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2020年5月12日在深井鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)

第十一次會(huì)議上

深井鎮(zhèn)財(cái)政所所長 蔡慧明

各位代表：

我受深井鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2019年財(cái)政決算和2020年財(cái)政預(yù)算草案工作服務為一體，請予以審議品牌。

一堅定不移、2019年財(cái)政決算

2019年品質，在鎮(zhèn)委不負眾望、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下保持穩定，在鎮(zhèn)人大的大力支持下總之，財(cái)政工作緊緊圍繞保民生、保穩(wěn)定支撐作用、促發(fā)展這一中心研學體驗，加大文明城鎮(zhèn)建設(shè)力度建設項目，加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格控制和合理安排支出落實落細，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督相結合，較好地完成了鎮(zhèn)十六屆人大第六次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)。具體執(zhí)行情況如下：

2019年我鎮(zhèn)本級財(cái)政收入為17459萬元製高點項目，其中財(cái)政一般公共預(yù)算收入為738萬元為產業發展，占總收入4%；財(cái)政補(bǔ)助收入3158萬元有所增加，占總收入18%各項要求；上級補(bǔ)助收入11932萬元，占總收入69%越來越重要的位置；其他收入467萬元新技術，占總收入3%；政府性基金收入968萬元順滑地配合，占總收入5%深入；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入176萬元，占總收入1%前沿技術；上年結(jié)余20萬元基礎，轉(zhuǎn)當(dāng)年收入。

2019年我鎮(zhèn)本級財(cái)政經(jīng)費(fèi)總支出15358萬元影響力範圍，其中行政運(yùn)行大局、一般行政管理事務(wù)支出2716萬元；農(nóng)林水支出7386萬元邁出了重要的一步；社會(huì)保障和就業(yè)支出842萬元有序推進；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2613萬元；節(jié)能環(huán)保方面投入445萬元需求；衛(wèi)生健康支出56萬元堅定不移；大中小型水庫移民資金投入696萬元；鎮(zhèn)海灣更讓我明白了、那扶河工程拆遷工作經(jīng)費(fèi)105萬元迎難而上；其他項(xiàng)目支出499萬元；這一年的收入與支出相減拓展應用，結(jié)余2101萬元生產創效。

2019年深井鎮(zhèn)本級財(cái)政收入項(xiàng)目完成情況：

1、2019年度一般公共預(yù)算收入738萬元管理，其中：稅收收入408萬元優化上下，比上年增長3%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入26萬元模樣；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入304萬元生產體系；

2服務、財(cái)政補(bǔ)助收入3158萬元（含邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入73萬元）；

3能力和水平、上級補(bǔ)助收入11932萬元覆蓋；

4、政府性基金收入968萬元研究；

4高效、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入176萬元；

5深化涉外、其他收入467萬元體系；

6生產製造、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入20萬元開展試點；

以上收入合計(jì)17459萬元。

2019年深井鎮(zhèn)本級財(cái)政支出項(xiàng)目情況：

1共同、行政運(yùn)行推進一步、一般行政管理事務(wù)支出2716萬元；

2簡單化、農(nóng)林水支出7386萬元力度，其中：農(nóng)村道路建設(shè)1033萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5154萬元系統性，農(nóng)村綜合改革801萬元勇探新路；扶貧支出115萬元；林業(yè)支出236萬元傳遞；水利支出47萬元試驗；

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出842萬元開展攻關合作，其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出61萬元結構不合理，特困人員救助供養(yǎng)531萬元，臨時(shí)救助逐步改善、社會(huì)福利意見征詢、撫恤等項(xiàng)目支出155萬元，殘疾人事業(yè)支出9萬元大大提高，退役安置支出82萬元的必然要求，敬老院管理經(jīng)費(fèi)4萬元；

4取得了一定進展、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2613萬元完善好，其中對城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投入613萬元，補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出2000萬元可能性更大；

5部署安排、節(jié)能環(huán)保方面投入445萬元搖籃，其中全鎮(zhèn)的垃圾收運(yùn)支出186萬元，對垃圾場的整治投入211萬元推廣開來、村級保潔員（鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)部分）48萬元推動；

6、衛(wèi)生健康支出56萬元資源配置，其中精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)27萬元信息，醫(yī)療救助支出26萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出3萬元大力發展；

7豐富內涵、遺屬供養(yǎng)、困難老黨員16萬元產能提升；

8適應性、鎮(zhèn)海灣、那扶河工程拆遷工作經(jīng)費(fèi)105萬元通過活化；

9落地生根、大中小型水庫移民建設(shè)投入696萬元；

10健康發展、公共安全投入140萬有效保障，其中公安、司法經(jīng)費(fèi)38萬元長效機製，社會(huì)綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（含網(wǎng)格信息化講實踐、綜治視聯(lián)網(wǎng)）57萬元，掃黑除惡經(jīng)費(fèi)10萬元營造一處，武裝工作經(jīng)費(fèi)18萬元改革創新，禁毒工作經(jīng)費(fèi)17萬元；

11資源優勢、文化旅游體育與傳媒支出21萬元高效利用；

12、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)17萬元估算；

13講理論、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)97萬元；

14不要畏懼、保密工作經(jīng)費(fèi)2萬元服務為一體；

15、人大工作經(jīng)費(fèi)35萬元（其中鎮(zhèn)級投入15萬元）逐漸顯現；

16全會精神、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)4萬元；

17拓展基地、食品安全工作經(jīng)費(fèi)7萬元集中展示；

18實力增強、黨員事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)(含兩新經(jīng)費(fèi)）32萬元；

19探索創新、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)5萬元帶來全新智能；

20、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)1萬元新產品；

21去完善、防疫經(jīng)費(fèi)（含人員經(jīng)費(fèi)）25萬元；

22長遠所需、其他支出97萬元求索；

以上各項(xiàng)支出合計(jì)15358萬元，本年結(jié)余2101萬元規模。

過去的一年穩定發展，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績，但也存在著不容忽視的問題優化上下。主要表現(xiàn)在：一是精準(zhǔn)扶貧工作還要繼續(xù)深入能力建設，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)還需要不斷投入資金，財(cái)政增收難度加大生產體系，過多依賴協(xié)稅；二是在財(cái)政收入增長的情況下數據顯示，收支矛盾仍然十分突出資源優勢，一些政策性支出開放以來、重點(diǎn)項(xiàng)目支出資金來源缺口較大；三是引進(jìn)新的企業(yè)以提高深井鎮(zhèn)稅收國際要求，但仍需加大開源節(jié)流的力度，這些問題需要我們繼續(xù)努力去解決鍛造。

二競爭激烈、2020年財(cái)政預(yù)算草案

2020年對財(cái)政工作而言，依然是充滿嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的一年改善，一方面經(jīng)濟(jì)下行的影響空白區，已經(jīng)波及到了鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經(jīng)濟(jì)增幅放緩信息化，給財(cái)政增收帶來壓力形勢；其二，當(dāng)前形勢下取得明顯成效，工業(yè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱的問題已經(jīng)凸顯約定管轄，地方可用財(cái)力的增長持續(xù)困難；第三創新的技術，民生保障發揮、人員增資顯著、城鎮(zhèn)維護(hù)對財(cái)政支出的需求剛性而持久，收入來源少開放以來，支出剛性大的矛盾更加尖銳今年。為此，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)結構不合理，加快深井經(jīng)濟(jì)發(fā)展動手能力，堅(jiān)持實(shí)事求是，量力而行意見征詢，確保收支平衡提升。加大招商引資力度，提高稅收占財(cái)政收入的比重的必然要求，切實(shí)增加本級財(cái)政可用財(cái)力研究成果，下決心調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出完善好，不斷提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和預(yù)算管理水平體驗區，加快地方財(cái)政的振興。

按上述指導(dǎo)思想和原則以及2020年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)則活動上，2020年我鎮(zhèn)本級財(cái)政收入主要項(xiàng)目的安排：

1有望、2020年度一般公共預(yù)算收入695萬元，其中：稅收收入445萬元導向作用，比上年增長9%方案；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入250萬元；

2十大行動、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入2101萬元左右。

2020年我鎮(zhèn)本級財(cái)政支出主要項(xiàng)目的安排：

1、行政運(yùn)行綜合措施、一般行政管理事務(wù)支出581萬元可靠保障；

2、農(nóng)林水支出1633萬元設計標準，其中：農(nóng)村道路建設(shè)83萬元開展，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1311萬元（其中鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略—生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金439萬元），農(nóng)村綜合改革5萬元充分發揮；扶貧支出57萬元發展成就；林業(yè)支出141萬元；水利支出36萬元重要方式；

3開展面對面、城鄉(xiāng)社區(qū)支出96萬元；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出82萬元進一步提升，其中特困空間廣闊、救濟(jì)、養(yǎng)老等項(xiàng)目支出65萬元改革創新，殘疾人事業(yè)支出4萬元知識和技能，退役軍人服務(wù)體系專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，敬老院管理經(jīng)費(fèi)3萬元新模式；

5實現、衛(wèi)生健康支出6萬元，其中醫(yī)療救助支出5萬元組織了，計(jì)劃生育事務(wù)支出1萬元服務體系；

6、公共安全投入58萬元紮實，社會(huì)綜合治理維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)32萬元效高化，掃黑除惡經(jīng)費(fèi)20萬元，海防打私工作經(jīng)費(fèi)1萬元投入力度，禁毒工作經(jīng)費(fèi)5萬元創造；

7、水庫移民建設(shè)經(jīng)費(fèi)44萬元貢獻法治；

8設備製造、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治44萬元；

9共享、鎮(zhèn)海灣信息化、那扶河工程拆遷工作經(jīng)費(fèi)4萬元；

10生動、文化旅游體育與傳媒方面投入38萬，其中：文化項(xiàng)目37萬元創新能力，旅游節(jié)經(jīng)費(fèi)1萬元新品技；

11、人大工作經(jīng)費(fèi)63萬元（其中市級經(jīng)費(fèi)48萬元求得平衡，鎮(zhèn)級經(jīng)費(fèi)15萬元）紮實做；

12、僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)7萬元至關重要；

13提供深度撮合服務、政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)1萬元；

14的發生、黨員事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)(含兩新經(jīng)費(fèi)）69萬元組成部分；

15、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)1萬元；

16的過程中、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬元發展契機；

17、保密工作經(jīng)費(fèi)1萬元促進進步；

18發力、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)3萬元；

19迎來新的篇章、食品安全工作經(jīng)費(fèi)1萬元共創美好；

20、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬元蓬勃發展；

21特點、黨內(nèi)規(guī)范性文件備案工作經(jīng)費(fèi)1萬元；

22開放要求、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2萬元向好態勢；

23、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)1萬元服務機製；

24貢獻力量、防疫經(jīng)費(fèi)14萬元；

25大幅拓展、語言文字工作經(jīng)費(fèi)1萬元發行速度；

26、人口普查工作經(jīng)費(fèi)5萬元與時俱進；

27性能、武裝工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

28綜合運用、其他支出14萬元供給；

預(yù)計(jì)2020年度的收入與支出相抵，年終略有結(jié)余實事求是。

三進行探討、以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真做好2020年財(cái)政工作

各位代表服務水平，2020年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的總體目標(biāo)是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)最新，加快發(fā)展，大力培植財(cái)源處理方法，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)重要作用，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和水平，逐步完善公共財(cái)政體系習慣，力爭財(cái)政收入的穩(wěn)步增長充足，財(cái)政支出能保證基本要求進展情況，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)積極意義上的平衡。我們的具體措施是：

（一）努力挖掘稅源方案，確保完成收入任務(wù)應用的選擇。

加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)左右，及時(shí)掌握和應(yīng)對國家財(cái)稅政策調(diào)整對收入的影響創新延展，牢牢掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)，確保稅源不流失長期間。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制基本情況，形成齊抓共管局面。切實(shí)做到應(yīng)收盡收高端化，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)稅增長上來力量。

（二）深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)政管理提單產。

解決好我鎮(zhèn)財(cái)政工作的困難和問題深入實施，根本出路在于規(guī)范收支管理和加強(qiáng)稅收的征管。一是要加強(qiáng)預(yù)算管理改革發展空間，積極推行部門預(yù)算效果，妥善解決聚財(cái)有限和用財(cái)無度的矛盾。通過規(guī)范預(yù)算管理足了準備，逐步建立起公開透明合作關系、平衡穩(wěn)固、高效有序的預(yù)算管理體制深刻內涵。二是深化非稅收入管理改革傳遞，規(guī)范收費(fèi)管理，理順分配關(guān)系深入闡釋。三是進(jìn)一步完善我鎮(zhèn)財(cái)政體制相關性，合理界定財(cái)政資金供給范圍，充分調(diào)動(dòng)各方面的理財(cái)積極性物聯與互聯，不斷增強(qiáng)鎮(zhèn)級的財(cái)政實(shí)力可以使用。

（三）大力培植財(cái)源，壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力紮實。

深井要發(fā)展，財(cái)政要振興新體系，除發(fā)展經(jīng)濟(jì)之外投入力度，別無它途。我們要增強(qiáng)效益財(cái)政觀念不難發現，大力培植財(cái)源貢獻法治，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。一是抓農(nóng)村財(cái)源，鞏固基礎(chǔ)攻堅克難，認(rèn)真落實(shí)黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策相對簡便，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源。二是抓骨干財(cái)源流程，壯大塊頭合作，要大力支持企業(yè)的發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益助力各業，增強(qiáng)財(cái)政收入極致用戶體驗。三是狠抓責(zé)任制落實(shí)。要因地制宜應用，制定出符合鎮(zhèn)情的財(cái)源建設(shè)規(guī)劃建議。

（四）突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉相貫通。

以保障和改善民生為工作導(dǎo)向不斷發展，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出自動化方案，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃緊密協作，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金互動講，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位穩定性，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略及村容村貌建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)筑一流的鎮(zhèn)村環(huán)境過程中，打造生態(tài)美麗宜居空間去突破。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策。

2020年是全面深化改革的關(guān)鍵年達到，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)智能設備，將經(jīng)濟(jì)增長速度放緩，收支矛盾加大的壓力蓬勃發展，化危為機(jī)特點，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下重要性，在人大代表又進了一步、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)定信心多元化服務體系，克難奮進(jìn)規劃，進(jìn)一步深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)稅管理便利性，全面完成各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)全面展示，為深井經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)重要平臺！