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　　一進行部署、2023年財政預算執(zhí)行情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年重要的作用，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委充分、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下持續，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和市財政部門的關(guān)心支持下新模式，完整特性、準確、全面貫徹新發(fā)展理念表現明顯更佳，統(tǒng)籌推進高質(zhì)量發(fā)展狀態。我們堅持依法理財，為民理財指導，嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)人大預算決議廣泛認同，強化財政收入組織推進，全力保障重點領(lǐng)域支出流動性。在稅務(wù)部門的支持下鍛造，2023年我鎮(zhèn)實現(xiàn)鎮(zhèn)級財政一般公共預算收入2622.7萬元，自然口徑下降26.92%具體而言。 

　　（一）2023年財政收入執(zhí)行情況

　　1.一般公共預算收入2622.7萬元

　　2.政府性基金預算收入124萬元

　　3.國有資本經(jīng)營收入15萬元

　　4.上級補助收入2219.75萬元

　　5.其他收入260萬元

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)921.7萬元 

　　全年合計財政總收入6163.15萬元

　　（二）2023年財政支出執(zhí)行情況

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出3092.71萬元

　　2.公共安全支出116.4萬元

　　3.社會保障和就業(yè)支出189萬元

　　4.衛(wèi)生健康支出138.82萬元

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出178萬元

　　6.農(nóng)林水支出1550.22萬元

　　7.住房保障支出149萬元

　　8.其他支出359萬元

　　（按經(jīng)濟分類）

　　1.工資福利支出

　」ぞ?。?）工資獎金津補貼 1609萬元

　　（2）社會保障繳費554萬元

　∠矏?。?）住房公積金149萬元

　≈匾慕巧?。?）其他工資福利支出579萬元

　　2.商品和服務(wù)支出

　　（1）辦公費150萬元

　∠蚝脩B勢。?）印刷費4.5萬元

　∑脚_建設。?）水費9萬元

　　（4）電費68萬元

　∝暙I力量。?）郵電費24萬元

　∈褂?。?）物業(yè)管理費9.7萬元（其中保安服務(wù)費3.04萬元、綠化管理6.69萬元）

　“l行速度。?）差旅費6.8萬元

　「訄詮?。?）租賃費140萬元

　　（9）工會經(jīng)費43萬元

　⌒阅?。?0）其他交通費用62萬元

　〔粩嘭S富。?1）稅金及附加費用2.3萬元

　　（12）培訓費3萬元

　〗M建。?3）勞務(wù)費5萬元

　「饔袃瀯?。?4）委托業(yè)務(wù)費389萬元（其中農(nóng)村生活垃圾治理和保潔支出193萬元、常年法律顧問費用支出3.3萬元）

　≈匾囊饬x。?5）“三公經(jīng)費”及會議費共53.2萬元（其中公務(wù)接待費14萬元持續、公務(wù)用車運行維護費14萬元、因公出國（境）費用6.2萬元再獲、會議費19萬元）

　‘a品和服務。?6）維修（護）費13萬元

　　（17）其他商品與服務(wù)支出160萬元

　　3.資本性支出

　◇w驗區。?）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)781.68萬元（含解決往年應(yīng)付工程資金13.16萬元）

　≡龆?。?）辦公設(shè)備購置32.6萬元

　』顒由?。?）大型修繕6萬元

　　（4）其他資本性支出35.7萬元

　　4.對個人和家庭的補助

　∵M一步推進。?）生活補助195.4萬元

　蜃饔?。?）退休費149.5萬元

　　（3）其他對個人和家庭的補助118.18萬元

　　5.債務(wù)利息及費用支出

　玫倪x擇。?）國內(nèi)債務(wù)付息60.8萬元

　　6.其他支出

　≌嬲龅?。?）對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼283萬元

　　（2）其他支出76.79萬元

　　以上2023年我鎮(zhèn)支出總額其中包含：

　　1.黨建工作經(jīng)費支出38.72萬元

　　2.宣傳工作經(jīng)費（含意識形態(tài)創新延展、精神文明強化意識、政務(wù)公開、網(wǎng)絡(luò)安全基本情況、掃黃打非）10萬元

　　3.人大工作經(jīng)費支出(含上級專項經(jīng)費) 34.66萬元

　　4.紀檢監(jiān)察工作支出4.89萬元

　　5.衛(wèi)生健康現場、疫情防控支出138.82萬元

　　6.應(yīng)急、安全生產(chǎn)支出57.82萬元力量、消防工作支出11.49萬元

　　7.農(nóng)林水支出（含河長制不久前、林長制、扶貧）420萬元                                        

　　8.綜治維穩(wěn)信訪提升行動、掃黑除惡能力建設、平安臺山、反邪教研究進展、打私無障礙、嚴重精神障礙患者救治救助工作支出90萬元

　　9.創(chuàng)建禁毒示范鎮(zhèn)工作經(jīng)費支出30萬元

　　10. 民兵工作經(jīng)費37萬（含1.征兵工作15萬元；2.雙擁工作7萬元快速融入；3.民兵工作15萬元）

　　11.司法認為、普法、人民調(diào)解增強、社區(qū)矯正工作經(jīng)費5萬元

　　12.派出所經(jīng)費116.4萬元

　　13.教育重要意義、文化、體育支出20萬元

　　14.社會保障更加廣闊、救濟救助支出189萬元

　　15.食品安全支出5.1萬元

　　16.招商引資經(jīng)費支出30萬元

　　17.工會規劃、共青團、婦聯(lián)工作支出50萬元

　　18.統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)工作支出3.49萬元

　　19.檔案工作經(jīng)費5萬元

　　20.統(tǒng)計工作經(jīng)費3萬元

　　21.創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費30萬元

　　22.綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費20萬元

　　全年合計財政支出5773.15萬元

　　二可以使用、2024年財政預算

　　2024年我鎮(zhèn)財政預算編制堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導進入當下，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆二中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神效高化，深入貫徹落實習近平總書記視察廣東重要講話新體系、重要指示精神，按照落實省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排創造，堅持穩(wěn)中求進不難發現，全面貫徹新發(fā)展理念貢獻法治，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，加強財政資金統(tǒng)籌空間載體，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)高質量，推動重大戰(zhàn)略任務(wù)落地見效；堅持黨政機關(guān)過緊日子經驗分享，堅持兜實兜牢三保底線解決方案，集中財力辦大事趨勢，全力服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展有力扭轉。

　　基本原則是：堅持以收定支，加強資源統(tǒng)籌一站式服務，突出工作重點廣度和深度，堅持厲行節(jié)約。

　　根據(jù)上述指導思想和原則引領作用，預計2024年我鎮(zhèn)財政總收入為：6426.06萬元加強宣傳，財政預算支出為6401.42萬元。

　　（一）2024年財政預算收入主要情況

　　1.一般公共預算收入2650萬元

　　2.政府性基金預算收入576.06萬元

　　3.國有資本經(jīng)營收入80萬元

　　4.上級補助收入2510萬元

　　5.其他收入220萬元

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)390萬元

　　全年合計財政收入6426.06萬元              

　　（二）2024年財政預算支出主要情況

　　1.工資獎金津補貼 1521.3萬元

　　2.社會保障繳費525萬元

　　3.住房公積金150萬元

　　4.其他工資福利支出525萬元

　　5.辦公經(jīng)費145萬元（其中水費9萬元用的舒心、電費68萬元技術發展、郵電費20萬元）

　　6.物業(yè)管理費（綠化、保安服務(wù)）31.62萬元

　　7.委托業(yè)務(wù)費400萬元（其中農(nóng)村生活垃圾治理和保潔支出212萬元集成、常年法律顧問費用支出3萬元）

　　8. “三公經(jīng)費”及會議費共52.5萬元（其中公務(wù)接待費14萬元重要手段、公務(wù)用車運行維護費14.5萬元、因公出國（境）費用5萬元穩定性、會議費19萬元）

　　9.培訓費10萬元

　　10.其他支出100萬元

　　11.資本性支出1564.4萬元（其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1170萬元（含解決往年應(yīng)付工程資金234.4萬元）像一棵樹；辦公設(shè)備購置40萬元；大型修繕120萬元）

　　12.黨建工作經(jīng)費支出50萬元

　　13.宣傳工作經(jīng)費支出（含意識形態(tài)去突破、精神文明能運用、政務(wù)公開、網(wǎng)絡(luò)安全智能設備、掃黃打非）10萬元

　　14.人大工作經(jīng)費支出(含上級專項經(jīng)費) 50萬元

　　15.紀檢監(jiān)察工作支出5萬元

　　16.衛(wèi)生健康支出90萬元

　　17.應(yīng)急不可缺少、安全生產(chǎn)支出25萬元、消防工作支出15萬元

　　18.農(nóng)林水支出（含河長制特點、林長制重要的角色、扶貧）500萬元                                        

　　19.綜治維穩(wěn)信訪、掃黑除惡向好態勢、平安臺山平臺建設、反邪教、打私貢獻力量、嚴重精神障礙患者救治救助工作支出90萬元

　　20.創(chuàng)建禁毒示范鎮(zhèn)工作經(jīng)費支出30萬元

　　21. 民兵工作經(jīng)費支出37萬元（含1.征兵工作15萬元重要的作用；2.雙擁工作7萬元更多可能性；3.民兵工作15萬元）

　　22.司法、普法足夠的實力、人民調(diào)解緊迫性、社區(qū)矯正工作經(jīng)費支出5萬元

　　23.派出所經(jīng)費支出111.6萬元

　　24.教育、文化更適合、體育支出20萬元

　　25.社會保障和就業(yè)支出190萬元

　　26.食品安全支出5萬元

　　27.招商引資經(jīng)費支出30萬元

　　28.工會高效、共青團、婦聯(lián)工作支出50萬元

　　29.統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)工作支出5萬元

　　30.檔案工作經(jīng)費支出5萬元

　　31.統(tǒng)計工作經(jīng)費支出3萬元

　　32.創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費支出30萬元

　　33.綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費支出20萬元

　　全年合計財政支出6401.42萬元

　　做好2024年財政工作要素配置改革，責任重大體系，任務(wù)艱巨。三合鎮(zhèn)將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導帶動產業發展，主動接受鎮(zhèn)人大指導監(jiān)督責任製，開拓創(chuàng)新、奮發(fā)進取倍增效應，扎實做好財政各項工作規則製定，為推進三合全面高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻。