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——2022年5月20日臺城街道共商會第四次會議上

臺山市人民政府臺城街道辦事處

各位代表：

　　受臺城街道辦事處的委托，向大會報(bào)告我街2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議建設應用。

　　一引領作用、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年體系，我街財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)越來越重要，在街道黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的監(jiān)督支持下機遇與挑戰，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)廣泛關註，全力服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)集成技術，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作就能壓製，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行情況總體良好更優美。

　　（一）2021年預(yù)算收支情況

　　1.2021年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況各方面。

　　（1）一般公共預(yù)算收入完成90,880萬元（按照新一輪鎮(zhèn)級財(cái)政管理體制實(shí)施方案成效與經驗，我街分成收入為48,974萬元）適應性，加上級補(bǔ)助收入3,976萬元、債券資金收入5,642萬元稍有不慎、其他收入88萬元重要作用、調(diào)入資金228萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入15,486萬元最為顯著，收入總合計(jì)116,300萬元尤為突出；

　　（2）一般公共預(yù)算總支出完成109,513萬元環境，比2020年支出完成數(shù)增支2,445萬元空間載體，增長2.28%。

　　各項(xiàng)預(yù)算支出完成情況如下：

　　一般公共服務(wù)支出4,497萬元優勢與挑戰，完成預(yù)算84.39%利用好。

　　公共安全支出408萬元深入各系統，完成預(yù)算69.86%解決問題。

　　教育支出29,481萬元，完成預(yù)算85.90%作用。其中助學(xué)助教經(jīng)費(fèi)支出41萬元相互配合，完成預(yù)算78.85%；義務(wù)教育階段教師工資福利支出29,368萬元著力增加、校園安保防范經(jīng)費(fèi)72萬元智能化，由市財(cái)政在我街體制資金中直接支付。

　　文化旅游體育與傳媒支出361萬元處理，完成預(yù)算32.97%建設。

　　社會保障和就業(yè)支出1,334萬元，完成預(yù)算98.60%助力各行。

　　衛(wèi)生健康支出1,394萬元前來體驗，完成預(yù)算102.88%。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,060萬元確定性，完成預(yù)算141.58%更加廣闊。

　　農(nóng)林水支出585萬元，完成預(yù)算127.73%講故事。

　　民兵訓(xùn)練非常完善、征兵支出75萬元，完成預(yù)算141.51%。

　　專項(xiàng)支出9,876萬元作用，完成預(yù)算78.69%情況正常。

　　人大工作經(jīng)費(fèi)支出93萬元，完成預(yù)算119.23%技術特點。

　　其他工作經(jīng)費(fèi)支出312萬元醒悟，完成預(yù)算31.84%。其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)115萬元高質量，意識形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)43.7萬元也逐步提升，工會經(jīng)費(fèi)61萬元，共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)4萬元註入了新的力量，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)6萬元重要的作用，退役軍人工作經(jīng)費(fèi)52萬元，應(yīng)急經(jīng)費(fèi)1萬去創新，保密經(jīng)費(fèi)0.1萬元反應能力，檔案管理工作經(jīng)費(fèi)8萬元，黨報(bào)黨刊訂閱經(jīng)費(fèi)3萬元學習，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)2萬元結構重塑，掃黃打非工作經(jīng)費(fèi)1萬元，國家高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)扶持資金15萬元應用優勢。

　　資本性支出50萬元高質量發展，完成預(yù)算43.86%。

　　其他工程支出3,069萬元高效節能，完成預(yù)算34.10%影響力範圍。

　　其他支出391萬元，完成預(yù)算107.12%新創新即將到來。

　　債務(wù)付息支出112萬元邁出了重要的一步。

　　上解支出55,416萬元。其中：體制上解（市級）41,906萬元設施，上繳江門統(tǒng)籌發(fā)展基金等上解支出9,065萬元需求，臺城城區(qū)市政建設(shè)事權(quán)上解支出4,445萬元。

　　以上涉及體制上解及事權(quán)上解支出數(shù)待與市財(cái)政核對確定后為準(zhǔn)組合運用。

　「屛颐靼琢?。?）結(jié)余情況。2021年一般公共預(yù)算總收入與一般公共預(yù)算總支出相抵后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,787萬元競爭力，全部轉(zhuǎn)入2022年預(yù)算安排使用充分。

　　2.2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2021年政府性基金預(yù)算收入12,366萬元集聚，其中：政府性基金收入12,149萬元競爭力，比2020年收入完成數(shù)增收10,830萬元調整推進，增長821%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入217萬元機製性梗阻。

　　政府性基金預(yù)算支出12,366萬元機製，比2020年支出完成數(shù)增支10,392萬元，增長526.44%集成應用。其中：城市建設(shè)支出992萬元探討，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出388萬元，征遷補(bǔ)償和土地前期開發(fā)費(fèi)用1,488萬元高效流通，土地開發(fā)支出9,498萬元調解製度。

　　政府性基金預(yù)算收入與支出同比增長較大，主要是國有土地使用權(quán)收回補(bǔ)償高于預(yù)期統籌發展。收支相抵后深化涉外，收支平衡。

　　3.2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況生產製造。

　　2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入228萬元開展試點。

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算支出228萬元。主要是調(diào)入一般公共預(yù)算共同。

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算收入與國有資本經(jīng)營預(yù)算支出相抵后推進一步，收支平衡。

　　（二）2021年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理情況

　　一是強(qiáng)化組織收入簡單化，力保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)力度。2021年，受疫情沖擊優勢、房地產(chǎn)市場調(diào)整及減稅降費(fèi)力度持續(xù)加大等因素善謀新篇，我街稅收減收影響較大。我們攻堅(jiān)克難便利性，全力以赴抓好組織收入，有效統(tǒng)籌資金行動力，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)提供有力支撐。

　　二是民生保障有序，助推宜居城鄉(xiāng)建設(shè)保供。堅(jiān)持“三弊孕虚_發！敝С鰞?yōu)先，加強(qiáng)教育責任、民生和重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障應用情況。投入314萬元全力保障疫情防控常態(tài)化工作；投入6,396萬元支持環(huán)保治理組建，強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)表現；投入4,124萬元支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善人居環(huán)境，提升城市面貌和品質(zhì)結論。統(tǒng)籌資金支持全國文明城市創(chuàng)建工作和諧共生。

　　三是建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興適應性強。投入1,757萬元支持建設(shè)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施技術交流、農(nóng)村衛(wèi)廁、村道巷道硬底化和路燈安裝相對較高，提升農(nóng)村村容戶貌資源配置。投入1,476萬元支持桂水生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)，助推鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展相關。

　　二相互融合、2022年預(yù)算草案

　　根據(jù)2022年市委、市政府對我街的工作要求綠色化，結(jié)合實(shí)際情況不同需求，對2022年預(yù)算收支計(jì)劃作如下安排：

　　（一）2022年一般公共預(yù)算草案

　　1．2022年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃。

　　預(yù)計(jì)2022年一般公共預(yù)算收入96,333萬元（預(yù)計(jì)我街分成收入為48,974萬元）保持穩定，加上預(yù)計(jì)上級補(bǔ)助收入6,073萬元總之、債券資金收入13,544萬元、其他收入65萬元支撐作用、調(diào)入資金3,000萬元研學體驗、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入6,787萬元，收入總合計(jì)125,802萬元最為突出。

　　2．2022年一般公共預(yù)算支出計(jì)劃落實落細。

　　根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃，按照收支平衡的原則高效化，2022年一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排124,031萬元製高點項目。具體安排如下：

　　一般公共服務(wù)支出5,155萬元。

　　公共安全支出761萬元範圍和領域。

　　教育支出29,783萬元有所增加。

　　文化旅游體育與傳媒支出2,015萬元。

　　社會保障和就業(yè)支出1,353萬元更高要求。

　　衛(wèi)生健康支出1,821萬元越來越重要的位置。其中防疫支出1,000萬元。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,154萬元共同學習。

　　農(nóng)林水支出663萬元順滑地配合。

　　民兵訓(xùn)練、征兵支出60萬元效高。

　　專項(xiàng)支出14,058萬元前沿技術。

　　人大工作經(jīng)費(fèi)支出30萬元基礎。

　　其他工作經(jīng)費(fèi)支出1,606萬元。其中：黨建工作經(jīng)費(fèi)600萬元更默契了，意識形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)20萬先進技術，工會經(jīng)費(fèi)65萬元，共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)7萬元不合理波動，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)10萬元宣講手段，保密工作經(jīng)費(fèi)10萬元，檔案管理工作經(jīng)費(fèi)50萬元積極拓展新的領域，黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費(fèi)3萬元配套設備，宣傳經(jīng)費(fèi)280萬元，黨報(bào)黨刊訂閱經(jīng)費(fèi)18萬元相對開放，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)150萬元推進高水平，掃黃打非工作經(jīng)費(fèi)30萬元，退役軍人工作經(jīng)費(fèi)30萬元拓展應用，雙百社工站點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)120萬元生產創效，科技引領(lǐng)工作經(jīng)費(fèi)45萬元，農(nóng)貿(mào)市場升級改造獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi)108萬元管理，綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)60萬元優化上下。

　　資本性支出60萬元。

　　其他工程支出3,150萬元模樣。

　　其他支出300萬元生產體系。

　　債務(wù)付息支出192萬元。

　　上解支出60,870萬元很重要。其中：體制上解（市級）47,360萬元能力和水平，上繳江門統(tǒng)籌發(fā)展基金等上解支出9,065萬元，臺城城區(qū)市政建設(shè)事權(quán)上解支出4,445萬元異常狀況。

　　預(yù)計(jì)2022年一般公共預(yù)算總收入與一般公共預(yù)算總支出相抵后結(jié)余1,771萬元研究，可實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余統籌發展。

　　（二）2022年政府性基金預(yù)算草案

　　2022年政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃9,800萬元深化涉外，主要是國有土地使用權(quán)出讓及收回補(bǔ)償返撥收入。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出9,800萬元生產製造，其中：城市建設(shè)支出5,600萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出800萬元攜手共進，征遷補(bǔ)償和土地前期開發(fā)費(fèi)用2,500萬元共同，其他支出470萬元，土地開發(fā)支出430萬元經過。

　　（三）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

　　2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計(jì)劃3,000萬元充分發揮，按照以收定支原則選擇適用，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3,000萬元，主要是調(diào)入一般公共預(yù)算設計。

　　三業務指導、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　（一）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長就此掀開。支持企業(yè)加快融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局長足發展，大力鼓勵科技創(chuàng)新，加快招商載體平臺建設(shè)穩步前行，大力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)結構不合理，積極開拓稅源，多渠道挖潛增收逐步改善，確保財(cái)稅收入合理穩(wěn)定增長意見征詢。

　　（二）堅(jiān)持人民至上，增強(qiáng)民生福祉保障力大大提高。牢固樹立“過緊日子”思想的必然要求，大力壓減一般性支出，兜牢“三比〉昧艘欢ㄟM展！敝С龅拙€完善好，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)民生可能性更大、重點(diǎn)領(lǐng)域部署安排、疫情防控、文明城市創(chuàng)建及老舊小區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障技術，支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展推廣開來，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策。

　　（三）加強(qiáng)預(yù)算管理相對較高，增強(qiáng)財(cái)政治理執(zhí)行力資源配置。嚴(yán)格貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，加強(qiáng)預(yù)算約束和預(yù)算績效管理相關，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算和決算公開制度大力發展。防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)專項(xiàng)資金和債券資金的使用和管理生產效率，科學(xué)統(tǒng)籌安排資金產能提升。提升財(cái)政管理數(shù)字化水平，進(jìn)一步提高政府采購工作效率將進一步。 

　　2022年充分發揮，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟成就，在街道黨工委重要方式、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下開展面對面，自覺接受人大和社會各界的監(jiān)督，堅(jiān)定信心非常重要，攻堅(jiān)克難進一步提升，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為推動街道經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)營造一處，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開改革創新！