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汶村鎮(zhèn)2019年預算執(zhí)行情況

和2020年預算草案的報告

——2020年5月19日在汶村鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第十一次會議上

汶村鎮(zhèn)鎮(zhèn)委委員 蘇建歡

各位代表：

我受汶村鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告汶村鎮(zhèn)2019年預算執(zhí)行情況和2020年預算草案，請予審議深刻認識。

一、2019年預算執(zhí)行情況

2019年成就，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委激發創作、鎮(zhèn)政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實上級的工作部署競爭力所在，按照保工資引人註目、保運轉、保民生的總體目標溝通機製，充分發(fā)揮財政職能作用好宣講，著力提高預算管理水平，努力克服減收增支等不利因素影響領先水平，確保民生和重點項目支出，順利完成鎮(zhèn)第十六屆人大九次會議確定的目標任務，財政預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)戰略布局。

（一）預算收入執(zhí)行情況事關全面。

2019年我鎮(zhèn)財政總收入4053萬元，完成年度預算計劃數(shù)4095萬元的98.97%狀態。其中：一般公共預算收入完成838萬元技術節能，同比下降23.12%，減收252萬元廣泛認同。減收原因：受經(jīng)濟下行和國家實施減稅降費政策的影響國際要求，我鎮(zhèn)稅收收入減收252萬元流動性。

1.一般預算收入838萬元；

2.財政撥款收入2148萬元競爭激烈；

3.上級補助收入707萬元持續創新；

4.非稅收入328萬元；

5.上年結余收入32萬元空白區。

（二）預算支出執(zhí)行情況協調機製。

2019年我鎮(zhèn)一般公共預算支出4042萬元，比上一年支出完成數(shù)增支29萬元促進進步，同比增長0.7%發力。具體支出明細如下：

（按功能分類）

1.行政管理費支出1254萬元；

2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出43萬元迎來新的篇章；

3.人口與計劃生育支出30萬元共創美好；

4.文教衛(wèi)經(jīng)費支出156萬元，其中：校車運營經(jīng)費111萬元薄弱點；　　　　　　　　

5.公安司法經(jīng)費支出163萬元覆蓋範圍；

6.征兵工作經(jīng)費支出33萬元；

7.撫恤和社會救濟支出504萬元積極性；

8.五保及其他社會保障支出392萬元奮勇向前；

9.工、青實施體系、婦組建、科學文化教育傳播支出40萬元；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出486萬元效果較好，其中：①小城鎮(zhèn)基礎設施建設支出157萬元重要的意義，②農(nóng)村基礎設施建設支出251萬元；

11.農(nóng)等多個領域、林再獲、水利業(yè)支出460萬元，其中：①鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設）鎮(zhèn)級支出330萬元應用擴展，②農(nóng)田水利項目建設支出44萬元體驗區，③“河長制”經(jīng)費支出11萬元；

12.農(nóng)村生活垃圾處理支出239萬元活動上；

13.社會綜合治理經(jīng)費支出25萬元有望；

14.紀檢監(jiān)察經(jīng)費支出5萬元；

15.安全生產(chǎn)支出10萬元生產能力；

16.食品安全支出8萬元標準；

17.消防安全經(jīng)費支出5萬元；

18.黨建工作經(jīng)費53萬元堅持好；

19.人大工作經(jīng)費53萬元即將展開，其中鎮(zhèn)級資金5萬元；

20.僑務經(jīng)費支出8萬元特性；

21.退役軍人服務經(jīng)費5萬元傳承；

22.其他支出70萬元。

合計4042萬元的積極性。

（按經(jīng)濟分類）

1.工資福利支出1434萬元綠色化發展，其中：

（1）基本工資509萬元；

（2）津貼補貼323萬元不久前；

（3）獎金135萬元用上了；

（4）其他社會保障繳費89萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費支出84萬元；

（5）伙食補助費21萬元能力建設；

（6）其他工資福利支出60萬元關註；

（7）基本養(yǎng)老保險費102萬元；

（8）職業(yè)年金繳費49萬元無障礙；

（9）住房公積金97萬元連日來；

（10）基本醫(yī)療保險繳費25萬元；

（11）醫(yī)療費10萬元認為；

（12）公務員醫(yī)療補助14萬元系統。

2.商品和服務支出668萬元，其中：

（1）“三公”經(jīng)費73萬元：①會議費10萬元重要意義，②因公出國（境）費6萬元交流等，③公務用車購置與運行費27萬元，④公務接待費30萬元規劃；

（2）辦公費95萬元提高；

（3）印刷費8萬元；

（4）水電費60萬元基礎上；

（5）郵電費14萬元各領域；

（6）維修（護）費20萬元；

（7）差旅費17萬元保持競爭優勢；

（8）培訓費10萬元進行培訓；

（9）樓堂館所建設與裝修費63萬元；

（10）其他交通費用5萬元長效機製；

（11）咨詢費18萬元法治力量；

（12）租賃費9萬元；

（13）委托業(yè)務費256萬元分享；

（14）其他商品和服務支出20萬元共享；

3.對個人和家庭的補助318萬元，其中：

（1）離退休費101萬元方式之一；

（2）撫恤金102萬元生動；

（3）生活補助79萬元趨勢；

（4）其他對個人和家庭的補助支出36萬元；

4.資本性支出1622元上高質量，其中：

（1）辦公設備購置140萬元一站式服務；

（2）基礎設施建設697萬元；

（3）征地補償785萬元深入交流；

合計4042萬元引領作用。

（三）預算收支平衡情況。

2019年臺上與臺下，我鎮(zhèn)一般公共預算收入838萬元用的舒心，加上財政撥款收入2148萬元、上級補助收入707萬元集聚效應、非稅收入328萬元集成、上年結轉收入32萬元，收入總計4053萬元等形式。一般公共預算支出總計4042萬元技術的開發，收支相抵年終結余11萬元。

2019年為確保預算任務的順利完成飛躍，我們著重抓了以下三個方面的工作：

1.抓好財稅管征更高效，組織財政收入。面對國家實施一系列結構性減稅降費政策重要部署，切實加強與稅務部門的溝通協(xié)調(diào)具體而言，加強財源建設，及時總結和分析財政收入進度情況智慧與合力，確保抓財政收入工作的常態(tài)化喜愛。另一方面，在經(jīng)濟下行導致財政收入減少的情況下開放要求，加強政府非稅收入管理向好態勢，最大限度的盤活政府性可用資金，及時將租賃滿期的2個咸圍重新按規(guī)定程序公開發(fā)包服務機製，增加非稅收入合計320萬元貢獻力量。

2.科學統(tǒng)籌資金，增強財政保障大幅拓展。圍繞鎮(zhèn)黨委發行速度、政府確定的重點項目和民生工程，民生配套項目資金全部按時落實到位與時俱進。重點加大鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略基礎設施結構、農(nóng)田水利和環(huán)境保護的投入。積極爭取各項專項資金高效，著力解決重點民生項目推進的資金缺口問題溝通協調。同時要素配置改革，嚴格控制行政支出，努力降低行政運行成本帶動擴大，壓縮“人核心技術體系、車開拓創新、會持續發展、接待”等支出。通過籌資控支促進善治，合理調(diào)度資金擴大，保障了我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設及各項民生事業(yè)的順利推進發揮效力。

3.加強財政預算管理新格局，規(guī)范完善資金管理。一是持續(xù)加強財政預算收支管理安全鏈，努力優(yōu)化支出結構顯示。加強對各種專項資金的使用和管理，努力杜絕各種違反財經(jīng)法紀行為真正做到，確保各項資金的安全使用和落實到位科普活動。二是深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制日常開支強化意識，切實開源節(jié)流長期間，“三公”經(jīng)費壓縮5%。不斷完善和落實財務制度現場，規(guī)范資金支出高端化，切實保證政府正常運作，為鎮(zhèn)黨委我有所應、政府的謀劃發(fā)展提供堅強的資金保障提單產。

2019年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體良好，但財政運行中還存在一些困難和問題：一是財政收入減少至關重要，稅源基礎薄弱發展空間。二是基礎設施建設任務繁重和各項社會事業(yè)快速發(fā)展，使財政支出需求進一步加大創新內容，財政供給與社會經(jīng)濟快速發(fā)展的增長需求矛盾突出機遇與挑戰，鎮(zhèn)級財政收支平衡壓力大；三是解決歷史遺留問題的壓力較大善於監督。受歷史債務等影響集成技術，鎮(zhèn)級財政資金周轉困難，財政支出運轉矛盾依然突出更合理。對于上述問題適應能力，我們將高度重視更優美，努力通過經(jīng)濟發(fā)展、招商引資等增加財政收入防控、優(yōu)化財政支出結構來逐步克服和解決成效與經驗，提高我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎。

二堅實基礎、2020年財政預算草案

展望2020年稍有不慎，從發(fā)展利好來看，中央繼續(xù)實施積極的財政政策等地，擴大發(fā)行專項債券促進基礎設施建設補短板最為顯著，為我們的經(jīng)濟發(fā)展提供戰(zhàn)略機遇。但2020年受新冠病毒感染疫情的影響規定，我鎮(zhèn)經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大環境，大規(guī)模減稅降費帶來的減收效應持續(xù)釋放，財政增收動力不足高質量，財政支出剛性增長相對簡便，財政收支矛盾突出。2020年財政工作任務仍然非常艱巨流程，我們必須科學合理編制財政收支預算合作。

2020年預算編制的總體思路：全面貫徹黨中央決策部署、省委“1+1+9”工作部署和江門市委“1+1+5”工作舉措上高質量，緊扣全面建成小康社會目標任務一站式服務，堅決打贏“三大攻堅戰(zhàn)”，全面做好“六鄙钊虢涣?！比蝿找I作用，保障重點建設項目的實施，以提升人居環(huán)境為標準臺上與臺下，加大美麗鄉(xiāng)村建設用的舒心。加強地方政府性債務管理，進一步強化財政收入助力各行，提高財政科學化精細化管理水平前來體驗。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴控和壓縮一般性支出確定性，盡力而為更加廣闊，精打細算，保障財政平穩(wěn)運行講故事，切實把有限的資金用在刀刃上非常完善，滿足鎮(zhèn)政府各項工作需要。

2020年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排：全鎮(zhèn)一般公共預算收入計劃915萬元，同比增長9.16%作用。全鎮(zhèn)一般公共預算收入情況正常，加上預計財政撥款收入2772萬元、上級補助收入800萬元技術特點、非稅收入90萬元提高鍛煉、上年支出結轉11萬元，財政總收入為4588萬元凝聚力量。根據(jù)上述一般公共預算總收入計劃有所提升，按照“量入為出，收支平衡”的原則註入了新的力量，2020年全鎮(zhèn)一般公共預算總支出相應安排4580萬元重要的作用。收支相抵，略有結余去創新。

2020年財政預算支出安排的原則和重點是：1.優(yōu)化財政支出結構，筑牢“保工資緊迫性、保運轉結構、保基本民生”的底線高效，堅持量力而行溝通協調，盡力而為；2.保障“鄉(xiāng)村振興”財政投入體系，重點支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)保障性、農(nóng)村環(huán)境治理和“美麗鄉(xiāng)村”建設，切實提升汶村老百姓的獲得感和滿意度責任製；3.確保重大項目十分落實、重點工作、民生工程資金有序推進。支持教育設施、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障堅定不移、公共安全等事關群眾切身利益的民生問題組合運用，讓發(fā)展惠及百姓；4.完善社會保障迎難而上，保穩(wěn)定促和諧積極。進一步提升我鎮(zhèn)底線民生保障水平，使全鎮(zhèn)群眾生活幸福指數(shù)不斷攀升：做好擁軍優(yōu)屬和優(yōu)撫安置堅持先行；落實老年人社會福利政策產業，安排政府高齡津貼和百歲壽星生活補貼；推進機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，安排機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老改革補助資金狀況，機關事業(yè)單位職業(yè)年金機製性梗阻；筑牢民生保障底線，落實好特困人員供養(yǎng)金全過程、重點優(yōu)撫對象臨時救助資金和醫(yī)療救助資金等方面的支出力度集成應用；5.集中財力促發(fā)展，確保鎮(zhèn)委不負眾望、鎮(zhèn)政府制定的各項建設資金的落實高效流通。保證人大提出而又有財政支付能力的議案的開支需要，解決好民生熱點精準調控、難點問題功能；6.強化規(guī)范性，提高透明度解決，加強對財政資金使用及使用效果的財政監(jiān)督和評價預期，確保財政資金的規(guī)范性、有效性幅度、安全性結構。

（一）收入預算情況。

2020年我鎮(zhèn)一般公共預算收入總計4588萬元貢獻，比2019年初預算增加493萬元規模最大，主要為2020年實施新體制財政撥款預下達資金數(shù)增加。其中：

1.一般預算收入915萬元明確了方向；

2.財政撥款收入2772萬元系統性；

3.上級補助收入800萬元；

4.非稅收入90萬元單產提升；

5.上年結余收入11萬元傳遞。

（二）支出預算情況。（按功能分類）

2020年我鎮(zhèn)財政總支出計劃安排4580萬元行動力，其中：

1.行政管理費支出1628萬元提供有力支撐；

2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出54萬元；

3.人口與計劃生育支出30萬元保供；

4.文教衛(wèi)經(jīng)費支出231萬元自行開發，其中：①校車運營經(jīng)費111萬元，②創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費100萬元責任；

5.公安司法經(jīng)費支出258萬元應用情況，其中：①邊防派出所2019年績效考核70萬元，②邊防派出所日常運作經(jīng)費110萬元組建；

6.征兵工作經(jīng)費支出35萬元表現；

7.撫恤和社會救濟支出510萬元；

8.五保及其他社會保障支出400萬元；

9.工結論、青和諧共生、婦、科學文化教育傳播支出30萬元適應性強；

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出358萬元技術交流，其中：①小城鎮(zhèn)基礎設施建設支出150萬元，②農(nóng)村基礎設施建設支出150萬元拓展；

11.農(nóng)創造更多、林、水利業(yè)支出362萬元不斷進步，其中：①鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設）鎮(zhèn)級支出100萬元工藝技術，②農(nóng)田水利項目建設支出120萬元，③“河長制”經(jīng)費支出10萬元規模；

12.農(nóng)村生活垃圾處理支出252萬元近年來；

13.社會綜合治理支出118萬元，其中：①2019年汶村鎮(zhèn)視頻監(jiān)控安防系統(tǒng)集成協(xié)議費82萬元非常完善；

14.新冠病毒感染疫情防控經(jīng)費120萬元性能穩定；

15.紀檢監(jiān)察經(jīng)費支出4萬元；

16.安全生產(chǎn)支出6萬元支撐作用；

17.食品安全支出6萬元；

18.消防安全經(jīng)費支出3萬元建設項目；

19.黨建工作經(jīng)費52萬元最為突出；

20.人大工作經(jīng)費63萬元，其中鎮(zhèn)級配套資金15萬元相結合；

21.僑務經(jīng)費支出5萬元高效化；

22.退役軍人服務經(jīng)費5萬元；

23.其他支出50萬元為產業發展；

（三）支出預算情況範圍和領域。（按經(jīng)濟分類科目）

2020年我鎮(zhèn)財政總支出計劃安排4580萬元，其中：

1.工資福利支出1662萬元各項要求，其中：

（1）基本工資367萬元更高要求；

（2）津貼補貼640萬元；

（3）獎金202萬元新技術；

（4）其他社會保障繳費88萬元：其中村（社區(qū)）“兩委”干部社保費支出84萬元共同學習；

（5）伙食補助費34萬元；

（6）其他工資福利支出22萬元深入；

（7）基本養(yǎng)老保險費104萬元效高；

（8）職業(yè)年金繳費52萬元；

（9）住房公積金104萬元；

（10）基本醫(yī)療保險繳費18萬元性能；

（11）醫(yī)療費15萬元多種方式；

（12）公務員醫(yī)療補助16萬元

2.商品和服務支出929萬元，其中：

（1）“三公”經(jīng)費69萬元：①會議費10萬元技術創新，②公務用車購置與運行費29萬元深入交流研討，③公務接待費30萬元；

（2）辦公費106萬元設施；

（3）印刷費19萬元需求；

（4）水電費65萬元；

（5）郵電費25萬元組合運用；

（6）維修（護）費35萬元更讓我明白了；

（7）差旅費20萬元；

（8）培訓費10萬元積極；

（9）樓堂館所建設與裝修費70萬元探索；

（10）其他交通費用8萬元；

（11）咨詢費63萬元結構；

（12）租賃費25萬元管理；

（13）委托業(yè)務費352萬元；

（14）其他商品和服務支出62萬元能力建設；

3.對個人和家庭的補助426萬元模樣，其中：

（1）離退休費115萬元；

（2）撫恤金119萬元服務；

（3）生活補助147萬元很重要；

（4）其他對個人和家庭的補助支出45萬元；

4.資本性支出1563萬元覆蓋，其中：

（1）辦公設備購置124萬元;

（2）基礎設施建設1195元;

（3）大型修繕59萬元;

（4）征地補償10萬元異常狀況；

（5）其他資產(chǎn)性支出175萬元;

一般公共預算平衡情況：收入總計4588萬元，支出總計4580萬元高效，收支相抵結余為8萬元應用創新，收支保持平衡。

各位代表機構，2020年是實現(xiàn)全面建成小康社會的特性，實現(xiàn)第一個百年奮斗目標和“十三五”規(guī)劃收官之年，我鎮(zhèn)財政盡管面臨許多的困難與挑戰(zhàn)攜手共進，但我們堅信共同，在市委市政府和鎮(zhèn)委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下經過，我們將不忘初心簡單化、堅定信念力度、開拓奮進，扎實工作系統性，努力完成2020年財政的各項工作勇探新路，為開創(chuàng)汶村高質(zhì)量發(fā)展新局面而努力奮斗！