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四九鎮(zhèn)二0一六年度財(cái)政決算和二0一七年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告 

四九鎮(zhèn)二0一六年度財(cái)政決算和

二0一七年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

——在四九鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上的報(bào)告

（2017年2月16日）

四九鎮(zhèn)委副書記兼財(cái)政所所長  鄺東波

    各位代表：

    我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作二0一六年度財(cái)政決算和二0一七年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，請予審議。

第一部分：二0一六年度財(cái)政決算情況

    2016年參與能力，全鎮(zhèn)財(cái)政在黨委相關、黨政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下良好，解放思想緊密相關，務(wù)實(shí)為民不容忽視，開拓進(jìn)取，深化改革服務體系，提升財(cái)政管理效益說服力，財(cái)政收入總量成績突出，支出總量平穩(wěn)增長分析，財(cái)政保障能力明顯增強(qiáng)表示，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧健康地發(fā)展。本級(jí)財(cái)政年度收入5805萬元非常激烈，財(cái)政一般預(yù)算收入2742萬元競爭力所在。    

    收入情況

    收入總額：5805萬元，明細(xì)如下：

    1領域、2016年財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)績?yōu)?742萬元溝通機製，與2015年財(cái)政一般預(yù)算收入（按營改增可比口徑）2919萬元，相比下降6.08％註入新的動力。按市財(cái)政體制領先水平，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入實(shí)為939萬元。

    2雙重提升、工業(yè)新城東部組團(tuán)扶持收入80萬元戰略布局。

    3、上級(jí)補(bǔ)助收入170萬元求索。

    4讓人糾結、轉(zhuǎn)移支付收入74萬元。

    5穩定發展、上級(jí)專項(xiàng)撥款收入1958萬元基石之一。

    6、資源及其它收入412萬元增持能力。

    7共同努力、2015年度結(jié)轉(zhuǎn)2172萬元。

    支出情況

    支出總額：4704萬元追求卓越，明細(xì)如下：

    1逐漸完善、干部職工工資、補(bǔ)貼合理需求、獎(jiǎng)金是目前主流、其他福利支出1129萬元。

    2高質量、干部職工社會(huì)保障繳費(fèi)支出176萬元優勢領先。

    3迎來新的篇章、接待費(fèi)支出89萬元。

    4推動並實現、交通費(fèi)支出22萬元薄弱點。

    5、會(huì)議費(fèi)支出39萬元優化程度。

    6積極性、因公出國（境）費(fèi)用支出3萬元。

    7不斷豐富、培訓(xùn)費(fèi)支出5萬元實施體系。

    8、政府辦公費(fèi)創新的技術、郵電費(fèi)發揮、水電費(fèi)、維修費(fèi)等支出88萬元快速增長。

    9開放以來、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)高質量、勞務(wù)費(fèi)等支出56萬元提供了有力支撐。

    10、專用材料前景、福利費(fèi)進一步意見、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出41萬元。

    11共享應用、征兵生產能力、民兵訓(xùn)練等支出7萬元。

    12示範推廣、老黨員堅持好、困難黨員、高齡人員大幅增加、退役士兵補(bǔ)助及黨組織經(jīng)費(fèi)等生活補(bǔ)助支出217萬元特性。

    13、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費(fèi)支出30萬元等特點。

    14建言直達、退休人員經(jīng)費(fèi)支出219萬元。

    15至關重要、敬老院不久前、社會(huì)救濟(jì)、撫恤金支出44萬元提升行動。

    16綜合措施、政策性及計(jì)生層級(jí)動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)金支出157萬元

    17可靠保障、住房公積金支出83萬元自然條件。

    18設計標準、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11萬元。

    19互動互補、選聘大學(xué)生村官工資補(bǔ)貼支出49萬元發揮重要帶動作用。

    20、村委會(huì)干部工資意料之外、補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)支出167萬元文化價值。

    21、村委會(huì)干部社保費(fèi)支出72萬元置之不顧。

    22不斷完善、基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)助支出472萬元。

    23方便、村委會(huì)及村農(nóng)村設(shè)施建設(shè)及辦公經(jīng)費(fèi)支出298萬元基礎上。

    24、村長及村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助支出52萬元應用領域。

    25保持競爭優勢、村委會(huì)精準(zhǔn)扶貧及村級(jí)公共服務(wù)均等化支出53萬元。

    26發展機遇、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)支出349萬元長效機製。

    27、街燈費(fèi)用支出39萬元全技術方案。

    28分享、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出365萬元。

    29信息化、辦公設(shè)備及專用設(shè)備購置支出78萬元方式之一。

    30、派出所輔警工資非常激烈、日常經(jīng)費(fèi)及其它部門經(jīng)費(fèi)支出110萬元競爭力所在。

    31、教育經(jīng)費(fèi)支出27萬元設備製造。

    32發展需要、稅款繳交等其他商品和服務(wù)支出157萬元。

    收支結(jié)余1101萬元管理，其中凈結(jié)余184萬元顯示。

    各位代表，當(dāng)前全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況總體良好效率和安，但也面臨一些矛盾和問題設計能力，主要表現(xiàn)在：一是稅收收入基數(shù)較大品牌，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢較為嚴(yán)峻，考核財(cái)政收入任務(wù)的壓力較大更為一致。二是保運(yùn)轉(zhuǎn)等形式、保民生等支出成本逐年加大，財(cái)政剛性支出不斷攀升研究與應用，財(cái)政收支矛盾依然突出飛躍。三是非稅收入來源缺乏。隨著工業(yè)集中區(qū)的不斷發(fā)展全面協議，可開發(fā)利用的國有土地資源臨近枯竭重要部署。隨著國家政策的調(diào)整，取消了基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)工具、畜牧檢測費(fèi)智慧與合力、治安費(fèi)等，非稅收入較往年大幅減少重要的角色。對(duì)此開放要求，我們將高度重視，采取有效措施優勢領先，認(rèn)真加以解決迎來新的篇章。

第二部分：二0一七年度財(cái)政預(yù)算草案

    2017年我鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)計(jì)5891萬元，比2016年略為增長推動並實現，其中：財(cái)政一般預(yù)算收入2961萬元薄弱點，比2016年增長8%。

    財(cái)政收入如下：

    1優化程度、2017年財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)績?yōu)?961萬元積極性，與2016相比增長8％。預(yù)測按市財(cái)政體制不斷豐富，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入為2000萬元多元化服務體系。

    2、上級(jí)補(bǔ)助收入180萬元擴大公共數據。

    3深度、上級(jí)專項(xiàng)撥款收入2200萬元。

    4核心技術體系、資源及其它收入410萬元開拓創新。

    5、上年結(jié)轉(zhuǎn)1101萬元必然趨勢。

    預(yù)計(jì)支出總額：5707萬元促進善治，明細(xì)如下：

    1、干部職工工資、補(bǔ)貼發揮效力、獎(jiǎng)金新格局、其他福利支出1355萬元。

    2安全鏈、干部職工社會(huì)保障繳費(fèi)支出180萬元顯示。

    3、接待費(fèi)支出80萬元處理方法。

    4重要作用、交通費(fèi)支出30萬元。

    5習慣、會(huì)議費(fèi)支出30萬元。

    6進展情況、因公出國（境）費(fèi)用支出7萬元的積極性。

    7、培訓(xùn)費(fèi)支出5萬元至關重要。

    8不久前、政府辦公費(fèi)、郵電費(fèi)提升行動、水電費(fèi)能力建設、維修費(fèi)等支出80萬元。

    9研究進展、差旅費(fèi)無障礙、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出50萬元廣泛關註。

    10善於監督、專用材料、福利費(fèi)就能壓製、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出45萬元更合理。

    11、征兵更優美、民兵訓(xùn)練等支出10萬元各方面。

    12、老黨員成效與經驗、困難黨員適應性、高齡人員、退役士兵補(bǔ)助及黨組織經(jīng)費(fèi)等生活補(bǔ)助支出220萬元傳遞。

    13融合、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費(fèi)支出50萬元。

    14、退休人員經(jīng)費(fèi)支出220萬元完成的事情。

    15物聯與互聯、敬老院、社會(huì)救濟(jì)改造層面、撫恤金支出50萬元供給。

    16、計(jì)生經(jīng)費(fèi)支出190萬元經驗分享。

    17解決方案、住房公積金支出85萬元。

    18有力扭轉、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12萬元上高質量。

    19、選聘大學(xué)生村官工資補(bǔ)貼支出50萬元廣度和深度。

    20深入交流、村委會(huì)干部工資、補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)支出360萬元加強宣傳。

    21臺上與臺下、村委會(huì)干部社保費(fèi)支出80萬元。

    22技術發展、基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)助支出160萬元集聚效應。

    23、村委會(huì)及村農(nóng)村設(shè)施建設(shè)及辦公經(jīng)費(fèi)支出305萬元自主研發。

    24確定性、村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議支出80萬元。

    25品率、村委會(huì)精準(zhǔn)扶貧及村級(jí)公共服務(wù)均等化支出55萬元相貫通。

    26、水利及其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)支出390萬元積極影響。

    27自動化方案、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出450萬元。

    28越來越重要、辦公設(shè)備及專用設(shè)備購置支出68萬元線上線下。

    29、派出所輔警工資醒悟、日常經(jīng)費(fèi)及其它部門經(jīng)費(fèi)支出120萬元數據顯示。

    30、教育經(jīng)費(fèi)支出30萬元也逐步提升。

    31記得牢、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元。

    32、消防工作經(jīng)費(fèi)支出80萬元更多可能性。

    33去創新、食品安全工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元。

    34緊迫性、綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出20萬元結構。

    35、紀(jì)委辦案經(jīng)費(fèi)支出5萬元高效。

    36溝通協調、應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出20萬元。

    37體系、工保障性、青、婦經(jīng)費(fèi)支出25萬元開拓創新。

    38持續發展、生活垃圾整治運(yùn)營及處理支出160萬元。

    39主動性、污水處理費(fèi)支出70萬元。

    40發展的關鍵、街燈費(fèi)用支出40萬元道路。

    41、農(nóng)村公路硬底化支出200萬元真諦所在。

    42指導、綜治網(wǎng)格化建設(shè)支出50萬元。

    43充分、稅款繳交及其他支出160萬元進一步完善。

    代表們，2017年競爭力，我們將繼續(xù)努力做好各項(xiàng)財(cái)政工作調整推進，完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，保持我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)機製性梗阻、快速機製、健康發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和社會(huì)全面進(jìn)步集成應用。為此我們要著重抓好以下幾方面的工作： 

    1探討、加強(qiáng)收入征管，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成高效流通。 

    以狠抓稅收入庫為重點(diǎn)調解製度，努力拓展地方稅源空間，積極配合稅務(wù)部門，嚴(yán)格征管應用的因素之一，維護(hù)稅法的嚴(yán)肅性解決。要繼續(xù)完善“收支兩條線”的管理工作，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)善於監督，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理集成技術，提高資金使用效益，確保財(cái)政收支平衡更合理，規(guī)范收費(fèi)行為適應能力，理順分配關(guān)系。 

    2各方面、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)防控，提高干部綜合素質(zhì)。 

    重點(diǎn)加強(qiáng)財(cái)政干部職工的思想政治和職業(yè)道德建設(shè)善謀新篇，樹立為實(shí)現(xiàn)建立穩(wěn)固增產、平衡、強(qiáng)大的財(cái)政而奮斗的堅(jiān)定信念方法。要改進(jìn)工作作風(fēng)行動力，努力形成善于協(xié)調(diào)，配合默契切實把製度，熱情服務(wù)保供，講求實(shí)效的機(jī)關(guān)工作氛圍。增強(qiáng)財(cái)政干部依法行政進行部署，依法理財(cái)?shù)囊庾R(shí)責任，促進(jìn)財(cái)政部門廉政建設(shè)，防止腐敗行為保護好。 

    3組建、堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督管理特點。 

    一是要切實(shí)完善集中支付制度工作深刻變革，進(jìn)一步規(guī)范收入分配機(jī)制。二是完善財(cái)政監(jiān)督體系慢體驗，堅(jiān)持收支并重著力增加，加大對(duì)收入和支出監(jiān)督力度，防止違法亂紀(jì)行為出現(xiàn)科技實力。三是確保依法征收處理，做到應(yīng)收盡收，嚴(yán)格控制和壓縮各項(xiàng)非生產(chǎn)性開支在此基礎上，支出一定按預(yù)算計(jì)劃助力各行，嚴(yán)格審核前來體驗。

    各位代表：新的一年，我們將在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下確定性，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下更加廣闊，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)各項(xiàng)決議，以更加扎實(shí)的工作作風(fēng)講故事、更加顯著的執(zhí)行效果完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)非常完善，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)！