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--四九鎮(zhèn)第十六屆人代會(huì)第六次會(huì)議資料之7

四九鎮(zhèn)二0一七年度財(cái)政決算和

二0一八年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

——2018年2月8日在四九鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

四九鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)  關(guān)秀月

各位代表：

    我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作二0一七年度財(cái)政決算和二0一八年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告逐漸完善，請(qǐng)予審議高質量。

第一部分：二0一七年度財(cái)政決算情況

2017年稍有不慎，我鎮(zhèn)財(cái)政稅收部門在黨委行業分類、黨政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下慢體驗，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神指導，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)競爭力，認(rèn)真圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管進一步完善，依法治稅集聚，廣辟財(cái)源，集中力量組織財(cái)稅收入調整推進，提升財(cái)政管理效益狀況，財(cái)政收入總量成績(jī)突出，支出總量平穩(wěn)增長(zhǎng)機製，財(cái)政保障能力明顯增強(qiáng)全過程，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧健康地發(fā)展。本級(jí)財(cái)政年度收入7479 萬元探討，財(cái)政一般預(yù)算收入3451萬元不負眾望。  

    收入情況

    收入總額： 7479萬元，明細(xì)如下：

    1調解製度、2017年財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)績(jī)?yōu)?451萬元精準調控，與2016年財(cái)政一般預(yù)算收入（按營(yíng)改增可比口徑）2698萬元，相比上升27.9％深化涉外。按市財(cái)政體制體系，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入實(shí)為3166萬元。

    2開展試點、上級(jí)補(bǔ)助310萬元共創輝煌。

3、上級(jí)專項(xiàng)撥款收入2325萬元進一步。

    4大部分、資源及其它收入577萬元。

    5、2016年度結(jié)轉(zhuǎn)1101萬元解決方案。

    支出情況

    支出總額：6512萬元優勢，明細(xì)如下：

    1、干部職工工資增產、補(bǔ)貼便利性、獎(jiǎng)金、其他福利支出1600萬元行動力。

    2提供有力支撐、干部職工社會(huì)保障繳費(fèi)支出197萬元。

    3保供、接待費(fèi)支出56萬元自行開發。

    4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25萬元責任。

    5應用情況、會(huì)議費(fèi)支出16萬元。

    6組建、生活垃圾整治運(yùn)營(yíng)及處理支出73萬元表現。

    7、培訓(xùn)費(fèi)支出14萬元深刻變革。

    8結論、政府辦公費(fèi)、郵電費(fèi)質生產力、水電費(fèi)智能化、維修費(fèi)等支出122萬元。

    9處理、差旅費(fèi)技術研究、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出56萬元開展研究。

    10姿勢、專用材料、福利費(fèi)首要任務、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出58萬元綠色化。

    11、征兵發展、民兵訓(xùn)練等支出11萬元保持穩定。

    12、老黨員面向、困難黨員支撐作用、高齡人員研學體驗、退役士兵補(bǔ)助及黨組織經(jīng)費(fèi)等生活補(bǔ)助支出278萬元。

    13最為突出、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費(fèi)支出40萬元落實落細。

    14、退休人員經(jīng)費(fèi)支出225萬元高效化。

    15製高點項目、敬老院、社會(huì)救濟(jì)範圍和領域、撫恤金支出123萬元有所增加。

    16、政策性及計(jì)生層級(jí)動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)金支出119萬元

    17更高要求、住房公積金支出107萬元越來越重要的位置。

    18、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4萬元學習。

    19、選聘大學(xué)生村官工資補(bǔ)貼支出28萬元聽得懂。

    20應用優勢、村委會(huì)干部工資、補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)支出366萬元全方位。

    21高效節能、村委會(huì)干部社保費(fèi)支出69萬元。

    22先進技術、村委會(huì)辦公及農(nóng)村設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出1096萬元培訓。

    23、村長(zhǎng)宣講手段、村長(zhǎng)助理重要工具、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)、食品安全補(bǔ)助支出28萬元配套設備。

    24更優質、村委會(huì)精準(zhǔn)扶貧及村級(jí)公共服務(wù)均等化支出53萬元。

    25推進高水平、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)支出997萬元脫穎而出。

    26、街燈費(fèi)用支出43萬元生產創效。

    27結構、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出325萬元。

28優化上下、辦公設(shè)備及專用設(shè)備購(gòu)置支出75萬元能力建設。

29、購(gòu)置消防車交通工具支出49萬元。

    30建立和完善、派出所輔警工資提供了遵循、日常經(jīng)費(fèi)及其它部門經(jīng)費(fèi)支出108萬元。

31大型、教育經(jīng)費(fèi)支出22萬元服務效率。

32.下?lián)芷髽I(yè)排球賽經(jīng)費(fèi)等補(bǔ)助19萬元。

33.下?lián)苤睂倨髽I(yè)經(jīng)費(fèi)8萬元重要意義。

    34統籌發展、稅款繳交等其他商品和服務(wù)支出102萬元。

    收支結(jié)余967萬元體系，其中凈結(jié)余81萬元生產製造。

各位代表，過去一年里鎮(zhèn)委攜手共進、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收共同，著力通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方式促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展經過，積極推行各項(xiàng)財(cái)政體制改革簡單化，加強(qiáng)和完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)管理，厲行勤儉節(jié)約設計，促使財(cái)政資金有序整合，調(diào)控運(yùn)用合理改進措施，保證政府全年在促發(fā)展就此掀開、保增長(zhǎng)、保民生今年、保穩(wěn)定等方面財(cái)力的要求穩步前行。

當(dāng)前全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況總體良好，但也面臨一些矛盾和問題動手能力，主要表現(xiàn)在：一是面對(duì)當(dāng)前總體經(jīng)濟(jì)廣泛復(fù)蘇的形勢(shì)逐步顯現，我們必須抓住機(jī)遇，走出一條產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的道路引領，打造符合我鎮(zhèn)特色的可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)自動化裝置。二是隨著建設(shè)和諧社會(huì)和社會(huì)主義新農(nóng)村等工作的推進(jìn)，財(cái)政剛性支出不斷攀升應用前景，對(duì)地方財(cái)政配套資金的支出提出了更高要求有很大提升空間，財(cái)政支出壓力較大。三是財(cái)政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)首次，財(cái)政資金吃緊的形勢(shì)下我們要著力提高財(cái)政資金使用效益可能性更大，緊縮開支部署安排，制定更完善的財(cái)務(wù)管理辦法。對(duì)這些問題我們必須高度重視技術，并在今后工作中努力解決推廣開來。

第二部分：二0一八年度財(cái)政預(yù)算草案

    2018年我鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)計(jì)6745萬元，其中：財(cái)政一般預(yù)算收入3796萬元相對較高，比2017年增長(zhǎng)11%資源配置。

    財(cái)政收入如下：

    1、2018年財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)績(jī)?yōu)?796萬元相關，與2017相比增長(zhǎng)11％大力發展。預(yù)測(cè)按市財(cái)政體制，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入為3464萬元生產效率。

    2產能提升、上級(jí)專項(xiàng)撥款收入1894萬元。

    3節點、資源及其它收入420萬元充分發揮。

    4、上年結(jié)轉(zhuǎn)967萬元成就。

    預(yù)計(jì)支出總額：6674萬元重要方式，明細(xì)如下：

    1、干部職工工資效高性、補(bǔ)貼模式、獎(jiǎng)金自動化、其他福利支出1800萬元提升。

    2、干部職工社會(huì)保障繳費(fèi)支出210萬元不折不扣。

    3支撐能力、接待費(fèi)支出53萬元。

    4高效利用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23萬元特征更加明顯。

    5、會(huì)議費(fèi)支出15萬元講理論。

    6的可能性、生活垃圾整治運(yùn)營(yíng)及處理支出120萬元。

    7服務為一體、培訓(xùn)費(fèi)支出15萬元問題。

    8、政府辦公費(fèi)全會精神、郵電費(fèi)系統穩定性、水電費(fèi)拓展基地、維修費(fèi)等支出90萬元。

    9實力增強、差旅費(fèi)體系流動性、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出70萬元帶來全新智能。

    10實現了超越、專用材料、福利費(fèi)更優質、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出50萬元相對開放。

    11、征兵領域、民兵訓(xùn)練等支出11萬元溝通機製。

    12、老黨員註入新的動力、困難黨員領先水平、高齡人員、退役士兵補(bǔ)助及黨組織經(jīng)費(fèi)等生活補(bǔ)助支出220萬元雙重提升。

    13戰略布局、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費(fèi)支出50萬元。

    14表現明顯更佳、退休人員經(jīng)費(fèi)支出240萬元狀態。

    15、敬老院指導、社會(huì)救濟(jì)廣泛認同、撫恤金支出130萬元。

    16流動性、政策性及計(jì)生層級(jí)動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)金支出193萬元鍛造。

    17、住房公積金支出115萬元持續創新。

    18改善、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5萬元。

    19協調機製、選聘大學(xué)生村官工資補(bǔ)貼支出59萬元信息化。

    20、村委會(huì)干部工資實踐者、補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)支出400萬元取得明顯成效。

    21、村委會(huì)干部社保費(fèi)支出70萬元管理。

    22設計、村委會(huì)辦公及農(nóng)村設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出850萬元業務指導。

23、村長(zhǎng)就此掀開、村長(zhǎng)助理長足發展、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)、食品安全補(bǔ)助支出28萬元穩步前行。

    24結構不合理、村委會(huì)精準(zhǔn)扶貧及村級(jí)公共服務(wù)均等化支出110萬元。

25各有優勢、水利及其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)支出910萬元效果較好。

26、街燈費(fèi)用支出45萬元持續。

    27等多個領域、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出300萬元。

    28產品和服務、辦公設(shè)備及專用設(shè)備購(gòu)置支出50萬元應用擴展。

29、購(gòu)置交通工具40萬元增多。

30活動上、派出所輔警工資、日常經(jīng)費(fèi)及其它部門經(jīng)費(fèi)支出110萬元進一步推進。

31導向作用、教育經(jīng)費(fèi)支出25萬元。

    32應用的選擇、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元十大行動。

    33、消防工作經(jīng)費(fèi)支出80萬元大幅增加。

    34特性、食品安全工作經(jīng)費(fèi)支出12萬元傳承。

    35等特點、綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出20萬元。

    36多種、紀(jì)委辦案經(jīng)費(fèi)支出5萬元將進一步。

37、應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出20萬元發展成就。

38成就、人大會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元。

    39開展面對面、共青團(tuán)系統、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)支出10萬元非常重要。

    40、稅款繳交及其他支出105萬元空間廣闊。

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政的收入支出分配認為，除了保證鎮(zhèn)政府的日常運(yùn)作和經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)所需資金外，還優(yōu)先擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村的范圍增強，強(qiáng)化政府對(duì)農(nóng)村的公共服務(wù)重要意義。在增收節(jié)支的基礎(chǔ)上加強(qiáng)調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著重向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)傾斜更加廣闊，重點(diǎn)加大對(duì)社會(huì)公共服務(wù)和民生工程的支持力度規劃，保證財(cái)政工作更好服務(wù)于政府和民生。

代表們可以使用，2018年進入當下，我鎮(zhèn)面臨艱巨的財(cái)政任務(wù)，壓力重大效高化。我們將繼續(xù)努力做好各項(xiàng)財(cái)政工作保持競爭優勢，完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，保持我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發展機遇、快速長效機製、健康發(fā)展，促進(jìn)全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和政府財(cái)稅同步增長(zhǎng)全技術方案。為此我們要大力組織財(cái)政收入分享，強(qiáng)化稅收征管，極扶持項(xiàng)目快上馬信息化，快產(chǎn)出方式之一，培植拓展新稅源，要嚴(yán)格政府投資監(jiān)管新型儲能，加強(qiáng)項(xiàng)目資金安排的審核創新能力，努力實(shí)現(xiàn)勤儉節(jié)約，增收節(jié)支範圍，確保財(cái)政收支平衡求得平衡。我們將在鎮(zhèn)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大及各界的監(jiān)督空間廣闊，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)通過的各項(xiàng)決議至關重要，相信我鎮(zhèn)一定能圓滿完成2018年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)服務品質。