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—2019年3月27日在臺城街道2019年第一次共商會上
街道黨工委委員  伍小霞

各位代表：

我受臺城街道辦事處的委托，向各位代表作《臺城街道2018年財政決算和2019年財政預(yù)算（草案）報告》，請予審議意向，并請代表們提出寶貴意見適應性。

一敢於挑戰、2018年財政決算

（一）收入方面更高要求。

2018年我街財政（市庫）收入為92567.38萬元，按照市財政局的體制分成比例66.38%，實際體制分成資金為61446.23萬元單產提升，該資金用于由我街承擔(dān)但由市財政直接支付的項目開支和街道辦的運作經(jīng)費傳遞。其中由市財政局直接支付項目有：義務(wù)教育階段教師工資福利、城鄉(xiāng)低保勞動精神、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險開展攻關合作、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、出口退稅上解保供、稅務(wù)征收經(jīng)費自行開發、體制上解、上繳江門統(tǒng)籌發(fā)展基金引領、校車運營經(jīng)費。

2018年我街財政預(yù)算總收入為9672.20萬元示範，與2017年7009.37萬元應用前景，同比增長2662.83萬元，增長率為37.98%運行好，各項收入明細(xì)如下：

1.2018年財政撥款收入5023萬元,其中人員經(jīng)費收入883萬元首次；鎮(zhèn)級運作收入670萬元；體制收入2900萬元部署安排；村干部工資570萬元搖籃。

2.上級補助收入4127.90萬元，其中市推廣開來、鎮(zhèn)事權(quán)收入178萬元推動；專項收入2952.96萬元；其他補助收入996.94萬元資源配置。

3.政府性基金收入（即國有土地使用權(quán)出讓收入）289.87萬元信息。

4.其他收入231.43萬元。

（二）支出方面大力發展。

2018年我街財政總支出為11847.85萬元豐富內涵。

其中：

1.一般財政預(yù)算支出

（1）一般公共服務(wù)支出2825.52萬元。其中：①干部職工工資產能提升、補貼適應性、獎金支出1520.89萬元。②干部社會保障費通過活化、年金支出688.76萬元,公積金支出105.44萬元落地生根。③公用支出479.73萬元。④三公經(jīng)費18.18萬元研學體驗。⑤會議費8.73萬元建設項目。⑥培訓(xùn)費3.79萬元。

（2）公共安全支出283.41萬元。

（3）教育事業(yè)支出53.16萬元相結合。（臺城轄區(qū)的義務(wù)教育階段教師的工資福利高效化、校車運營經(jīng)費等支出通過市財政在我街2018年的體制資金中直接另行支付。）

（4）文化體育事業(yè)支出24萬元為產業發展。

（5）社會保障和就業(yè)支出834.90萬元範圍和領域。其中：①民政支出（臨時救助、特困人員供養(yǎng)高效利用、高齡津貼等）606.23萬元特征更加明顯。②離退休人員經(jīng)費支出228.67萬元。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出380.95萬元（從事醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育工作的人員經(jīng)費另行支付講理論，不納入該項支出的可能性。）。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1307.13萬元服務為一體。其中社區(qū)支出713.30萬元問題，村委會支出593.83萬元。

（8）農(nóng)林水支出337.44萬元全會精神。其中①水利支出102.93萬元系統穩定性。②鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）169.71萬元。③“河長制”支出19.80萬元集中展示。④禽畜養(yǎng)殖場整治支出45萬元實力增強。

（9）城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)支出3459.29萬元。

（10）民兵訓(xùn)練探索創新、征兵支出36.91萬元帶來全新智能。

（11）專項支出(上級專項資金）1747.68萬元。

（12）工會經(jīng)費支出23.54萬元配套設備；共青團支出0.81萬元更優質；婦聯(lián)支出2萬元；創(chuàng)文支出8萬元（創(chuàng)文辦聘請的人員經(jīng)費另行支付推進高水平，不納入該項支出脫穎而出。）；人大經(jīng)費支出5.80萬元生產創效；應(yīng)急工作費用支出80萬元結構；“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費支出110.64萬元。

（13）資本性支出79.11萬元優化上下。

（14）其他支出247.06萬元能力建設。

2.政府性基金預(yù)算安排支出。

2018年國有土地使用權(quán)出讓收入289.87萬未安排支出生產體系，結(jié)轉(zhuǎn)2019年服務。

（三）資金結(jié)余情況及支出情況說明很重要。

1.資金結(jié)余情況。

2018年期初我街結(jié)余資金6570.66萬元覆蓋，2018年我街總收入9672.20萬元廣泛認同，總支出11847.85萬元，2018年底結(jié)余4395.01萬元

2.資金支出情況說明流動性。

2018年支出比收入超出2175.65萬元鍛造，是由于我街承接市交辦的交通設(shè)施等城市配套民生工程項目較多，相應(yīng)支出大持續創新；另外改善，美麗鄉(xiāng)村鄉(xiāng)村振興的投入，環(huán)保攻堅（臺城污水處理廠建設(shè)等綜合治理項目建設(shè)協調機製、畜禽治理）等臨時性民生工作的推進開支等信息化，都導(dǎo)致2018年的資金支出較收入大。

（四）2018年財政決算情況說明實踐者。

2018年充分發揮，在市委市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，我街緊密團結(jié)全街黨員干部群眾管理，真抓實干、攻堅克難業務指導，采取強有力措施改進措施，認(rèn)真抓好財政稅收管理，積極組織財政收入工作長足發展。與稅務(wù)部門密切聯(lián)系今年，創(chuàng)造良好的納稅環(huán)境，超額完成各項財政指標(biāo)任務(wù)結構不合理。2018年動手能力，臺城街道實現(xiàn)稅收24.83億元,同比增長15.6%；一般公共預(yù)算收入9.26億元意見征詢，同比增長25.34%提升，保證了我街財政工作的正常運作〉谋厝灰?？傮w而言研究成果，我街2018年財政決算情況良好，實現(xiàn)收支平衡完善好，略有結(jié)余大面積。

二、2019年財政預(yù)算

2019年財政預(yù)算編制指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)問題分析，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中培養、三中全會精神進一步推進，深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，落實臺山市委十三屆八次全會精神方案，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)應用的選擇，落實新發(fā)展理念，扭住全面融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)這個“綱”即將展開，解放思想大幅增加、攻堅克難，力爭2019年我街一般公共預(yù)算增長22.8%以上傳承，達到11.37億元等特點，并按照建立公共財政體制的要求，強化征收管理多種，合理控制支出將進一步，強化財務(wù)管理，增強宏觀調(diào)控能力發展成就，強化財政監(jiān)督成就，在資金安排上量入而出，收支平衡開展面對面。

按照上述原則系統，根據(jù)2018年我街財政收支情況及2019年市政府工作要求，結(jié)合實際情況進一步提升，對我街2019年財政收支計劃作如下安排：

（一）收入方面空間廣闊。

2019年我街財政（市庫）預(yù)算收入為113700萬元，按照市財政局的體制分成比例66.38%改革創新，體制分成資金為75474.06萬元知識和技能。

2019年我街財政預(yù)算總收入為47283.37萬元，各項收入明細(xì)如下：

1.2019年財政撥款收入8573.80萬元新模式。其中人員經(jīng)費收入971.30萬元實現；鎮(zhèn)級運作收入737萬元；體制收入6238.50萬元組織了；村干部工資627萬元服務體系。

2.上級補助收入34155萬元，其中市服務為一體、鎮(zhèn)事權(quán)收入195.80萬元問題；專項收入32561.57萬元（其中：臺城污水處理廠擴建工程10475.28萬元；臺城截污管網(wǎng)四期工程9508.84萬元進行培訓；臺山市海園河河涌整治示范工程2951.43萬元發展機遇；臺城河北岸截污管網(wǎng)重建工程5777.76萬元；其他專項收入3848.26萬元）法治力量；其他補助收入1397.63萬元全技術方案。

3.政府性基金收入（國有土地使用權(quán)出讓收入）4300萬元分享。

4.其他收入254.57萬元。

（二）支出方面信息化。

我街的各項支出分為一般財政預(yù)算支出和政府性基金預(yù)算安排支出方式之一，合計為46144.08萬元。其中：

1.一般財政預(yù)算支出新型儲能。

2019年我街一般財政預(yù)算支出為41958.04萬元創新能力，各項支出明細(xì)如下：

（1）一般公共服務(wù)支出3031.20萬元。其中：①干部職工工資範圍、補貼求得平衡、獎金支出1672.98萬元。②干部社會保障費空間廣闊、年金支出757.64萬元至關重要，公積金支出115.98萬元。③公用支出455.60萬元服務品質。④三公經(jīng)費17.20萬元的發生。⑤會議費8.20萬元。⑥培訓(xùn)費3.60萬元影響。

（2）公共安全支出506.41萬元新的動力。

（3）教育事業(yè)支出300萬元。（臺城轄區(qū)的義務(wù)教育階段教師的工資福利發展契機、校車運營經(jīng)費等支出通過市財政在我街2019年的體制資金中直接另行支付廣泛認同。）

（4）文化體育事業(yè)支出26.40萬元。

（5）社會保障和就業(yè)支出918.39萬元流動性。其中：①民政支出（臨時救助、特困人員供養(yǎng)競爭激烈、高齡津貼等）666.85萬元持續創新。②離退休人員經(jīng)費支出251.54萬元。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出519.05萬元空白區。（從事醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育工作的人員經(jīng)費另行支付協調機製，不納入該項支出。）

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1437.84萬元開放要求。其中社區(qū)支出784.63萬元向好態勢，村委會支出653.21萬元。

（8）農(nóng)林水支出2645.04萬元服務機製。其中①水利支出113.22萬元貢獻力量。②鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略（生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）1305.04萬元。③“河長制”支出21.78萬元大幅拓展。④禽畜養(yǎng)殖場整治支出1200萬元發行速度。⑤精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費5萬元更加堅強。

（9）民兵訓(xùn)練、征兵支出40.60萬元性能。

（10）專項支出31536.25萬元初步建立。（其中：臺城污水處理廠擴建工程10475.28萬元；臺城截污管網(wǎng)四期工程9508.84萬元供給；臺山市海園河河涌整治示范工程2951.43萬元的方法；臺城河北岸截污管網(wǎng)重建工程5777.76萬元；上級專項資金2822.94萬元）

（11）工會經(jīng)費支出25.89萬元進行探討；共青團支出5萬元落到實處；婦聯(lián)支出10萬元；創(chuàng)文支出28.80萬元（創(chuàng)文辦聘請的人員經(jīng)費另行支付再獲，不納入該項支出產品和服務。）；人大經(jīng)費支出20萬元體驗區；應(yīng)急工作費用支出88.00萬元增多；保密工作經(jīng)費支出4萬元；黨內(nèi)規(guī)范性文件工作支出3萬元有望；“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費支出449萬元進一步推進；黨風(fēng)廉政建設(shè)及監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)工作支出18萬元。

（12）資本性支出87.02萬元方案。

（13）其他支出258.15萬元應用的選擇。

2.政府性基金預(yù)算安排支出。

2019年度國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算安排用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出類資金共4186.04萬元左右，主要用于國有土地收入安排支出的相關(guān)項目（包括征地和拆遷補償支出背景下、土地開發(fā)支出、城市建設(shè)支出可靠保障、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出自然條件、補助補征地農(nóng)民支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等）高端化。

（三）資金結(jié)余情況力量。

2018年底我街結(jié)余資金4395.01萬元，結(jié)合2019年我街預(yù)算總收入47283.37萬元提單產，預(yù)算總支出46144.08萬元深入實施，2019年底預(yù)計結(jié)余5534.30萬元。

（四）存在問題發展空間。

2018年我街財政經(jīng)濟實現(xiàn)了平穩(wěn)運行效果，但財政運行中還存在一些困難和問題：一是經(jīng)濟增速放緩。國內(nèi)生產(chǎn)成本趨高足了準備，對外貿(mào)易持續(xù)低迷快速融入，中美貿(mào)易磨擦仍存在不確定性認為，導(dǎo)致企業(yè)增資擴產(chǎn)需求下降，潛在客商的投資意愿不強增強。二是招商引資受限重要意義。土地問題越來越突出，全街存量土地指標(biāo)難以滿足招商更加廣闊、增資及“三舊”改造用地需求規劃。企業(yè)存量土地資源盤活難度大，申請用地指標(biāo)的用時較長可以使用，企業(yè)開發(fā)成本增加進入當下，嚴(yán)重制約招商工作開展。對于這些問題效高化，我們將高度重視新體系，認(rèn)真研究，努力解決創造。

（五）開拓創(chuàng)新不難發現、攻堅克難，全力完成2019年預(yù)算任務(wù)設備製造。

2019年發展需要，我街各項財政指標(biāo)任務(wù)十分艱巨，我們將圍繞市委市政府工作部署管理，按照上級關(guān)于財政工作的要求顯示，開拓創(chuàng)新，積極推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級合作，促進經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展勃勃生機，做好以下工作：

1.提高發(fā)展質(zhì)量，狠抓經(jīng)濟建設(shè)極致用戶體驗。緊盯實體經(jīng)濟廣度和深度，大力發(fā)展汽車零配件制造業(yè)、金屬制品業(yè)引領作用、醫(yī)藥健康等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，主動融入“萬畝工業(yè)園”建設(shè)中臺上與臺下。繼續(xù)實施高企增量提質(zhì)用的舒心，鼓勵企業(yè)大力實施核心技術(shù)攻關(guān)，推進2個“小微雙創(chuàng)”平臺建設(shè)集聚效應。加快實施西湖工業(yè)區(qū)“三舊”改造和“時光臺城”特色小鎮(zhèn)項目建設(shè)集成，開拓新經(jīng)濟和稅源增長點。

2.強化收入征管互動講，確保完成2019年財政任務(wù)穩定性。加強稅收法律像一棵樹、法規(guī)的宣傳，提高納稅人的法律意識去突破，營造依法治稅依法納稅的良好環(huán)境能運用。關(guān)注轄區(qū)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營情況，及時掌握變動情況智能設備，主動協(xié)調(diào)聯(lián)系稅務(wù)部門不可缺少，密切跟進稅收征收工作的開展。

3.確保資金到位特點，提高財政保障能力積極回應。圍繞中心，服務(wù)大局又進了一步，對財政資金安排實行精細(xì)化管理多種場景，在厲行節(jié)約的前提下科學(xué)合規(guī)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保機關(guān)的正常運作規劃，確保民生支出擴大公共數據，確保上級交辦的重點項目建設(shè)資金調(diào)配到位。

4.強化監(jiān)督機制發行速度，加強資金使用監(jiān)管更加堅強。嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)決算公開，接受人大結構、政協(xié)和社會監(jiān)督更適合；加強政府投資監(jiān)管和項目資金安排的審核審批；不折不扣執(zhí)行上級的財經(jīng)管理制度和《臺城街道辦財務(wù)管理制度》溝通協調。

新的一年我們將在市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下要素配置改革，自覺接受人大和社會各界的監(jiān)督，不忘初心保障性、牢記使命帶動產業發展，真抓實干，銳意進取十分落實，推動臺城經(jīng)濟社會發(fā)展的不斷進步倍增效應，努力完成全年的財政收支任務(wù)，以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年製造業。