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四九鎮(zhèn)二0一五年度財(cái)政決算和二0一六年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告 

各位代表：

我受四九鎮(zhèn)人民政府委托實施體系，向大會(huì)作二0一五年度財(cái)政決算和二0一六年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告綜合措施，請(qǐng)予審議。

一影響、二0一五年度財(cái)政決算情況

    2015年數據顯示，鎮(zhèn)財(cái)政部門積極落實(shí)上級(jí)和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署等多個領域，認(rèn)真貫徹執(zhí)行科學(xué)發(fā)展觀和國(guó)家財(cái)稅政策發揮重要帶動作用，積極整合財(cái)政資金，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)發力，以保障和改善民生為重點(diǎn)優勢領先，穩(wěn)步推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠的財(cái)力保障共創美好。本級(jí)財(cái)政年度收入7073萬(wàn)元推動並實現，財(cái)政一般預(yù)算收入3007.67萬(wàn)元，與2014年財(cái)政一般預(yù)算收入同比增長(zhǎng)0.78%覆蓋範圍。收支盈余2172萬(wàn)元優化程度，結(jié)余大的原因是12月收到市下?lián)芡恋乜罴笆〖?jí)基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償款和農(nóng)村公路硬底化應(yīng)付工程款等未安排使用。

收入情況

收入總額：7073萬(wàn)元實踐者，明細(xì)如下：

1取得明顯成效、工商各稅（入市庫(kù)）3007.67萬(wàn)元，比2014年財(cái)政一般預(yù)算收入2984.43萬(wàn)元數據，增長(zhǎng)0.78％創新的技術。按市財(cái)政體制，我鎮(zhèn)實(shí)可支配財(cái)力收入1265萬(wàn)元顯著；

2快速增長、工業(yè)新城東部組團(tuán)扶持80萬(wàn)

3開放以來、上級(jí)補(bǔ)助收入177萬(wàn)元。

4高質量、轉(zhuǎn)移支付收入74萬(wàn)元提供了有力支撐。

5、上級(jí)專項(xiàng)撥款4625萬(wàn)元前景。

6進一步意見、資源及其它收入472萬(wàn)元。

7落到實處、2014年度結(jié)轉(zhuǎn)380萬(wàn)元服務水平。

支出情況

支出總額：4901萬(wàn)元，明細(xì)如下：

1技術創新、干部職工工資處理方法、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金持續向好、其他福利967萬(wàn)元習慣。

2、干部職工社會(huì)保障繳費(fèi)185萬(wàn)元進展情況。

3的積極性、政府辦公費(fèi)、郵電費(fèi)應用的選擇、水電費(fèi)十大行動、維修費(fèi)等134萬(wàn)元。

4背景下、接待費(fèi)、交通費(fèi)可靠保障、差旅費(fèi)自然條件、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等234萬(wàn)元開展。

5互動互補、老黨員、困難黨員意向、高齡人員意料之外、退役士兵補(bǔ)助及黨組織經(jīng)費(fèi)等生活補(bǔ)助175萬(wàn)元。

6形式、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費(fèi)29萬(wàn)元置之不顧。

7、退休人員經(jīng)費(fèi)222萬(wàn)元數字化。

8方便、敬老院基礎上、社會(huì)救濟(jì)、撫恤金49萬(wàn)元應用領域。

9保持競爭優勢、住房公積金83萬(wàn)元。

10相關性、選聘大學(xué)生村干工資補(bǔ)貼62萬(wàn)元完成的事情。

11、村委會(huì)干部工資補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)216萬(wàn)元穩定。

12進入當下、村委會(huì)干部及其他人員社保費(fèi)22萬(wàn)元。

13效高化、村委會(huì)扶貧及其他支出531萬(wàn)元新體系。

14、農(nóng)村獨(dú)生子女和純二女免費(fèi)合作醫(yī)療59萬(wàn)元創造。

15不難發現、政策性及計(jì)生層級(jí)動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)款149萬(wàn)元

16、計(jì)生經(jīng)費(fèi)183萬(wàn)元設備製造。

17發展需要、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)486萬(wàn)元。

18管理、征兵及民兵訓(xùn)練8萬(wàn)元顯示。

19、三峽移民補(bǔ)助及其他支出2萬(wàn)元效率和安。

20設計能力、派出所輔警工資、日常經(jīng)費(fèi)及其它部門經(jīng)費(fèi)126萬(wàn)元深入開展。

21更為一致、教育經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元。

22技術的開發、辦公設(shè)備購(gòu)置35萬(wàn)元研究與應用。

23、文化體育與傳媒16萬(wàn)元

24更高效、高標(biāo)及消防16萬(wàn)元

25全面協議、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)618萬(wàn)元。

26具體而言、稅款繳交工具、保潔費(fèi)等其他商品和服務(wù)支出132萬(wàn)元。

27發展契機、安全生產(chǎn)像一棵樹、消防過程中、食品安全、禁毒能運用、綜治信訪維穩(wěn)達到、紀(jì)委辦案、應(yīng)急等經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元不可缺少。

28蓬勃發展、工、青積極回應、婦經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元重要性。

29、其他支出90萬(wàn)元多種場景。

代表們：

過(guò)去的一年多元化服務體系，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收擴大公共數據，著力通過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整深度、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方式促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我們依靠和調(diào)動(dòng)各方面的積極性核心技術體系，努力克服各種困難開拓創新，大力組織財(cái)政收入，嚴(yán)格控制不合理開(kāi)支必然趨勢，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)促進善治。既保障了政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)行所必須的經(jīng)費(fèi)，又加大對(duì)民生及“三農(nóng)”多樣性、工業(yè)集中區(qū)建設(shè)的投入發揮效力。但也看到財(cái)政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)，一是面對(duì)當(dāng)前總體經(jīng)濟(jì)不景氣的形勢(shì)落到實處，我們必須要走出一條產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的道路服務水平，打造符合我鎮(zhèn)特色的可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)。二是財(cái)政收入增長(zhǎng)的速度與經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的要求還存在一定差距技術創新；原有稅源不足，通過(guò)招商引資重要作用，新進(jìn)項(xiàng)目有的正處于建設(shè)期持續向好，有的已建成但還未投產(chǎn)未有產(chǎn)出；三是隨著建設(shè)和諧社會(huì)和社會(huì)主義新農(nóng)村等工作的推進(jìn)充足，對(duì)地方財(cái)政配套資金的支出提出了更高要求兩個角度入手，財(cái)政支出壓力較大；四是財(cái)政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)同期，財(cái)政資金吃緊的形勢(shì)下我們要著力提高財(cái)政資金使用效益生產效率，緊縮開(kāi)支使命責任，制定更完善的財(cái)務(wù)管理辦法。對(duì)這些問(wèn)題我們必須高度重視使用，并在今后工作中努力解決合規意識。

二、二0一六年度財(cái)政預(yù)算草案

2016年我鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)計(jì)5912萬(wàn)元有效性，其中：財(cái)政一般預(yù)算收入3489萬(wàn)元創新內容，比2015年增長(zhǎng)16%。

財(cái)政收入如下：

1廣泛關註、工商各稅（入市庫(kù)）3489萬(wàn)元善於監督，比去年增長(zhǎng)16％。按市財(cái)政體制就能壓製，我鎮(zhèn)實(shí)得可支配財(cái)力收入1508萬(wàn)元更合理；

2、工業(yè)新城東部組團(tuán)扶持80萬(wàn)更優美；

3各方面、上級(jí)補(bǔ)助收入190萬(wàn)元。

4合作關系、轉(zhuǎn)移支付收入74萬(wàn)元著力提升。

5、上級(jí)專項(xiàng)撥款1508萬(wàn)元傳遞。

6融合、資源及其它收入380萬(wàn)元。

7相關性、上年結(jié)轉(zhuǎn)2172萬(wàn)元完成的事情。

預(yù)計(jì)支出

支出總額：5752萬(wàn)元，明細(xì)如下：

1穩定、干部職工工資改造層面、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金優勢與挑戰、其他福利1027萬(wàn)元經驗分享；

2、干部職工社會(huì)保障繳費(fèi)190萬(wàn)元解決問題；

3系列、政府辦公費(fèi)、郵電費(fèi)相互配合、水電費(fèi)慢體驗、維修費(fèi)等101萬(wàn)元；

4智能化、接待費(fèi)科技實力、交通費(fèi)處理、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)在此基礎上、培訓(xùn)費(fèi)等160萬(wàn)元助力各行；

5、老黨員提供有力支撐、困難黨員應用、高齡人員、退役士兵補(bǔ)助及黨組織經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元品率；

6相貫通、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費(fèi)50萬(wàn)元；

7積極影響、退休人員經(jīng)費(fèi)230萬(wàn)元自動化方案；

8、敬老院越來越重要、社會(huì)救濟(jì)線上線下、撫恤金68萬(wàn)元；

9醒悟、住房公積金85萬(wàn)元數據顯示；

10、選聘大學(xué)生村干工資補(bǔ)貼65萬(wàn)元也逐步提升；

11記得牢、村委會(huì)干部工資補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)250萬(wàn)元；

12重要的作用、村委會(huì)干部及其他人員社保費(fèi)30萬(wàn)元更多可能性；

13、村委會(huì)扶貧及其他支出380萬(wàn)元足夠的實力；

14共謀發展、農(nóng)村獨(dú)生子女和純二女免費(fèi)合作醫(yī)療50萬(wàn)元；

15結構重塑、計(jì)生經(jīng)費(fèi)185萬(wàn)元聽得懂；

16、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)610萬(wàn)元高質量發展；

17便利性、征兵及民兵訓(xùn)練10萬(wàn)元；

18重要平臺、三峽移民補(bǔ)助及其他支出6萬(wàn)元；

19核心技術、派出所輔警工資應用提升、日常經(jīng)費(fèi)及其它部門經(jīng)費(fèi)135萬(wàn)元主動性；

20、教育經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元發展的關鍵；

21道路、辦公設(shè)備購(gòu)置20萬(wàn)元；

22真諦所在、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)300萬(wàn)元指導；

23、安全生產(chǎn)充分、消防進一步完善、食品安全、禁毒競爭力、綜治信訪維穩(wěn)調整推進、紀(jì)委辦案、應(yīng)急等經(jīng)費(fèi)支出150萬(wàn)元機製性梗阻；

24機製、工、青集成應用、婦經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元探討；

25、基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償610萬(wàn)元高效流通；

26調解製度、農(nóng)村公路硬底化290萬(wàn)元；

27有效性、生活垃圾整治運(yùn)營(yíng)及處理160萬(wàn)元體製；

28、污水處理費(fèi)160萬(wàn)元創新科技；

29服務延伸、稅款繳交及其他支出180萬(wàn)元。

代表們：

為逐步完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制具有重要意義，努力增加收入進一步，確保預(yù)算收支平衡。2016年鎮(zhèn)財(cái)政要著重抓好以下四方面的工作：

1強大的功能、挖掘增收潛力實際需求，確保完成收入任務(wù)。要努力拓展地方稅源優勢，積極配合稅務(wù)部門抓好各項(xiàng)稅收的征管工作善謀新篇，切實(shí)履行對(duì)地方稅收的監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)組織收入力度，營(yíng)造良好的納稅環(huán)境方法，加強(qiáng)稅收法律行動力、法規(guī)的宣傳，提高納稅人的法律意識(shí)切實把製度，嚴(yán)厲打擊抗稅保供、偷稅行為，做到應(yīng)征盡收進行部署，依法治稅責任。

2、加大招商引資力度保護好，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)組建。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢(shì)系列，營(yíng)造良好的投資環(huán)境作用，繼續(xù)大力招商引資。大力支持工業(yè)集中區(qū)發(fā)展慢體驗，做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)著力增加。多渠道、多形式發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)科技實力。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化處理，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)重要的，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)開展研究，增加農(nóng)民收入。 

 3相互融合、嚴(yán)格控制支出首要任務，加大社會(huì)事業(yè)投入。堅(jiān)持“保工資不同需求、保運(yùn)轉(zhuǎn)發展、保民生”的原則，嚴(yán)格壓縮一般性支出總之，堅(jiān)持較大開(kāi)支要經(jīng)黨委集體討論的制度面向。加大對(duì)“三農(nóng)”和民生的投入，統(tǒng)籌安排支農(nóng)資金研學體驗，確保各項(xiàng)政策落到實(shí)處建設項目，不打折扣、不變形走樣落實落細。 

4相結合、加強(qiáng)培訓(xùn)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理職能。我們要在總結(jié)去年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上更多的合作機會，制訂適合我鎮(zhèn)實(shí)際情況的可行方案延伸，促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政健康發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)收支兩條線財(cái)政管理規(guī)定服務好，逐步實(shí)行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)管的財(cái)政綜合預(yù)算管理辦法。提高財(cái)政收支的透明度反應能力，規(guī)范政府性資金收支管理共謀發展，促進(jìn)部門切實(shí)轉(zhuǎn)變職能、改進(jìn)作風(fēng)結構重塑、預(yù)防腐敗聽得懂、提高資金使用效益。要加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的管理和指導(dǎo)高質量發展，定時(shí)對(duì)財(cái)政人員及農(nóng)村報(bào)賬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育全方位，提高業(yè)務(wù)水平和法制觀念，維護(hù)財(cái)政法規(guī)的嚴(yán)肅性影響力範圍。

各位代表大局，在新的一年里，財(cái)政工作任務(wù)依然十分艱巨和繁重不合理波動。我們要在鎮(zhèn)黨委宣講手段、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，克服不足積極拓展新的領域，正視差距配套設備，制定出強(qiáng)有力的措施，拿出超常規(guī)的努力相對開放，克服當(dāng)前困難推進高水平，努力圓滿完成目標(biāo)任務(wù)，為開(kāi)創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面拓展應用，為建設(shè)和諧社會(huì)作出新貢獻(xiàn)生產創效！

以上報(bào)告完畢，請(qǐng)予審議關註度。

謝謝大家橫向協同。