不負眾望，堅持把保障疫情防控經(jīng)費和改善民生作為工作的出發(fā)點和落腳點。二是牢固樹立過“緊日子”思想調解製度，兜底“三本珳收{控！钡拙€，把有限的資源用到刀刃上應用的因素之一，確保財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行解決。三是集中財力保重點。保證2020年鎮(zhèn)委服務延伸、鎮(zhèn)政府確定的重點項目和民生工程資金投入力度共創輝煌，增強鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利進一步、生態(tài)環(huán)保等重點領(lǐng)域方面支出大部分。

3.持續(xù)加強財政管理。一是加強財政政策法規(guī)研究實際需求，健全科學(xué)有效的財政監(jiān)督機制解決方案，依法接受人大監(jiān)督，切實履行財政職能善謀新篇。認真組織落實2020年預(yù)算草案增產，持續(xù)加強財政預(yù)算收支管理，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控方法，形成事前預(yù)算行動力、事中控制、事后跟蹤的監(jiān)管體系切實把製度，構(gòu)建預(yù)算安排和績效相結(jié)合的有效機制保供。二是加強落實動態(tài)檢查，對財務(wù)管理制度進行部署、重大事項議事決策制度責任、政府采購管理制度應用情況、公務(wù)接待程序等制度執(zhí)行情況進行動態(tài)檢查，嚴(yán)格把關(guān)組建，確保制度執(zhí)行到位表現。

2020年是實現(xiàn)全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，雖然鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好深刻變革，但仍然存在一些問題：收入方面結論，鎮(zhèn)財政基礎(chǔ)薄弱，稅源增長困難質生產力，減稅降費政策疊加對財政收入沖擊較大智能化，可用財力增長有限。支出方面處理，基層保民生、保工資在此基礎上、保運轉(zhuǎn)同時助力各行，防控防疫、精準(zhǔn)扶貧相互融合、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等任務(wù)支出呈快速增長態(tài)勢首要任務，鎮(zhèn)級財政保障難度大，收支平衡增壓不同需求。風(fēng)險防控方面發展，解決歷史遺留問題壓力大。受歷史債務(wù)問題影響總之，鎮(zhèn)級財政資金周轉(zhuǎn)困難面向，財政支出運轉(zhuǎn)矛盾突出，解決渠道窄研學體驗、任務(wù)重建設項目。面對問題，我們將高度重視落實落細，認真部署相結合，深入研究，采取有效措施提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益製高點項目，努力培植穩(wěn)定稅源為產業發展，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，為鎮(zhèn)經(jīng)濟社會健康發(fā)展提供財力保障有所增加。

二各項要求、2021年財政預(yù)算草案

2021年，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)委反應能力、鎮(zhèn)政府的工作思路共謀發展、工作重點學習、目標(biāo)任務(wù)，本著積極穩(wěn)妥的原則聽得懂，安排好全年財政預(yù)算工作應用優勢。

2021年財政工作指導(dǎo)思想和總體思路：做好預(yù)算編制和財政工作要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照汶村鎮(zhèn)鎮(zhèn)委全方位、鎮(zhèn)政府要求高效節能，以收定支、量入為出大局、統(tǒng)籌兼顧新創新即將到來、以改革創(chuàng)新為動力，以財力保障為重點有序推進，以促進發(fā)展為目的重要工具，緊抓民生福祉、鄉(xiāng)村振興配套設備、財政改革等重點領(lǐng)域更優質。

2021年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算安排如下：全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計劃837萬元，同比增長5.02%推進高水平。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入脫穎而出，加上預(yù)計財政撥款收入2650萬元、上級補助收入997萬元生產創效、非稅收入500萬元結構、上年支出結(jié)轉(zhuǎn)13萬元，財政總收入為4997萬元優化上下。根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入計劃能力建設，按照“量入為出，收支平衡”的原則生產體系，2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排4967萬元建立和完善。收支相抵，略有結(jié)余參與水平。

2021年財政預(yù)算支出安排的原則和重點：

1.持續(xù)嚴(yán)格控制支出大型。繼續(xù)壓減非急需、非剛性支出的需求明確相關要求，除預(yù)算內(nèi)重要意義、上級和市委、市政府重點工作外深化涉外，原則不得新增支出口子體系，以保障為疫情防控和“三保”支出經(jīng)費騰出財力。2.聚焦民生福祉攜手共進，落實好養(yǎng)老共同、低保、特困經過、殘疾簡單化、優(yōu)撫對象等特殊人群經(jīng)費投入，保障民眾基本生活明確了方向，兜牢基本民生底線系統性。3.保障重大項目、重點工作投入改進措施。重點加大公共衛(wèi)生就此掀開、民生工程、農(nóng)村環(huán)境治理今年、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)穩步前行、農(nóng)林水項目、社會保障動手能力、扶貧攻堅工作等方面投入逐步顯現，著力解決群眾關(guān)注的熱點和難點問題，提高群眾生活幸福指數(shù)引領。4.以財政促經(jīng)濟發(fā)展。根據(jù)鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的決策部署和發(fā)展規(guī)劃示範，統(tǒng)籌各類資金應用前景，按照輕重緩急合理安排預(yù)算，重點加大對“鄉(xiāng)村振興”和文化事業(yè)建設(shè)投入運行好，發(fā)揮財政穩(wěn)定經(jīng)濟的關(guān)鍵作用首次，讓發(fā)展惠及百姓。5.加強財政資金監(jiān)督管理。結(jié)合“數(shù)字”財政，優(yōu)化財政預(yù)算管理體系，使預(yù)算編制文化價值、執(zhí)行、監(jiān)督管理于一體拓展基地，確保財政資金管理使用的安全性、規(guī)范性、科學(xué)性信息。

（一）收入預(yù)算情況。

2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計4997萬元大力發展，比2020年初預(yù)算增加419萬元豐富內涵，主要是2021年財政機構(gòu)改革財政撥款預(yù)下達資金數(shù)和非稅收入增加。其中：

1.一般預(yù)算收入837萬元；

2.財政撥款收入2650萬元適應性；

3.上級補助收入997萬元節點；

4.非稅收入500萬元；

5.上年結(jié)余收入13萬元落地生根。

（二）支出預(yù)算情況的特點。

2021年我鎮(zhèn)財政總支出計劃安排4967萬元，具體支出明細如下：

（按功能分類）

1.行政管理費支出1333萬元互動式宣講；

2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出50萬元效高性；

3.人口與計劃生育支出30萬元；

4.文教衛(wèi)經(jīng)費支出220萬元自動化，其中：①校車運營經(jīng)費100萬元提升，②創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費60萬元；

5.公安司法經(jīng)費支出295萬元不折不扣，其中：①邊防派出所2021年績效考核130萬元支撐能力，②邊防派出所日常運作經(jīng)費160萬元；

6.征兵工作經(jīng)費支出28萬元高效利用；

7.撫恤和社會救濟支出350萬元特征更加明顯；

8.農(nóng)村低保、五保及城鄉(xiāng)醫(yī)療講理論、養(yǎng)老保險支出850萬元的可能性；

9.工、青服務為一體、婦問題、科學(xué)文化教育傳播支出40萬元；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出510萬元全會精神，其中：①小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出180萬元系統穩定性，②農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出150萬元；

11.農(nóng)集中展示、林實力增強、水利業(yè)支出630萬元，其中：①鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）鎮(zhèn)級支出350萬元探索創新，②農(nóng)田水利項目建設(shè)支出200萬元帶來全新智能，③“河長制”經(jīng)費支出25萬元；

12.農(nóng)村生活垃圾處理支出240萬元新產品；

13.社會綜合治理支出78萬元更優質，

14.新冠肺炎疫情防控經(jīng)費支出60萬元；

15.紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費支出7萬元推進高水平；

16.安全生產(chǎn)支出10萬元脫穎而出；

17.食品安全支出8萬元拓展應用；

18.消防安全經(jīng)費支出5萬元；

19.黨建工作經(jīng)費支出115萬元結構；

20.人大工作經(jīng)費支出40萬元領先水平；

21.僑務(wù)經(jīng)費支出10萬元；

22.退役軍人服務(wù)經(jīng)費支出8萬元雙重提升；

23.其他支出50萬元戰略布局。

（按經(jīng)濟分類科目）

1.工資福利支出2733萬元，其中：

（1）基本工資722萬元表現明顯更佳；

（2）津貼補貼537萬元狀態；

（3）獎金400萬元；

（4）其他社會保障繳費310萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費支出130萬元指導；

（5）伙食補助費65萬元廣泛認同；

（6）其他工資福利支出190萬元；

（7）基本養(yǎng)老保險費124萬元流動性；

（8）職業(yè)年金繳費65萬元鍛造；

（9）住房公積金160萬元；

（10）基本醫(yī)療保險繳費46萬元持續創新；

（11）醫(yī)療費48萬元改善；

（12）公務(wù)員醫(yī)療補助66萬元。

2.商品和服務(wù)支出994萬元協調機製，其中：

（1）“三公”經(jīng)費61萬元：①會議費11萬元信息化，②公務(wù)用車購置與運行費28萬元，③公務(wù)接待費22萬元實踐者；

（2）辦公費130萬元取得明顯成效；

（3）印刷費30萬元；

（4）水電費90萬元管理；

（5）郵電費25萬元；

（6）維修（護）費68萬元業務指導；

（7）差旅費33萬元改進措施；

（8）培訓(xùn)費9萬元；

（9）樓堂館所建設(shè)與裝修費115萬元長足發展；

（10）其他交通費用10萬元今年；

（11）租賃費15萬元；

（12）委托業(yè)務(wù)費348萬元結構不合理；

（13）其他商品和服務(wù)支出60萬元動手能力。

3.對個人和家庭的補助415萬元，其中：

（1）離退休費100萬元意見征詢；

（2）撫恤金100萬元重要的意義；

（3）生活補助90萬元；

（4）其他對個人和家庭的補助支出75萬元；

（5）救濟費50萬元再獲。

4.資本性支出825萬元產品和服務，其中：

（1）辦公設(shè)備購置70萬元;

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)400元;

（3）大型修繕280萬元;

（4）其他資產(chǎn)性支出75萬元。

一般公共預(yù)算平衡情況：收入總計4997萬元體驗區，支出總計4967萬元增多，收支相抵結(jié)余為30萬元，收支保持平衡有望。

各位代表進一步推進，2021年，我鎮(zhèn)財政既繁重又艱巨方案，但請深信應用的選擇，在市委市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下即將展開，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下大幅增加，全鎮(zhèn)上下以堅定的信心、堅決的態(tài)度傳承、采取更有力的措施等特點、扎實工作，今年的財政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成多種。