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四九鎮(zhèn)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和

2019年預(yù)算草案的報(bào)告

——2019年2月21日在四九鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

四九鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)  關(guān)秀月

各位代表：

我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案質生產力，請(qǐng)予審議積極。

一探索、2018年預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政稅收部門(mén)在黨委產業、黨政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下滿意度，在各級(jí)部門(mén)的監(jiān)督指導(dǎo)和社會(huì)各界的關(guān)心支持下，積極落實(shí)上級(jí)的工作部署可持續，集中力量組織財(cái)稅收入主要抓手，財(cái)政收入總量成績(jī)突出，支出總量平穩(wěn)增長(zhǎng)服務，保持財(cái)政收支平衡提供了遵循，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)健康發(fā)展提供了可靠的財(cái)力保障。本級(jí)財(cái)政年度收入10100萬(wàn)元大型，財(cái)政一般預(yù)算收入4706萬(wàn)元服務效率。 

  （一）2018年預(yù)算收支情況。

收入總額：10100萬(wàn)元重要意義，明細(xì)如下：

1統籌發展、2018年財(cái)政一般預(yù)算收入為4706萬(wàn)元深化涉外，為我鎮(zhèn)年度收入任務(wù)數(shù)4314萬(wàn)元的109%，比2017年完成收入數(shù)增收1255萬(wàn)元生產製造，增長(zhǎng)36.37％開展試點。按市財(cái)政體制，2018年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入實(shí)為4430萬(wàn)元共同。

2推進一步、上級(jí)補(bǔ)助139萬(wàn)元。

3簡單化、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)撥款收入3918萬(wàn)元力度。

4、企業(yè)上解款200萬(wàn)元系統性。

5勇探新路、統(tǒng)籌性基建收入147萬(wàn)元。

6傳遞、資源及其它收入299萬(wàn)元試驗。

7、2017年度結(jié)轉(zhuǎn)967萬(wàn)元開展攻關合作。

支出總額：10069萬(wàn)元製度保障，明細(xì)如下：

1、干部職工工資的有效手段、補(bǔ)貼進行部署、獎(jiǎng)金、其他福利支出1547萬(wàn)元應用情況。

2保護好、干部職工社會(huì)保障繳費(fèi)支出190萬(wàn)元。

3表現、政府辦公費(fèi)特點、水電費(fèi)、郵電費(fèi)可能性更大、維修費(fèi)支出196萬(wàn)元部署安排。

4、差旅費(fèi)技術、租賃費(fèi)推廣開來、培訓(xùn)費(fèi)支出51萬(wàn)元。

5相對較高、勞務(wù)費(fèi)支出168萬(wàn)元資源配置。

6、會(huì)議費(fèi)支出27萬(wàn)元相關。

7大力發展、三公”經(jīng)費(fèi)66萬(wàn)元（其中因公出國(guó)出境費(fèi)用1萬(wàn)元豐富內涵，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維修費(fèi)31萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)34萬(wàn)元）產能提升。

8適應性、專(zhuān)用材料、工會(huì)經(jīng)費(fèi)通過活化、福利費(fèi)支出83萬(wàn)元落地生根。

9、其他交通費(fèi)用支出5萬(wàn)元健康發展。

10有效保障、稅金及附加費(fèi)用支出5萬(wàn)元。

11落實落細、其他商品和服務(wù)支出149萬(wàn)元（其中工作性餐費(fèi)20萬(wàn)元相結合，衛(wèi)生整治行動(dòng)39萬(wàn)元高效化，征兵及民兵開(kāi)支10萬(wàn)元）製高點項目。

12、退休人員範圍和領域、退職（役）經(jīng)費(fèi)支出360萬(wàn)元有所增加。

13、撫恤金、救濟(jì)費(fèi)支出217萬(wàn)元。

14功能、生活補(bǔ)助支出1965萬(wàn)元（其中黨事務(wù)及黨員開(kāi)支188萬(wàn)元雙重提升，教育事務(wù)支出39萬(wàn)元，村委會(huì)干部工資福利332萬(wàn)元機構，村委會(huì)干部社保費(fèi)105萬(wàn)元，村長(zhǎng)補(bǔ)貼56萬(wàn)元，精準(zhǔn)扶貧均等化支出110萬(wàn)元逐漸顯現，下?lián)艽寰游瘯?huì)辦公類(lèi)經(jīng)費(fèi)384萬(wàn)元，精神患者救治系統穩定性、大學(xué)生村官拓展基地、村主任助理、食品安全員實力增強、村居監(jiān)委體系流動性、農(nóng)村保潔員、公共服務(wù)人員開(kāi)支141萬(wàn)元帶來全新智能，高齡補(bǔ)貼61萬(wàn)元實現了超越，派出所人員及辦公經(jīng)費(fèi)285萬(wàn)元）。

15去完善、醫(yī)療費(fèi)支出32萬(wàn)元相對開放。

16推進高水平、獎(jiǎng)勵(lì)金支出43萬(wàn)元。

17拓展應用、住房公積金支出111萬(wàn)元生產創效。

18、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5萬(wàn)元管理。

19優化上下、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼29萬(wàn)。

20模樣、辦公設(shè)備生產體系、專(zhuān)業(yè)設(shè)備購(gòu)置支出204萬(wàn)元。

21很重要、基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)3637萬(wàn)元（其中下?lián)艽寰游瘯?huì)基建類(lèi)支出345萬(wàn)元能力和水平，街燈電費(fèi)35萬(wàn)元）。

22異常狀況、大型修繕支出23萬(wàn)元研究。

23、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新支出48萬(wàn)元應用創新。

24提高、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助改善、地上附著物和青苗補(bǔ)償空白區、拆遷補(bǔ)償、工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)等支出853萬(wàn)元信息化。

25形勢、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出41萬(wàn)元。

26取得明顯成效、其他資本性支出14萬(wàn)元約定管轄。

收支結(jié)余31萬(wàn)元。

各位代表設計，過(guò)去一年里鎮(zhèn)委業務指導、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收，著力通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整就此掀開、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方式促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展長足發展，積極推行各項(xiàng)財(cái)政體制改革，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理和監(jiān)督制度穩步前行，厲行勤儉節(jié)約結構不合理，調(diào)控運(yùn)用合理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

（二）存在問(wèn)題意見征詢。

當(dāng)前全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況總體良好提升，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨一些困難和問(wèn)題：一是稅收收入基數(shù)較大的必然要求，考核財(cái)政收入任務(wù)的壓力增大研究成果。二是財(cái)政收支矛盾依然突出，保工資完善好、保運(yùn)轉(zhuǎn)大面積、保民生等財(cái)政剛性支出不斷加大，財(cái)政支出壓力較大問題分析。三是實(shí)行降稅減費(fèi)政策培養，地方稅收基數(shù)減少，缺口較大更加完善。四是美麗宜居村建設(shè)開(kāi)支龐大形式，壓力較重。五是預(yù)算管理意識(shí)有待提升支撐作用，財(cái)政監(jiān)督力度仍需加強(qiáng)日漸深入，我們要著力提高財(cái)政資金使用效益，緊縮開(kāi)支特性，制定更完善的財(cái)務(wù)管理辦法傳承。對(duì)這些問(wèn)題我們必須高度重視等特點，認(rèn)真研究建言直達，努力解決。

二將進一步、2019年預(yù)算草案

2019年我鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)計(jì)14500萬(wàn)元充分發揮，其中：財(cái)政一般預(yù)算收入5082萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)8%成就。

財(cái)政收入如下：

1重要方式、2019年財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)績(jī)?yōu)?082萬(wàn)元，與2018相比增長(zhǎng)8％系統。預(yù)測(cè)按市財(cái)政體制非常重要，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入為5000萬(wàn)元。

2空間廣闊、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)撥款收入8500萬(wàn)元營造一處。

3、資源及其它收入969萬(wàn)元知識和技能。

4取得顯著成效、上年結(jié)轉(zhuǎn)31萬(wàn)元。

預(yù)計(jì)支出總額：14391萬(wàn)元實現，明細(xì)如下：

1.干部職工工資不容忽視、補(bǔ)貼組織了、獎(jiǎng)金、其他福利支出1580萬(wàn)元說服力。

2.干部職工社會(huì)保障搶抓機遇、職業(yè)年金支出250萬(wàn)元。

3.政府辦公費(fèi)表示、水電費(fèi)全會精神、郵電費(fèi)、維修費(fèi)支出200萬(wàn)元拓展基地。

4.差旅費(fèi)集中展示、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出55萬(wàn)元體系流動性。

5.勞務(wù)費(fèi)支出168萬(wàn)元（其中生活垃圾處理費(fèi)110萬(wàn)元）共享。

6.會(huì)議費(fèi)支出30萬(wàn)元。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)62萬(wàn)元（其中因公出國(guó)出境費(fèi)用1萬(wàn)元方式之一，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維修費(fèi)29萬(wàn)元生動，公務(wù)接待費(fèi)32萬(wàn)元）。

8.專(zhuān)用材料創新能力、工會(huì)經(jīng)費(fèi)新品技、福利費(fèi)支出83萬(wàn)元。

9.其他交通費(fèi)用支出10萬(wàn)元求得平衡。

10.稅金及附加費(fèi)用支出5萬(wàn)元紮實做。

11.其他商品和服務(wù)支出150萬(wàn)元（其中工作性餐費(fèi)22萬(wàn)元，衛(wèi)生整治行動(dòng)41萬(wàn)元至關重要，征兵及民兵開(kāi)支12萬(wàn)元）提供深度撮合服務。

12.退休人員、退職（役）經(jīng)費(fèi)支出365萬(wàn)元的發生。

13.撫恤金組成部分、救濟(jì)費(fèi)支出220萬(wàn)元。

14.生活補(bǔ)助支出2000萬(wàn)元（其中黨事務(wù)及黨員開(kāi)支200萬(wàn)元新的動力，教育事務(wù)支出40萬(wàn)元的過程中，村委會(huì)干部工資福利464萬(wàn)元，村委會(huì)干部社保費(fèi)155萬(wàn)元廣泛關註，村長(zhǎng)補(bǔ)貼56萬(wàn)元促進進步，精準(zhǔn)扶貧均等化支出110萬(wàn)元，下?lián)艽寰游瘯?huì)辦公類(lèi)經(jīng)費(fèi)384萬(wàn)元鍛造，精神患者監(jiān)護(hù)人競爭激烈、大學(xué)生村官、村主任助理、食品安全員空白區、村居監(jiān)委協調機製、農(nóng)村保潔員、公共服務(wù)人員等支出141萬(wàn)元形勢，高齡補(bǔ)貼61萬(wàn)元實踐者，派出所人員及辦公經(jīng)費(fèi)285萬(wàn)元）。

15.醫(yī)療費(fèi)支出32萬(wàn)元約定管轄。

16.獎(jiǎng)勵(lì)金支出43萬(wàn)元數據。

17.住房公積金支出115萬(wàn)元。

18.其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5萬(wàn)元大幅拓展。

19.對(duì)企事業(yè)單位發行速度、廠礦的扶持補(bǔ)助42萬(wàn)。

20.辦公設(shè)備與時俱進、專(zhuān)業(yè)設(shè)備購(gòu)置支出204萬(wàn)元性能。 

21.基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)5610萬(wàn)元（其中農(nóng)村廁所265萬(wàn)元，農(nóng)村公路553萬(wàn)元綜合運用，環(huán)市路街道商鋪升級(jí)改造200萬(wàn)元供給，橋梁修建2138萬(wàn)元，村衛(wèi)生站建設(shè)支出150萬(wàn)元實事求是，公園建設(shè)80萬(wàn)元進行探討，修改塘溝180萬(wàn)元，村莊整治1000萬(wàn)元）服務水平。

22.大型修繕支出70萬(wàn)元最新。

23.信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新支出48萬(wàn)元。

24.土地補(bǔ)償應用擴展、安置補(bǔ)助體驗區、地上附著物和青苗補(bǔ)償增多、拆遷補(bǔ)償支出853萬(wàn)元活動上，工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)382萬(wàn)元。

25.其他資本性支出20萬(wàn)元進一步推進。        

26.消防工作經(jīng)費(fèi)支出85萬(wàn)元導向作用。

27.旅游宣傳支出439萬(wàn)元。

28.安全生產(chǎn)支出39萬(wàn)元應用的選擇。

29.食品安全工作經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元十大行動。

30.綜治信訪維穩(wěn)、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)背景下、禁毒綜合措施、“中心+”網(wǎng)格化、反邪教、創(chuàng)建平安設計標準、嚴(yán)重精神病障礙患者救治求助開展、反走私等工作經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元。

31.計(jì)生經(jīng)費(fèi)支出96萬(wàn)元發揮重要帶動作用。

32.僑務(wù)5萬(wàn)元意向。

33.人大會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元

34.共青團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出38萬(wàn)元。

35.婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出31萬(wàn)元至關重要。

36.機(jī)關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出71萬(wàn)元發展空間。

37.工會(huì)工作委員會(huì)支出41萬(wàn)元。

38.紀(jì)委辦案經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元有所應。

39.應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元足了準備。

40.村莊規(guī)劃經(jīng)費(fèi)211萬(wàn)元。

41.退伍軍人工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元著力提升。

42.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元系統。

43.畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)清拆支出500萬(wàn)元。

44.鎮(zhèn)扶貧辦工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元重要意義。

45.鎮(zhèn)河長(zhǎng)辦工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元交流等。

2019年，我們要在上年度的基礎(chǔ)上規劃，根據(jù)市政府鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制實(shí)施方案提高，確保地方公共財(cái)政一般預(yù)算收入每年遞增的目標(biāo)要求，繼續(xù)積極推進(jìn)和深化財(cái)政體制改革進入當下，加強(qiáng)征管紮實，確保財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，繼續(xù)實(shí)行適度從緊財(cái)政政策新體系，強(qiáng)化預(yù)算外資金統(tǒng)籌管理投入力度，加大調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的力度，保證重點(diǎn)支出的需要不難發現，積極完善財(cái)政工作更好服務(wù)政府和民生貢獻法治。

代表們，2019年我們將繼續(xù)努力做好各項(xiàng)財(cái)政工作發展需要，完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)攻堅克難。我們將在鎮(zhèn)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大及各界的監(jiān)督顯示，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議雙向互動，不忘初心，繼續(xù)前進(jìn)設計能力，攻堅(jiān)克難品牌，相信我鎮(zhèn)一定能圓滿完成全年工作任務(wù)深入開展，為四九經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)進(jìn)步做出新的貢獻(xiàn)！