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　　一密度增加、2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年上半年，在鎮(zhèn)委保障性、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，鎮(zhèn)財政工作部門頂著前所未有的財政壓力大局，積極構(gòu)建公共財政體系新創新即將到來，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，全力確保了工資發(fā)放有序推進、機關(guān)運轉(zhuǎn)和民生需求設施，狠抓收支管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)堅定不移，堅持厲行節(jié)約組合運用，不折不扣落實好中央經(jīng)濟工作會議精神和各項決策部署，堅定信心迎難而上、保持定力積極，全面做好“六穩(wěn)”工作，確保重點支出項目得以有效保障堅持先行，促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會和各項事業(yè)的持續(xù)發(fā)展產業。

　　（一）2023年上半年預(yù)算收入情況

　　1、2023年1-6月公共財政預(yù)算收入680.81萬元情況較常見，與去年對比減少21%

　　2可持續、鎮(zhèn)級運作（薄弱鎮(zhèn)補助）180萬元

　　3、人員類收入1479.86萬元

　◇w製。?）統(tǒng)發(fā)人員工資福利（含正職崗位補貼構建、公務(wù)交通補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼服務延伸、房屋維修基金等）806.49萬元

　」矂撦x煌。?）非統(tǒng)發(fā)人員工資福利534.83萬元

　　（3）輔警工資83.38萬元

　∵M一步。?）遺屬供養(yǎng)8萬元

　【珳收{控。?）村（社區(qū)）“兩委”干部社保費47萬元

　　4、其他收入288.09萬元

　　5應用的因素之一、專項收入31萬元（主要含以下方面）

　　（1）公益創(chuàng)投專項經(jīng)費19.5萬元

　☆A期。?）人大經(jīng)費11.5萬元

　　6敢於監督、臺山市委組織部下?lián)芙?jīng)費80.6萬元（主要含以下方面）

　》?。?）慰問經(jīng)費3.1萬元

　　（2）村（社區(qū)）兩委干部年度績效獎勵經(jīng)費25.8萬元

　≈匾淖饔?。?）村（社區(qū)）書記（主任）助理待遇經(jīng)費8.05萬元

　∝暙I。?）村（社區(qū)）兩委干部補貼經(jīng)費32.03萬元

　　（5）“兩新”黨建工作經(jīng)費9.3萬元

　×Χ?。?）村社區(qū)書記主任助理績效經(jīng)費1.2萬元

　∶鞔_了方向。?）其他1.12萬元

　　7、臺山市公安局5.12萬元

　　8勇探新路、臺山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局13.03萬元（其中農(nóng)村保潔員補助資金13.03萬元）

　　9單產提升、中國共產(chǎn)主義青年團臺山市委員會1.43萬元

　　10、臺山市應(yīng)急管理局下?lián)芙?jīng)費5.25萬元（其中安監(jiān)隊伍經(jīng)費補助5.25萬元）

　　11試驗、臺山市衛(wèi)生健康局下?lián)芙?jīng)費59.85萬元

　　12勞動精神、中國共產(chǎn)黨臺山市紀律檢查委員會下?lián)芙?jīng)費1.65萬元（其中村級監(jiān)察聯(lián)絡(luò)員崗位補貼1.65萬元）

　　13、臺山市民政局下?lián)芙?jīng)費121.9萬元（主要含以下方面）

　⊙u度保障。?）政府高齡津貼57.48萬元

　☆A下達。?）特困人員護理費16.60萬元

　　（3）困難群眾臨時救助補助資金0.7萬元

　〗y籌推進。?）“雙百工程”補助經(jīng)費37.59萬元

　》桨?。?）村（居）民小組長崗位補貼9.54萬元

　　14、臺山市退役軍人事務(wù)局下?lián)芙?jīng)費36.74萬元（其中退役士兵生活補助36.74萬元）

　　15了解情況、其他本級橫向轉(zhuǎn)撥財政款105.65萬元

　　16深入、圩鎮(zhèn)衛(wèi)生及垃圾處理費收入84.80萬元

　　17、農(nóng)田水電費及水資源收入69.35萬元

　　18特點、圩鎮(zhèn)用戶污水處理費85.69萬元

　　19深刻變革、專項債券290萬元（其中臺山市農(nóng)村環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級建設(shè)項目－臺山市海宴鎮(zhèn)Y318公路改建工程290萬元）

　　（二）2023年上半年預(yù)算支出完成情況

　　1、人員類工資福利支出2225.29萬元

　『椭C共生。?）統(tǒng)發(fā)人員質生產力、非統(tǒng)發(fā)人員、輔警技術交流、臨聘人員工資福利支出2174.19萬元

　∠冗M的解決方案。?）村“兩委”干部績效考核51.1萬元  

　　2、商品和服務(wù)支出589.15萬元（主要含以下方面）

　撛旄?。?）三公經(jīng)費14.44萬元

　⌒v活動。?）征兵工作經(jīng)費13.73萬元

　　（3）人大工作經(jīng)費25.53萬元（其中省級13.43萬元工藝技術，江門市級0.18萬元效率，臺山市級11.92萬元）

　　（4）派出所工作經(jīng)費19.68萬元

　〗陙?。?）綜治工作經(jīng)費2.11萬元

　∵m應性。?）消防工作經(jīng)費3.90萬元

　」濣c。?）執(zhí)法工作經(jīng)費0.38萬元

　　（8）文體專項經(jīng)費3.61萬元

　÷涞厣?。?）應(yīng)急工作經(jīng)費0.15萬元

　〉奶攸c。?0）工青婦工作經(jīng)費13萬元

　　（11）森林防火工作經(jīng)費3.36萬元

　∮行ПＵ?。?2）創(chuàng)文工作經(jīng)費5.92萬元

　〈髷祿?。?3）打擊走私工作經(jīng)費17.18萬元

　　（14）武裝工作經(jīng)費0.36萬元

　≈v實踐。?5）安全生產(chǎn)工作經(jīng)費0.18萬元

　底旨夹g。?6）民兵訓(xùn)練和建設(shè)工作經(jīng)費0.69萬元

　　（17）退役工作經(jīng)費39.56萬元

　　3為產業發展、對個人和家庭的補助409.63萬元（主要含以下方面）

　」爣皖I域。?）撫恤金及喪葬費補助69.58萬元

　　（2）社會救濟支出64.06萬元

　「黜椧?。?）行政事業(yè)單位離退休支出223.47萬元

　「咭?。?）生活補助及醫(yī)療費補助30.63萬元

　　（5）慰問金19.07萬元

　　4新技術、專項經(jīng)費支出2259.27萬元（主要含以下方面）

　」餐瑢W習。?）水庫除險加固項目1146.67萬元

　　（2）鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目支出114.04萬元

　∩钊?。?）2022年墾造水田項目706.49萬元

　⌒Ц?。?）禁毒經(jīng)費0.15萬元

　　（5）黨建經(jīng)費7.13萬元

　』A。?）新冠肺炎防控經(jīng)費33.15萬元

　⌒阅?。?）道路養(yǎng)護資金3.34萬元

　　（8）河長制經(jīng)費2.71萬元

　ν忾_放。?）水利工程“補短板”攻堅項目支出6.13萬元

　　5技術創新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1287.80萬元（主要含以下方面）

　　（1）交通公共基礎(chǔ)設(shè)施226.55萬元

　≠Y料。?）水利項目建設(shè)107.12萬元

　V泛應用。?）市政項目建設(shè)84.76萬元

　　（4）大型修繕22.68萬元

　　6橫向協同、固定資產(chǎn)及公共基礎(chǔ)設(shè)施折舊費用69.87萬元

　　7哪些領域、其他支出1000.48萬元（主要含以下方面）

　　（1）咸圍分成款及農(nóng)田水費獎勵款17.03萬元

　￠L遠所需。?）罰沒支出120萬元

　∏笏?。?）其他863.45萬元

　　（三）上半年預(yù)算收支執(zhí)行主要特點

　　1、總體來看2023年上半年鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況較符合預(yù)期規模，但財政收支矛盾仍然比較突出結構，一是完成財政收入任務(wù)難管理，稅源較少；二是財政支出壓力增大能力建設，響應(yīng)“六保”“六穩(wěn)”生產體系，進一步加大民生項目服務、基層治理投入，資金需求量大能力和水平；三是財政運行的不穩(wěn)定性進一步增大覆蓋，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡，稅源結(jié)構(gòu)不穩(wěn)固研究。

　　2高效、截至6月份，鎮(zhèn)財政一般預(yù)算(市庫)收入680.81萬元提高，比去年同期減少21%機構，但只完成全年稅收任務(wù)的38.66%，稅收增長乏力交流，有待進一步培植新稅源基礎，做到應(yīng)收盡收，積極培植新稅源還不大，以增加財政收入高產。

　　二、2023年下半年財政預(yù)算調(diào)整情況

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定發揮作用，結(jié)合鎮(zhèn)上半年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況和鎮(zhèn)委良好、鎮(zhèn)政府重點工作安排，按照“量入為出銘記囑托、收支平衡”的原則引領，下半年將繼續(xù)嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第五次會議通過的2023年財政預(yù)算計劃。

　　三試驗、下一步工作安排

　　（一）加強財政管理勞動精神，著力提高保障水平。一是聚焦主責(zé)主業(yè)結構不合理，抓好財政收入組織工作動手能力。積極加強財稅聯(lián)動，做好稅源監(jiān)測意見征詢，多渠道挖掘稅源提升，梳理盤活存量資源資產(chǎn)，謀劃組織好非稅收入的必然要求。二是多渠道拓寬財力研究成果，加強新增債券項目謀劃取得了一定進展，積極爭取地方政府專項債券和上級補助資金，提高專項債券申報項目質(zhì)量大面積，爭取污染防治積極參與、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域更多的項目獲得新增債券資金支持補短板，騰出財力培養，不斷增強財政實力交流研討。三是以強化財政統(tǒng)籌能力為重點，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)形式，堅持過“緊日子”建設應用，繼續(xù)大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，把發(fā)展經(jīng)濟與改善民生結(jié)合起來日漸深入，將財力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜動力，切實增強財政保障能力。

　　（二）真抓實干互動式宣講，開創(chuàng)財政改革發(fā)展新局面效高性。結(jié)合目前“智慧財政”“數(shù)字財政”的工作要求，推進數(shù)字財政改革適應性」濣c！皵?shù)字財政”融通財、稅落地生根、經(jīng)濟的特點、社會等多維信息，更好地發(fā)揮財政在經(jīng)濟范疇和政治范疇的雙重作用有效保障。在工作過程中大數據，注意重構(gòu)“數(shù)字化”財政業(yè)務(wù)流程，建設(shè)“安全講實踐、智能空間廣闊、開放”的智慧財政一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)“業(yè)務(wù)全覆蓋改革創新、流程全紀錄”和“向下看全透明知識和技能、向上看可追溯”，推動“傳統(tǒng)經(jīng)驗型人力管財”向“可數(shù)據(jù)化智慧理財”轉(zhuǎn)變新模式，為財政治理現(xiàn)代化賦能加力實現。

　　（三）強化財政監(jiān)督，提高資金績效管理組織了。一是強化財政監(jiān)督管理和績效評審各項措施服務體系，健全財政監(jiān)管機制。利用信息化手段全面加強財政監(jiān)督，逐步健全覆蓋財政日常管理分析、資金走向全方位的績效管理制度表示，做到花錢必問效、無效必問責(zé)非常激烈，切實提高績效評價質(zhì)量競爭力所在，強化績效考評結(jié)果運用。二是加強專項資金監(jiān)管力度領域，特別是特殊轉(zhuǎn)移支付機制資金和扶貧領(lǐng)域監(jiān)管力度體系流動性，確保專款專用帶來全新智能，為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)村改革發(fā)揮財政應(yīng)有的職能作用新產品。三是積極穩(wěn)妥推進財政預(yù)決算公開去完善。按照規(guī)范性、完整性和及時性等要求不斷完善工作機制長遠所需，確保要求公開的信息及時公開到位求索。