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　　深井鎮(zhèn)2016年財(cái)政決算和2017年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

　　——在深井鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

　　深井鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)  蔡慧明

　　各位代表：

　　我受深井鎮(zhèn)人民政府委托逐漸顯現，向大會(huì)報(bào)告2016年財(cái)政決算和2017年財(cái)政預(yù)算草案工作科技實力，請(qǐng)予以審議提高。

　　一至關重要、2016年財(cái)政決算

　　2016年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委建議、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的大力支持下,我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和黨的十八屆四中堅實基礎、五中和六中全會(huì)精神,堅(jiān)持深化改革,圍繞“抓改革、強(qiáng)基礎(chǔ)多種場景、促發(fā)展多元化服務體系、重民生規劃、穩(wěn)增長(zhǎng)擴大公共數據、保穩(wěn)定”的工作主題,務(wù)實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,深入推進(jìn)財(cái)政科學(xué)管理。依法理財(cái),充分發(fā)揮財(cái)政職能,認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策,積極開(kāi)辟財(cái)政稅源,大力增收節(jié)支,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管帶動擴大，提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展核心技術體系，通過(guò)一年來(lái)的努力，較好地完成我鎮(zhèn)本屆人大會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)財(cái)政計(jì)劃任務(wù)持續發展，實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)委必然趨勢、鎮(zhèn)政府的奮斗目標(biāo)。

　　2016年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入為4573萬(wàn)元擴大，其中一般財(cái)政一般預(yù)算收入為189萬(wàn)元多樣性，占總收入4.1%發揮效力；上級(jí)補(bǔ)助收入1007萬(wàn)元，占總收入22%明顯；轉(zhuǎn)移支付154萬(wàn)元安全鏈，占總收入3.4%；上級(jí)撥入專項(xiàng)資金2560萬(wàn)元創新為先，占總收入56%真正做到；預(yù)算外收入663萬(wàn)元，占總收入14.5%創新延展，上年結(jié)余12萬(wàn)元強化意識，轉(zhuǎn)當(dāng)年收入。

　　2016年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)總支出4573萬(wàn)元基本情況，其中水利現場、水庫(kù)、農(nóng)田建設(shè)585萬(wàn)元力量，占總支出12.8%不久前；城鎮(zhèn)與道路建設(shè)、維修費(fèi)669萬(wàn)元提升行動，占總支出14.63%能力建設；工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)23萬(wàn)元，占總支出0.5%研究進展；優(yōu)撫創新內容、救濟(jì)、低保經(jīng)費(fèi)418萬(wàn)元廣泛關註，占總支出9.14%善於監督；離退休干部、遺屬供養(yǎng)支出420萬(wàn)元就能壓製，占總支出9.18%更合理；行政管理費(fèi)用768萬(wàn)元，占總支出16.8%更優美；派出所各方面、司法所運(yùn)作費(fèi)用221萬(wàn)元，占總支出4.83%成效與經驗；扶貧村委會(huì)村道適應性、水利建設(shè)支出91萬(wàn)，占1.99%稍有不慎；移民村建設(shè)237萬(wàn)重要作用，占5.18%；其他支出1141萬(wàn)元最為顯著，占總支出24.95%尤為突出，這一年的收入與支出相減規定，我鎮(zhèn)財(cái)政結(jié)余20萬(wàn)元。

　　2016年深井鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入項(xiàng)目完成情況：

　　1空間載體、國(guó)稅收入28萬(wàn)元供給，比2015年增長(zhǎng)12萬(wàn)元，增幅75%經驗分享；

　　2解決方案、地稅收入161萬(wàn)元，比2015年減少409萬(wàn)元有力扭轉，減幅67%上高質量；

　　3、財(cái)政體制補(bǔ)助收入1007萬(wàn)元廣度和深度；

　　4深入交流、轉(zhuǎn)移支付154萬(wàn)元；

　　5加強宣傳、行政事業(yè)和罰沒(méi)收入247萬(wàn)元臺上與臺下；

　　6、上級(jí)撥入專項(xiàng)款2560萬(wàn)元在此基礎上；

　　7助力各行、其他收入179萬(wàn)元；

　　8自主研發、水庫(kù)移民專項(xiàng)款237萬(wàn)元確定性；

　　9、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入20萬(wàn)元損耗；

　　以上收入合計(jì)4593萬(wàn)元講故事。

　　2016年深井鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目情況：

　　1、水利性能穩定、水庫(kù)全面革新、農(nóng)田建設(shè)585萬(wàn)元；

　　2情況正常、城鎮(zhèn)與道路建設(shè)行業分類、維修費(fèi)669萬(wàn)元；

　　3醒悟、優(yōu)撫數據顯示、救濟(jì)高質量、低保也逐步提升、五保418萬(wàn)元；

　　4註入了新的力量、工業(yè)園建設(shè)23萬(wàn)元重要的作用；

　　5更多可能性、離退休干部、遺屬供養(yǎng)420萬(wàn)元足夠的實力；

　　6緊迫性、派出所、司法所運(yùn)作費(fèi)用221萬(wàn)元更適合；

　　7高效、行政管理運(yùn)作費(fèi)用768萬(wàn)元；

　　8要素配置改革、村級(jí)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)135萬(wàn)元體系；

　　9、計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)293萬(wàn)元帶動產業發展；

　　10責任製、困難職工幫扶與農(nóng)村合作醫(yī)療102萬(wàn)元；

　　11邁出了重要的一步、綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元有序推進；

　　12、文化教育經(jīng)費(fèi)73萬(wàn)元需求；

　　13堅定不移、醫(yī)療福利費(fèi)88萬(wàn)元；

　　14更讓我明白了、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元指導；

　　15、文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元充分；

　　16進一步完善、人大經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元；

　　17競爭力、紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元調整推進；

　　18、征收稅費(fèi)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元機製性梗阻；

　　19機製、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)287萬(wàn)元；

　　20集成應用、水庫(kù)移民村村容村道建設(shè)237萬(wàn)元探討；

　　21、扶貧村委會(huì)村道水利建設(shè)91萬(wàn)元高效流通；

　　22調解製度、消防安全設(shè)置31萬(wàn)元；

　　23、清償債務(wù)10萬(wàn)元應用的因素之一；

　　以上各項(xiàng)支出合計(jì)4573萬(wàn)元解決，本年結(jié)余20萬(wàn)元。

　　各位代表敢於監督，2016年我鎮(zhèn)的財(cái)政本級(jí)收支預(yù)算執(zhí)行情況幅度，總的來(lái)看是好的，實(shí)現(xiàn)收支平衡重要的作用，略有結(jié)余貢獻。財(cái)政一般預(yù)算收入為189萬(wàn)元，比去年減少384萬(wàn)元力度，減幅為67%解決方案，其中地稅比去年減少409萬(wàn)元，減幅80.67%善謀新篇，國(guó)稅比去年增長(zhǎng)12萬(wàn)元增產，增幅75%，收入總額超近年最低水平方法，主要原因是營(yíng)改增稅收收入減少和在建工程項(xiàng)目未結(jié)算行動力。這嚴(yán)重影響地方經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，一些不容忽視的問(wèn)題有待解決切實把製度。一是經(jīng)濟(jì)整體實(shí)力還不夠強(qiáng)保供，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變不夠快，工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后進行部署；二是財(cái)政收支平衡壓力大責任，財(cái)政收入增長(zhǎng)速度滿足不了支出增加需要，供需矛盾仍然相對(duì)突出保護好；三是由于財(cái)政力度不足組建，對(duì)各項(xiàng)民生資金和建設(shè)資金難以落實(shí)，特別對(duì)民生支出增加特點，受上級(jí)政策變化導(dǎo)致財(cái)政困難較大深刻變革；四是深井、那扶兩地工業(yè)園還未發(fā)展起來(lái)和諧共生，工廠少質生產力，稅源有限；五是改善民生以及社會(huì)維穩(wěn)任務(wù)艱巨技術交流。因此先進的解決方案，我們要高度重視，加大力度招商引資創造更多，著力培植稅源宣講活動，狠抓稅收征管不斷進步，科學(xué)調(diào)度，建立完善的財(cái)政機(jī)構(gòu)確定性，才能適應(yīng)我鎮(zhèn)財(cái)政管理需求更加廣闊，今后在工作中認(rèn)真研究損耗，共同努力逐步加以解決講故事。

　　二、2017年財(cái)政預(yù)算草案

　　各位代表總之，2017年是我國(guó)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)面向，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，構(gòu)建和諧社會(huì)進(jìn)程“十三五”規(guī)劃的第二年研學體驗。根據(jù)國(guó)家的財(cái)政管理體制和適度從緊的財(cái)政管理以及根據(jù)我鎮(zhèn)可支配的財(cái)力建設項目，結(jié)合鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出財(cái)政收入目標(biāo)落實落細，今年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排的指導(dǎo)思想和原則是：認(rèn)真執(zhí)行黨十八屆五中相結合、六中全會(huì)精神，深化改革製高點項目，積極實(shí)施中央財(cái)政政策為產業發展，強(qiáng)化征收管理，要以科學(xué)發(fā)展為主題有所增加，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線各項要求，堅(jiān)持把加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式貫穿于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域，提高發(fā)展質(zhì)量和效益越來越重要的位置，實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展新技術。加大力度招商引資，組織各項(xiàng)財(cái)稅收入順滑地配合，使財(cái)政收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)深入，堅(jiān)持量入為出，收支平衡原則前沿技術。適度調(diào)整結(jié)構(gòu)全方位，優(yōu)先保證重點(diǎn)支出，把財(cái)政支出控制在財(cái)力許可的范圍影響力範圍。

　　按上述指導(dǎo)思想和原則以及2017年我鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)則大局，2017年全鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入安排4956萬(wàn)元，其中本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入為632萬(wàn)元邁出了重要的一步，市財(cái)政體制補(bǔ)助收入1007萬(wàn)元有序推進，轉(zhuǎn)移支付154萬(wàn)元，上級(jí)撥入專項(xiàng)款2583萬(wàn)元需求，預(yù)算外收入為560萬(wàn)元堅定不移，按照我鎮(zhèn)財(cái)政收入，市財(cái)政體制補(bǔ)助資金，上級(jí)專項(xiàng)撥款收入迎難而上，上年結(jié)余積極，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力為4956萬(wàn)元。

　　2017年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入主要項(xiàng)目的安排：

　　1生產創效、營(yíng)改增稅收收入632萬(wàn)元結構，比2016年增加443萬(wàn)元，增幅234.39%優化上下；

　　2能力建設、市財(cái)政體制補(bǔ)助收入1007萬(wàn)元；

　　3生產體系、轉(zhuǎn)移支付154萬(wàn)元服務；

　　4、上級(jí)專項(xiàng)撥款收入2583萬(wàn)元能力和水平；

　　5覆蓋、行政事業(yè)和罰沒(méi)收入240萬(wàn)元；

　　6研究、其他收入320萬(wàn)元高效；

　　7、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入20萬(wàn)元深化涉外；

　　以上收入合計(jì)4956萬(wàn)元體系。

　　2017年我鎮(zhèn)本級(jí)經(jīng)濟(jì)財(cái)政支出主要項(xiàng)目的安排：

　　1、扶貧開展試點、救濟(jì)攜手共進、低保、五保410萬(wàn)元推進一步；

　　2經過、困難職工幫扶與城鄉(xiāng)一體化醫(yī)療費(fèi)96萬(wàn)；

　　3力度、水利明確了方向、水庫(kù)建設(shè)維修費(fèi)、高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)費(fèi)1380萬(wàn)元勇探新路；

　　4單產提升、城鎮(zhèn)與道路建設(shè)、維修費(fèi)450萬(wàn)元試驗；

　　5勞動精神、行政事業(yè)運(yùn)作管理經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元；

　　6製度保障、離退休干部動手能力、遺屬供養(yǎng)420萬(wàn)元逐步改善；

　　7、村級(jí)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元提升；

　　8大大提高、派出所、司法所運(yùn)作經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元研究成果；

　　9取得了一定進展、農(nóng)、林首次、水事業(yè)費(fèi)280萬(wàn)元可能性更大；

　　10部署安排、計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)290萬(wàn)元搖籃；

　　11、社會(huì)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)推廣開來；

　　12推動、文化教育經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)；

　　13資源配置、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元信息；

　　14、消防安全設(shè)施30萬(wàn)元大力發展；

　　15豐富內涵、醫(yī)療福利費(fèi)82萬(wàn)元；

　　16產能提升、文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元適應性；

　　17、人大經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元通過活化；

　　18落地生根、紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；

　　19健康發展、財(cái)稅征收經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元有效保障；

　　20、清償債務(wù)10萬(wàn)元長效機製；

　　21講實踐、工業(yè)園建設(shè)20萬(wàn)；

　　22奮戰不懈、水庫(kù)移民村村道建設(shè)經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)改革創新；

　　23、村委會(huì)建設(shè)改造資金32萬(wàn)資源優勢；

　　24高效利用、財(cái)政留預(yù)備資金20萬(wàn)元特征更加明顯；

　　以上各項(xiàng)支出合計(jì)4956萬(wàn)元，與全年收入總數(shù)平衡講理論。

　　三的可能性、把握發(fā)展機(jī)遇，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展服務為一體，為完成2017年財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗

　　各位代表問題，2017年是我國(guó)推行社會(huì)主義建設(shè)“十三五”規(guī)劃的第二年，為此全會精神，我們必須以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)系統穩定性，繼續(xù)深化改革，執(zhí)行臺(tái)山市新財(cái)政體制集中展示。我鎮(zhèn)的財(cái)稅按照鎮(zhèn)委實力增強、鎮(zhèn)政府和本屆人大會(huì)議提出的新舉措，大力發(fā)展稅源經(jīng)濟(jì)探索創新，促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政持續(xù)穩(wěn)定有效增長(zhǎng)帶來全新智能，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，確保今年財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)新產品，保證鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的需要去完善。我們必須繼續(xù)做好以下幾方面工作：

　　1、積極拓展財(cái)源渠道長遠所需，極力組織財(cái)政收入求索，充分發(fā)展財(cái)政職能，發(fā)展工業(yè)園兩地經(jīng)濟(jì)規模，大力招商引資穩定發展，著力尋找我鎮(zhèn)財(cái)源發(fā)展新路子，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況優化上下，研究制定可行的措施和辦法能力建設，確保我鎮(zhèn)財(cái)政收入有序增長(zhǎng)。

　　2生產體系、加強(qiáng)財(cái)政支出管理服務，確保財(cái)政收支平衡，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展技術節能。根據(jù)我鎮(zhèn)財(cái)政可支配的財(cái)力指導，合理安排支出，嚴(yán)格把好支出關(guān)國際要求，政府各部門(mén)流動性、單位要從大局利益發(fā)，開(kāi)源節(jié)流競爭激烈，不要隨意開(kāi)減收增支的口子持續創新，確保全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡改善。

　　3、加強(qiáng)財(cái)政法制建設(shè)協調機製，完善財(cái)政監(jiān)督體系信息化，財(cái)稅部門(mén)要認(rèn)真落實(shí)中央提出整頓和加強(qiáng)財(cái)政紀(jì)律。①認(rèn)真做好法制宣傳工作實踐者，完善各項(xiàng)規(guī)章制度取得明顯成效，用法律的規(guī)范性糾正工作中的隨意性和無(wú)序性，保障約束財(cái)政管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)數據；②認(rèn)真開(kāi)展財(cái)稅紀(jì)律檢查創新的技術，采取平時(shí)工作檢查和上級(jí)布置的重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法，凡是違反財(cái)稅紀(jì)律的要依法查處顯著；③加強(qiáng)對(duì)財(cái)政人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作快速增長，加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員的法制教育、職業(yè)道德教育今年，提高工作人員法律意識(shí)穩步前行，維護(hù)財(cái)經(jīng)法律的嚴(yán)肅性結構不合理。

　　各位代表動手能力，新的一年，我們面臨著新的發(fā)展機(jī)遇意見征詢，財(cái)政工作亦面臨著新挑戰(zhàn)提升，財(cái)政經(jīng)濟(jì)責(zé)任重大，任務(wù)艱巨的必然要求，但我們相信研究成果，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下完善好，各部門(mén)密切支持配合下大面積，在鎮(zhèn)人大代表及主席團(tuán)監(jiān)督指導(dǎo)和各界人士關(guān)心幫助下，同心同德活動上，艱苦奮斗有望，排難而進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新導向作用，求真務(wù)實(shí)方案，2017年財(cái)政預(yù)算任務(wù)一定能圓滿完成。