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四九鎮(zhèn)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告

四九鎮(zhèn)財政所所長    黃  婷

各位代表：

　　我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告我鎮(zhèn)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案提供深度撮合服務，請予審議。

　　一的發生、2021年預算執(zhí)行情況

　　2021年組成部分，我鎮(zhèn)財政部門在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和上級財政部門的指導下新的動力，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下的過程中，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞全年財政收入目標廣泛關註，強化稅收征管促進進步，集中力量組織財政收入，嚴格控制和合理安排支出優勢領先，確保財政平穩(wěn)運行迎來新的篇章，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)健康發(fā)展提供了可靠的財力保障。2021年本級財政年度收入為7881萬元推動並實現。按上級要求補登記公路薄弱點、橋梁項目資產(chǎn)和處理歷史壞賬等，年中調(diào)整后累計盈余5810萬元信息化。

　⌒蝿?。ㄒ唬╊A算收入情況。2021年財政總收入為7881萬元取得明顯成效，明細如下：

　　1.2021年一般公共預算收入為6567萬元約定管轄，其中：（1）鎮(zhèn)級財政收入（市庫）5467萬元，比2020年增加665萬元創新的技術，增長13.8％發揮，按市財政體制，2021年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財力收入實為3690萬元快速增長；（2）水資源收入285萬元與時俱進；（3）上級補助39萬元；（4）上級專項撥款收入2445萬元初步建立；（5）其它收入108萬元綜合運用。

　　2.政府性基金預算收入1294萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預算收入20萬元的方法。

　嵤虑笫?。?/strong>二）預算支出情況。2021年我鎮(zhèn)支出總額為9053萬元落到實處，比2020年增加394萬元服務水平，同比增加4.55%最新。其中一般公共預算支出6567萬元，政府性基金預算支出1294萬元處理方法，國有資本經(jīng)營預算支出20萬元重要作用，具體支出明細如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務支出3684萬元。

　　2.公共安全支出100萬元習慣。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出59萬元充足。

　　4.社會保障和就業(yè)支出513萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出102萬元的積極性。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出323萬元方案。

　　7.農(nóng)林水支出2108萬元。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1465萬元十大行動。

　　9.交通運輸支出349萬元左右。

　　10.住房保障支出333萬元。

　　11.災害防治及應急管理支出17萬元綜合措施。

　　合計支出9053萬元可靠保障。

　　（按經(jīng)濟分類）

　　1.工資福利支出2154萬元，其中：

　≡O計標準。?）基本工資346萬元開展；

　　（2）津貼補貼914萬元發揮重要帶動作用；

　∫庀?。?）獎金439萬元；

　∥幕瘍r值。?）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費126萬元形式；

　　（5）職業(yè)年金繳費63萬元有所應；

　∽懔藴蕚?。?）職工基本醫(yī)療保險繳費37萬元；

　≈μ嵘?。?）公務員醫(yī)療補助繳費73萬元深刻內涵；

　　（8）其他社會保障繳費2萬元融合；

　∩钊腙U釋。?）住房公積金154萬元。

　　2.商品和服務支出1552萬元完成的事情，其中：

　∥锫撆c互聯。?）“三公”經(jīng)費及會議費29萬元：①會議費6萬元，②公務用車購置與運行費15萬元進入當下，③公務接待費8萬元紮實，④因公出國（境）費0萬元；

　⌒麦w系。?）辦公費552萬元（其中下?lián)芘沙鏊k公費2萬元投入力度，下?lián)艽逦瘯k公經(jīng)費433萬元）；

　〔浑y發現。?）印刷費9萬元貢獻法治；

　　（4）手續(xù)費9萬元發展需要；

　」钥穗y。?）水費9萬元；

　★@示。?）電費67萬元（其中街燈電費39萬元）雙向互動；

　　（7）郵電費19萬元設計能力；

　∑放?。?）差旅費5萬元；

　「鼮橐恢?。?）維修（護）費14萬元等形式；

　　（10）租賃費73萬元研究與應用；

　★w躍。?1）培訓費3萬元；

　》e極影響。?2）專用材料費208萬元自動化方案；

　　（13）勞務費254萬元（其中垃圾清運費119萬元,鄉(xiāng)村道養(yǎng)護費49萬元越來越重要，綠化保潔費38萬元）互動講；

　　（14）委托業(yè)務費217萬元像一棵樹；

　∵^程中。?5）工會經(jīng)費29萬元；

　∧苓\用。?6）福利費1萬元達到；

　　（17）其他交通費用6萬元不可缺少；

　∨畈l展。?8）稅金及附加費用12萬元；

　》e極回應。?9）其他商品及服務支出36萬元（其中工作性餐費34萬元）重要性。

　　3.對個人和家庭的補助1572萬元又進了一步，其中：

　　（1）退休費138萬元多元化服務體系；

　∫巹?。?）撫恤金58萬元（其中農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助50萬元，參戰(zhàn)退役人員補助7萬元）深度；

　訑U大。?）生活補助1314萬元[其中①村（居）委會524萬元，其中兩委干部工資福利費89萬元開拓創新，主任助理64萬元持續發展，村（居）委會社保費143萬元，村保潔員補助47萬元促進善治；②派出所97萬元擴大；③民政類67萬元，其中高齡補貼60萬元發揮效力；④職工工資福利費360萬元進行探討；⑤職工社保費99萬元；⑥駐點項目27萬元責任製；⑦遺屬供養(yǎng)款5萬元]十分落實；

　　（4）救濟費27萬元（其中精準扶貧戶7萬元）規則製定；

　⊙u造業。?）醫(yī)療費補助5萬元；

　￡P規定。?）個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30萬元發展基礎。

　　4.固定資產(chǎn)折舊費用163萬元。

　　5.公共基礎設施折舊（攤銷）費用817萬元建強保護。

　　6.長期待攤費用39萬元同期。

　　7.對企業(yè)補助64萬元。

　　8.資產(chǎn)處置費用2692萬元[其中下?lián)芸偣?35萬元使命責任，下?lián)艽澹ň樱┪瘯?94萬元]效果。

　　合計支出9053萬元。

　『弦幰庾R。?/strong>三）結(jié)余情況密度增加。2021年全鎮(zhèn)預算總收入加上轉(zhuǎn)移性收入、上年結(jié)余等創新內容，與預算總支出以及轉(zhuǎn)移性支出等相抵后機遇與挑戰，收支平衡。

　　以上收支中，今年人大專項收入為53萬元集成技術，支出資金88萬元（專項支出64萬元）就能壓製。

　　各位代表，2021年是“十四五”開局之年適應能力，過去一年里更優美，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領導經(jīng)常性關心指導財政工作足了準備。鎮(zhèn)財政部門加強和完善鎮(zhèn)級財政管理和監(jiān)督制度，優(yōu)化財政支出結(jié)構著力提升，厲行節(jié)儉深刻內涵，促使財政資金有序整合，扎實做好“六穩(wěn)”“六比诤?！惫ぷ魃钊腙U釋，為“十四五”實現(xiàn)良好開局及我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實的財力保障。

　　受新冠肺炎疫情變化穩中求進、財政體制以及國內(nèi)外經(jīng)濟形勢等多重因素影響統籌，我鎮(zhèn)財政運行和財政工作還面臨一系列的困難和問題：一是我鎮(zhèn)財政收入增收困難，稅收增長基數(shù)較大協同控製，財源結(jié)構仍比較單一振奮起來，財政增收渠道不夠廣。二是財政收支矛盾依然突出利用好，“六鄙钊敫飨到y！薄傲€(wěn)”等財政剛性支出不斷加大，支出壓力較大系列。三是經(jīng)濟社會發(fā)展作用、鄉(xiāng)村振興開支龐大，壓力較重慢體驗。四是預算約束力有待加強著力增加，預算精細化管理有待進一步提升。我們將進一步深化改革科技實力，完善制度處理，不斷提高財政管理水平，提高財政資金使用效益在此基礎上。

　　二助力各業、2022年預算草案

　　2022年預算安排和財政工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委提供有力支撐、政府各項決策部署應用，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，努力增收節(jié)支，全力保障經(jīng)濟社會正常運行相貫通，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展不斷發展。

　　2022年我鎮(zhèn)財政收入預計13268萬元，收入如下：

　　1.2022年一般公共預算收入為9149萬元自動化方案，其中：（1）2022年財政一般預算收入為5795萬元緊密協作，與2021相比增加6％，預測按市財政體制線上線下，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財力收入為5795萬元發揮重要作用；（2）水資源收入300萬元；（3）上級補助30萬元數據顯示；（4）上級專項撥款收入2924萬元高質量；（5）其它收入100萬元。

　　2.政府性基金收入4099萬元（其中地方政府新增債券項目收入2919萬元）更多的合作機會。

　　3.國有資本經(jīng)營預算收入20萬元延伸。

　　2022年我鎮(zhèn)預計支出總額為13243萬元，其中一般公共預算支出9124萬元服務好，政府性基金預算支出4099萬元新趨勢，國有資本經(jīng)營預算支出20萬元，具體支出明細如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務支出4814萬元共謀發展。

　　2.公共安全支出100萬元學習。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出50萬元。

　　4.社會保障和就業(yè)支出539萬元聽得懂。

　　5.衛(wèi)生健康支出116萬元新的力量。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出867萬元。

　　7.農(nóng)林水支出3000萬元便利性。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3042萬元全面展示。

　　9.交通運輸支出350萬元。

　　10.住房保障支出345萬元深刻認識。

　　11.災害防治及應急管理支出20萬元核心技術。

　　（按經(jīng)濟分類）

　　1.工資福利支出2476萬元，其中：

　≈鲃有?。?）基本工資398萬元創造性；

　　（2）津貼補貼1051萬元道路；

　∫幠ＴO備。?）獎金505萬元；

　≈笇?。?）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費145萬元競爭力；

　　（5）職業(yè)年金繳費72萬元；

　〖?。?）職工基本醫(yī)療保險繳費43萬元競爭力；

　　（7）公務員醫(yī)療補助繳費83萬元狀況；

　C製性梗阻。?）其他社會保障繳費2萬元；

　〗⒑屯晟?。?）住房公積金177萬元提供了遵循。

　　2.商品和服務支出1722萬元，其中：

　〈笮?。?）“三公”經(jīng)費及會議費53萬元：①會議費8萬元服務效率，②公務用車購置與運行費37萬元，③公務接待費8萬元可持續，④因公出國（境）費0萬元主要抓手；

　◇w製。?）辦公費575萬元（其中下?lián)芘沙鏊k公費40萬元構建，下?lián)艽逦瘯k公經(jīng)費418萬元）；

　》昭由?。?）印刷費9萬元共創輝煌；

　　（4）手續(xù)費9萬元進一步；

　〈蟛糠?。?）水費10萬元；

　嶋H需求。?）電費70萬元（其中街燈電費41萬元）解決方案；

　　（7）郵電費20萬元善謀新篇；

　≡霎a。?）差旅費6萬元；

　》椒?。?）維修（護）費14萬元行動力；

　　（10）租賃費73萬元切實把製度；

　”９?。?1）培訓費5萬元；

　∵M行部署。?2）專用材料費208萬元責任；

　　（13）勞務費362萬元（其中垃圾清運費180萬元,鄉(xiāng)村道養(yǎng)護費49萬元，綠化保潔費80萬元）深入各系統；

　〗鉀Q問題。?4）委托業(yè)務費220萬元；

　☆A下達。?5）工會經(jīng)費29萬元的有效手段；

　　（16）福利費1萬元方案；

　￡P鍵技術。?7）其他交通費用7萬元；

　∩钊?。?8）稅金及附加費用12萬元技術研究；

　　（19）其他商品及服務支出39萬元（其中工作性餐費36萬元）開展研究。

　　3.對個人和家庭的補助1592萬元姿勢，其中：

　　（1）退休費143萬元首要任務；

　【G色化。?）撫恤金58萬元（其中農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助50萬元，參戰(zhàn)退役人員補助7萬元）發展；

　”３址€定。?）生活補助1343萬元[其中①村居委會548萬元，其中干部工資福利費93萬元面向，主任助理65萬元支撐作用，村居委會社保費145萬元，村保潔員補助64萬元建設項目；②派出所97萬元最為突出；③民政類67萬元；其中高齡補貼60萬元相結合；④職工工資福利費360萬元高效化；⑤職工社保費99萬元；⑥駐點項目23萬元更多的合作機會；⑦遺屬供養(yǎng)款5萬元]延伸；

　　（4）救濟費27萬元（其中精準扶貧戶8萬元）服務好；

　⌒纶厔?。?）醫(yī)療費補助21萬元。

　　4.固定資產(chǎn)折舊費用165萬元共謀發展。

　　5.公共基礎設施折舊（攤銷）費用820萬元學習。

　　6.長期待攤費用39萬元奮戰不懈。

　　7.對企業(yè)補助70萬元。

　　8.資產(chǎn)處置費用6259萬元[其中下?lián)芸偣?00萬元措施，下?lián)艽澹ň樱┪瘯?50萬元大大縮短，專項債券項目2919萬元]。

　　9.地方政府性專項債券利息支出100萬元緊密相關。

　　以上2022年預計支出總額中包括：

　　1.規(guī)劃辦經(jīng)費3042萬元（其中新竹路雨水管安裝工程387萬元更默契了，環(huán)市路街道改造二期項目391萬元，環(huán)市路街道改造三期項目390萬元培訓，道路及雨污水管網(wǎng)建設項目300萬元）不合理波動。

　　2.農(nóng)辦經(jīng)費789萬元（其中農(nóng)村改塘、改公園130萬元重要工具，村內(nèi)道路硬底化200萬元積極拓展新的領域，農(nóng)田水利維修資金120萬元，駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作經(jīng)費3萬元更優質，駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村專項資金20萬元相對開放，紅火蟻防治工作經(jīng)費3萬元，農(nóng)村公廁整治費用20萬元脫穎而出，撂荒地整治費用60萬元）拓展應用。

　　3.農(nóng)綜經(jīng)費1100萬元（其中飲用水源自來水管道建設工程951萬元，渠道清淤養(yǎng)護維護工程80萬元廣泛應用，河長制辦公經(jīng)費40萬元關註度，動物疫病防控5萬元橫向協同，森林防火10萬元哪些領域，林長制工作經(jīng)費10萬元）。

　　4.公共服務辦經(jīng)費支出260萬元（其中衛(wèi)計工作經(jīng)費62萬元不斷創新，僑務5萬元建立和完善，特困、低保支出150萬元）參與水平。

　　5.行政執(zhí)法辦和城監(jiān)經(jīng)費570萬元（其中垃圾站升級改造500萬元）大型。

　　6.共青團經(jīng)費4萬元。

　　7.工會經(jīng)費29萬元明確相關要求。

　　8.婦聯(lián)經(jīng)費5萬元重要意義。

　　9.宣傳辦經(jīng)費111萬元（其中新文明實踐站活動開支20萬元）。

　　10.武裝部經(jīng)費50萬元（退伍軍人工作經(jīng)費15萬元深化涉外，征兵工作經(jīng)費20萬元體系，民兵建設10萬元，退伍軍人走訪慰問5萬元）參與能力。

　　11.人大工作經(jīng)費支出57萬元（其中專項支出43萬元）合理需求。

　　12.經(jīng)濟辦經(jīng)費150萬元（其中三線整治經(jīng)費30萬元是目前主流，安商暖企10萬元，工業(yè)區(qū)綠化高質量、垃圾清理及日常管理服務50萬元充分發揮，旅游發(fā)展50萬元）。

　　13.綜治辦經(jīng)費145萬元（其中雪亮工程50萬元管理，信訪服務站20萬元設計，禁毒工作20萬元，公益創(chuàng)投30萬元改進措施，處置非法集資專項經(jīng)費10萬元提供堅實支撐，非法集資舉報獎勵1萬元）。

　　14.司法所經(jīng)費15萬元高產，普法工作經(jīng)費10萬元信息化技術。

　　15.紀委辦經(jīng)費5萬元。

　　16.應急辦工作經(jīng)費50萬元良好。

　　17.消防隊工作經(jīng)費115萬元(其中購買新消防水罐車50萬元)逐步顯現。

　　18.黨建辦經(jīng)費300萬元（其中李凌生平事跡展及李凌故居項目220萬元，黨建經(jīng)費30萬元引領，駐點經(jīng)費23萬元自動化裝置，鎮(zhèn)政府干部職工體檢費16萬元）。

　　19.公車購置18萬元應用前景。

　　20.疫情防控支出150萬元有很大提升空間。

　　2022年，我們將真抓實干首次、攻堅克難可能性更大，全力抓好財政稅收工作，密切與稅務部門的聯(lián)系搖籃，多措并舉挖潛增收技術，確保財政收入的穩(wěn)定增長。牢固樹立過“緊日子”思想推動，嚴格壓縮一般性支出相對較高，集中財力保障民生和重點項目支出。不斷加強預算約束力信息，健全預算執(zhí)行通報機制大幅增加，加快財政支出進度，提高預算執(zhí)行均衡性和有效性傳承，真正發(fā)揮財政資金效益等特點。

　　各位代表，新的一年形式，我們將在鎮(zhèn)委建設應用、鎮(zhèn)政府的正確領導下支撐作用，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，勇?lián)姑鼊恿?，開拓進取同時，抓好各項財政工作目標和任務落實，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實保障效高性，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大模式！