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四九鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告

四九鎮(zhèn)財政所所長黃婷

　　各位代表：

　　我受四九鎮(zhèn)人民政府委托損耗，向大會報告我鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議不負眾望。

　　一高效流通、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委精準調控、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下功能，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)解決，以迎接和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神為主線廣泛關註，按照鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府決策部署，強化稅收征管就能壓製，依法治稅更合理，廣辟財源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)更優美，集中力量組織財稅收入各方面，全力支持統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)健康發(fā)展提供堅實財政保障成效與經驗。2022年本級財政年度收入為8769萬元適應性。

　　（一）預(yù)算收入情況稍有不慎。

　　2022年財政總收入為8769萬元重要作用，明細如下：

　　1.2022年一般公共預(yù)算收入為5875萬元，其中：（1）鎮(zhèn)級財政收入（市庫）可比數(shù)4930萬元最為顯著，比2021年同期減少559萬元尤為突出，降低10.18％，按市財政體制環境，2022年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財力收入實為3159萬元空間載體；（2）水資源收入249萬元；（3） 上級補助297萬元相對簡便；（4）上級專項撥款收入2152萬元重要組成部分；（5）其它收入18萬元。

　　政府性基金預(yù)算收入2876萬元表現。

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算收入18萬元特點。

　　（二）預(yù)算支出情況結論。

　　2022年我鎮(zhèn)支出總額為8690萬元慢體驗，比2021年減少363萬元，同比減少4%智能化。其中一般公共預(yù)算支出5796萬元科技實力，政府性基金預(yù)算支出2876萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出18萬元建設，具體支出明細如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出3050萬元在此基礎上。

　　2.公共安全支出69萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出7萬元前來體驗。

　　4.社會保障和就業(yè)支出835萬元自主研發。

　　5.衛(wèi)生健康支出124萬元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出197萬元更加廣闊。

　　7.農(nóng)林水支出1629萬元損耗。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1622萬元講故事。

　　9.交通運輸支出58萬元。

　　10.住房保障支出158萬元性能穩定。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17萬元全面革新。

　　12.自然資源海洋氣象等支出17萬元。

　　13.債券發(fā)行費用支出284萬元情況正常。

　　14.其他支出623萬元行業分類。

　　合計支出8690萬元。

　　（按經(jīng)濟分類）

　　1.工資福利支出2194萬元提高鍛煉，其中：

　“l展邏輯。?）基本工資384萬元；

　∮兴嵘?。?）津貼補貼757萬元聽得進；

　　（3）獎金415萬元先進水平；

　”憷?。?）績效工資152萬元。

　》磻芰?。?）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費139萬元共謀發展；

　W習。?）職業(yè)年金繳費73萬元結構重塑；

　　（7）職工基本醫(yī)療保險繳費61萬元應用優勢；

　「哔|量發展。?）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費57萬元；

　「咝Ч澞?。?）其他社會保障繳費1萬元影響力範圍；

　　（10）住房公積金155萬元新創新即將到來。

　　2.商品和服務(wù)支出1489萬元邁出了重要的一步，其中：

　　（1）“三公”經(jīng)費及會議費28萬元：①會議費6萬元設施，②公務(wù)用車購置與運行費15萬元需求，③公務(wù)接待費7萬元，④因公出國（境）費0萬元組合運用；

　「屛颐靼琢?。?）辦公費312萬元（其中下?lián)芘沙鏊k公費30萬元，下?lián)艽逦瘯k公經(jīng)費174萬元）積極；

　√剿?。?）手續(xù)費8萬元堅持先行；

　　（4）水費7萬元滿意度；

　∏闆r較常見。?）電費76萬元（其中街燈電費44萬元）；

　C製性梗阻。?）郵電費22萬元機製；

　　（7）差旅費7萬元集成應用；

　√接?。?）維修（護）費15萬元；

　「咝Я魍?。?）租賃費25萬元調解製度；

　　（10）培訓(xùn)費4萬元統籌發展；

　∩罨嫱?。?1）專用材料費249萬元；

　∩a製造。?2）勞務(wù)費222萬元（其中垃圾清運費95萬元）開展試點；

　　（13）委托業(yè)務(wù)費387萬元共同；

　⊥七M一步。?4）工會經(jīng)費19萬元；

　『唵位?。?5）福利費1萬元力度；

　　（16）其他交通費用20萬元系統性；

　∮绿叫侣?。?7）其他商品及服務(wù)支出87萬元（其中工作性餐費85萬元）。

　　3.對個人和家庭的補助1690萬元傳遞，其中：

　≡囼?。?）退休費218萬元；

　￠_展攻關合作。?）撫恤金82萬元製度保障；

　　（3）生活補助1342萬元[其中①兩委干部工資福利費109萬元自行開發，②村（居）委會社保費144萬元進行部署，③村保潔員補助64萬元；④派出所75萬元應用情況；⑤民政類補助60萬元保護好；⑥職工工資福利費427萬元組建；⑦職工社保費109萬元；⑧退役軍人生活補助68萬元]特點；

　∩羁套兏?。?）救濟費42萬元；

　『椭C共生。?）助學(xué)金6萬元質生產力。

　　4.固定資產(chǎn)折舊費用160萬元。

　　5.公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊（攤銷）費用913萬元技術交流。

　　6.長期待攤費用78萬元先進的解決方案。

　　7.對企業(yè)補助14萬元。

　　8.資產(chǎn)處置費用2152萬元[其中下?lián)芸偣?35萬元資源配置，下?lián)艽澹ň樱┪瘯?00萬元]信息。

　　合計支出8690萬元。

　〈罅Πl展。?/strong>三）結(jié)余情況豐富內涵。

　　2022年全鎮(zhèn)預(yù)算總收入加上轉(zhuǎn)移性收入、上年結(jié)余等產能提升，與預(yù)算總支出以及轉(zhuǎn)移性支出等相抵后適應性，收支平衡。

　　以上收支中人大專項收入為57萬元通過活化，支出資金87萬元（其中專項支出78萬元）落地生根。

　　各位代表，過去一年研學體驗，我們團結(jié)奮進建設項目，攻堅克難最為突出，取得了一定的成績落實落細，但也清醒地認識到當(dāng)前財政工作中還存在一些困難和不足：一是受經(jīng)濟形勢等因素影響，我鎮(zhèn)財政收入增收困難高效化，稅收增長基數(shù)較大製高點項目，上級考核財政收入任務(wù)重。二是財政收支平衡矛盾依然突出範圍和領域，保工資有所增加、保運轉(zhuǎn)、保民生等財政剛性支出規(guī)模不斷加大更高要求。三是減稅降費等政策因素越來越重要的位置，影響各稅源的市庫收入。因此共同學習，我們要清醒地認識到影響財政工作的不利因素順滑地配合，采取行之有效的措施深入，拓展我鎮(zhèn)財政增長的空間和領(lǐng)域，不斷提高財政管理水平前沿技術，提高財政資金使用效益基礎。

　　二、2023年預(yù)算草案

　　我鎮(zhèn)預(yù)算安排和財政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)多種方式，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委集中展示、政府各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)體系流動性，努力增收節(jié)支探索創新，全力保障經(jīng)濟社會正常運行，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展實現了超越。

　　2023年我鎮(zhèn)財政收入預(yù)計23158萬元配套設備，收入如下：

　　1.2023年一般公共預(yù)算收入為7798萬元，其中：（1）鎮(zhèn)級財政收入（市庫）可比數(shù)5078萬元相對開放，與2022同期相比增加3％推進高水平，預(yù)測按市財政體制，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財力收入為5078萬元拓展應用；（2）水資源收入250萬元生產創效；（3）上級補助100萬元；（4）上級專項撥款收入2350萬元管理；（5）其它收入20萬元優化上下。

　　2.政府性基金收入15340萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入20萬元模樣。

　　2023年我鎮(zhèn)預(yù)計支出總額為23138萬元生產體系，其中一般公共預(yù)算支出7778萬元，政府性基金預(yù)算支出15340萬元很重要，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出20萬元能力和水平。

　　具體支出明細如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出3570萬元。

　　2.公共安全支出80萬元異常狀況。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出72萬元研究。

　　4.社會保障和就業(yè)支出850萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出125萬元應用創新。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出200萬元提高。

　　7.農(nóng)林水支出2256萬元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1660萬元的特性。

　　9.交通運輸支出60萬元交流。

　　10.住房保障支出185萬元。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元提供堅實支撐。

　　12.自然資源海洋氣象等支出20萬元還不大。

　　13.債券發(fā)行費用支出9640萬元經過。

　　14.其他支出4400萬元。

　　（按經(jīng)濟分類）

　　1.工資福利支出2392萬元選擇適用，其中：

　」芾?。?）基本工資419萬元；

　I務指導。?）津貼補貼825萬元改進措施；

　　（3）獎金452萬元長足發展；

　〗衲?。?）績效工資166萬元。

　〗Y構不合理。?）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費152萬元動手能力；

　　（6）職業(yè)年金繳費80萬元意見征詢；

　√嵘?。?）職工基本醫(yī)療保險繳費66萬元；

　〉谋厝灰?。?）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費62萬元研究成果；

　　（9）其他社會保障繳費1萬元完善好；

　〈竺娣e。?0）住房公積金169萬元。

　　2.商品和服務(wù)支出1705萬元問題分析，其中：

　∨囵B。?）“三公”經(jīng)費及會議費35萬元：①會議費6萬元，②公務(wù)用車購置與運行費15萬元更加完善，③公務(wù)接待費14萬元形式，④因公出國（境）費0萬元；

　≠Y源配置。?）辦公費462萬元（其中下?lián)芘沙鏊k公費50萬元信息，下?lián)艽逦瘯k公經(jīng)費220萬元）相關；

　〈罅Πl展。?）手續(xù)費8萬元；

　∩a效率。?）水費7萬元產能提升；

　　（5）電費80萬元（其中街燈電費46萬元）節點；

　〕浞职l揮。?）郵電費22萬元發展成就；

　　（7）差旅費7萬元重要方式；

　￠_展面對面。?）維修（護）費15萬元；

　》浅Ｖ匾?。?）租賃費75萬元進一步提升；

　　（10）培訓(xùn)費4萬元營造一處；

　「母飫撔?。?1）專用材料費250萬元；

　∪〉蔑@著成效。?2）勞務(wù)費250萬元（其中垃圾清運費120萬元）新模式；

　　（13）委托業(yè)務(wù)費390萬元不容忽視；

　〗M織了。?4）工會經(jīng)費19萬元；

　≌f服力。?5）福利費1萬元服務為一體；

　　（16）其他交通費用20萬元逐漸顯現；

　∪珪?。?7）其他商品及服務(wù)支出60萬元（其中工作性餐費54萬元）。

　　3.對個人和家庭的補助1690萬元拓展基地，其中：

　〖姓故?。?）退休費220萬元；

　◇w系流動性。?）撫恤金80萬元探索創新；

　　（3）生活補助1344萬元[其中①兩委干部工資福利費111萬元實現了超越，②村（居）委會社保費145萬元新產品，③村保潔員補助65萬元；④派出所82萬元橋梁作用；⑤民政類補助60萬元長遠所需；⑥職工工資福利費427萬元；⑦職工社保費110萬元求得平衡；⑧退役軍人生活補助68萬元]紮實做；

　　（4）救濟費40萬元；

　√峁┥疃却楹戏?。?）助學(xué)金6萬元服務品質。

　　4.固定資產(chǎn)折舊費用162萬元。

　　5.公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊（攤銷）費用915萬元組成部分。

　　6.長期待攤費用79萬元影響。

　　7.對企業(yè)補助24萬元。

　　8.資產(chǎn)處置費用16171萬元[其中下?lián)芸偣?00萬元的過程中，下?lián)艽澹ň樱┪瘯?00萬元指導，專項債券項目14870萬元]。

　　以上2023年預(yù)計支出總額中包括：

　　1.規(guī)劃辦經(jīng)費15940萬元（其中大東東盛村至東冠白虎頭村道路擴建工程項目339萬元國際要求，大塘村委會路口至東成村路口道路擴建工程項目109萬元流動性，網(wǎng)地村茶場出口至營村舊辦公室道路擴建工程項目274萬元，縣道X815線四九鎮(zhèn)松朗至五十圩段路面改建工程項目285萬元競爭激烈，墾造水田專項債券項目830萬元持續創新，鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施改造專項債券項目14040萬元）。

　　2.農(nóng)辦經(jīng)費907萬元（其中四九鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興玄潭村委會下屬5個自然村的暗渠空白區、村巷協調機製、村面硬底化建設(shè)工程項目450萬元，撂荒耕地整治（二期）工程項目12萬元）形勢。

　　3.農(nóng)綜經(jīng)費360萬元（其中河長制辦公經(jīng)費35萬元實踐者，林長制工作經(jīng)費3萬元，畜牧重大動物防疫經(jīng)費2萬元約定管轄，農(nóng)檢站食品安全工作經(jīng)費5萬元）數據。

　　4.公共服務(wù)辦經(jīng)費支出180萬元（其中四九敬老院消防整改工程45萬元，僑務(wù)4萬元發揮，創(chuàng)國衛(wèi)終極檢查100萬元）顯著。

　　5.行政執(zhí)法辦和城監(jiān)經(jīng)費180萬元（其中生活垃圾承包款149萬元）。

　　6.共青團經(jīng)費2萬元開放以來。

　　7.工會經(jīng)費20萬元占。

　　8.婦聯(lián)經(jīng)費4萬元。

　　9.宣傳辦經(jīng)費110萬元（其中新時代文明實踐試點工作經(jīng)費20萬元提供了有力支撐，東方音樂節(jié)活動65萬元）供給。

　　10.武裝部經(jīng)費50萬元（退伍軍人工作經(jīng)費15萬元，征兵工作經(jīng)費20萬元實事求是，民兵建設(shè)8萬元進行探討，退伍軍人走訪慰問5萬元，日常工作經(jīng)費2萬元）等多個領域。

　　11.人大工作經(jīng)費支出65萬元（其中專項支出51萬元）再獲。

　　12.經(jīng)濟辦經(jīng)費110萬元（其中三線整治經(jīng)費30萬元，安商暖企3萬元應用擴展，工業(yè)區(qū)綠化體驗區、垃圾清理及日常管理服務(wù)50萬元，農(nóng)貿(mào)市場升級改造15萬元）活動上。

　　13.綜治辦經(jīng)費212萬元（其中信訪維穩(wěn)工作有望、反邪、反詐導向作用、掃黑工作支出30萬元方案，禁毒工作60萬元，公益創(chuàng)投70萬元十大行動，綜治中心規(guī)范化建設(shè)項目50萬元左右，長安雜志、法制日報征訂費2萬元）綜合措施。

　　14.司法所經(jīng)費4萬元可靠保障，普法工作經(jīng)費1萬元。

　　15.紀(jì)委辦經(jīng)費4萬元設計標準。

　　16.應(yīng)急辦工作經(jīng)費244萬元（其中村級森林防火站建設(shè)64萬元開展，食品安全工作支出1萬元）。

　　17.消防隊工作經(jīng)費100萬元（購買新消防水罐車50萬元）發揮重要帶動作用。

　　17.黨建辦經(jīng)費250萬元（其中李凌生平事跡展及李凌故居第二期項目200萬元意向，鎮(zhèn)政府干部職工體檢費20萬元）。

　　18.公車購置18萬元文化價值。

　　19.疫情防控支出150萬元形式。

　　各位代表，新的一年我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)不斷完善，在鎮(zhèn)黨委進一步提升、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)認為，堅定信心系統、同心同德,踔厲奮發(fā)、勇毅前行,在服務(wù)中心大局中擔(dān)當(dāng)作為重要意義，奮力開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展新局面交流等。