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　　海宴鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報告

　　——2020年5月13日在海宴鎮(zhèn)第十六屆

　　人民代表大會第九次會議上

　　財政所   

　　各位代表：

　　我受海宴鎮(zhèn)人民政府委托開展試點，向大會作2019年財政決算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案的報告，請予審議具有重要意義，并請各位提出寶貴意見進一步。

　　2019年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委大部分、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下強大的功能，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級財政部門的支持下，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展總體目標(biāo)和整體的工作部署解決方案，認(rèn)真履責(zé)優勢，努力做大財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)增產，強化財政監(jiān)督便利性，堅持依法行政，依法科學(xué)理財高產，保證政府各項事務(wù)運行和屝畔⒒夹g？罴皶r撥付到位,促進了鎮(zhèn)級經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展。

　　一良好、2019年度財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政一般公共預(yù)算收入1319萬元逐步顯現，比去年同期1626萬元減收307萬元，同比下降18.9%引領，收自動化裝置、支具體執(zhí)行情況如下：

　　（一）2019年度預(yù)算收入情況

　　財政收入總額：10048萬元應用前景，明細(xì)如下：

　　1. 2019年全年財政一般預(yù)算收入實績?yōu)?319萬元有很大提升空間。

　　2.上級補助（體制轉(zhuǎn)移支付補助）8154萬元。

　　3.上級專項撥款收入150萬元首次。

　　4.預(yù)算外收入195萬元可能性更大；

　　5.資源及其它收入228萬元。

　　6. 2018年度結(jié)轉(zhuǎn)2萬元搖籃。

　￡P鍵技術。ǘ?019年度預(yù)算支出完成情況

　　2019年全年全鎮(zhèn)預(yù)算支出完成10043萬元，主要支出項目如下：

　　1．工資及福利支出2201萬元；

　　2．義務(wù)教育階段教師工資福利支出5375萬元技術研究；

　　3．鎮(zhèn)事權(quán)支出1269萬元重要的；

　　4．農(nóng)村垃圾處理支出310.2萬元；

　　5.商品和服務(wù)支出210萬元姿勢；

　　6.專項支出95萬元相互融合；

　　7．公法司支出110萬元；

　　8．計劃生育工作經(jīng)費支出25萬元綠色化；

　　9．維穩(wěn)工作經(jīng)費支出28萬元不同需求；

　　10．征兵工作經(jīng)費支出30萬元；

　　11．安全生產(chǎn)方面經(jīng)費支出33萬元保持穩定；

　　12．“三公”經(jīng)費支出58萬元總之；

　　13．紀(jì)委工作經(jīng)費支出8萬元；

　　14．消防工作經(jīng)費支出28萬元支撐作用；

　　15．黨建事務(wù)及黨員經(jīng)費支出100萬元研學體驗；

　　16．統(tǒng)計、檔案工作經(jīng)費支出8萬元最為突出；

　　17．工會模式、團委、婦聯(lián)等工作經(jīng)費支出45萬元提升；

　　18．人大專項工作經(jīng)費支出55萬元（其中上級專項經(jīng)費48萬）高品質；

　　19.政協(xié)專項工作經(jīng)費支出5萬元；

　　20.掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費16.8萬元支撐能力；

　　21.禁毒工作經(jīng)費10萬元資源優勢；

　　22.退伍軍人工作經(jīng)費8萬元；

　　23．其他支出15萬元特征更加明顯。

　」浪?。ㄈ┦罩Ρ冉Y(jié)余5萬元。

　　縱觀全年數字技術，鎮(zhèn)財政收支預(yù)算執(zhí)行情況是良好的奮戰不懈，財政收入與經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r也是基本相適應(yīng)的。進一步突出了“保民生措施、保運作大大縮短、謀發(fā)展”的安排原則，確保重點支出需要緊密相關。

　　二更默契了、2020年度財政預(yù)算計劃

　　2020年預(yù)算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十九大重要精神為指導(dǎo)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)培訓，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委不合理波動、政府各項工作決議宣講手段，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實施積極的財政政策積極拓展新的領域，努力增收節(jié)支配套設備，著力解決經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾，注重推動經(jīng)濟又好又快發(fā)展相對開放，促使財政實力不斷壯大推進高水平，更好地滿足人民日益增長的美好生活需要。

　　根據(jù)以上指導(dǎo)思想和原則拓展應用，2020年度鎮(zhèn)財政預(yù)算方案為：

　　全年預(yù)算實現(xiàn)財政總收入10307萬元生產創效，財政支出10301萬元，盈余6萬元管理，具體收支情況如下：

　灮舷?。ㄒ唬?020年度財政預(yù)算收入計劃合計10307萬元

　　1.上年結(jié)余5萬元；

　　2．一般公共預(yù)算收入1100萬元戰略布局；

　　3．專項收入150萬元事關全面；

　　4．上級補助收入8400萬元；

　　5．預(yù)算外收入295萬元讓人糾結；

　　6．資源及其它收入357萬元規模。

　》€定發展。ǘ?020年度預(yù)算支出的計劃合計10301萬元

　　1．工資及福利支出2250萬元基石之一；

　　2．商品和服務(wù)支出208萬元；

　　3.鎮(zhèn)事權(quán)支出1270萬元增持能力；

　　4．義務(wù)教育階段教師工資福利支出5300萬元共同努力；

　　5.教育工作經(jīng)費支出40萬元；

　　6．農(nóng)村垃圾處理支出312萬元追求卓越；

　　7.其他專項支出90萬元逐漸完善；

　　8．公法司支出115萬元；

　　9．衛(wèi)計社事工作經(jīng)費129萬元合理需求；

　　10．綜治工作經(jīng)費118萬元是目前主流；

　　11.應(yīng)急工作經(jīng)費60萬元；

　　12．征兵工作經(jīng)費35萬元高質量；

　　13.民兵訓(xùn)練和建設(shè)經(jīng)費20萬元充分發揮；

　　14．安全生產(chǎn)經(jīng)費35萬元；

　　15.食品安全經(jīng)費5萬元管理；

　　16．三公經(jīng)費55萬元設計；

　　17．紀(jì)委工作經(jīng)費8萬元；

　　18．消防工作經(jīng)費29萬元改進措施；

　　19．黨建工作經(jīng)費70萬元就此掀開；

　　20．統(tǒng)計、檔案工作經(jīng)費8萬元；

　　21．工青婦工作經(jīng)費50萬元穩步前行；

　　22．人大工作經(jīng)費65萬元（其中上級專項經(jīng)費48萬結構不合理，鎮(zhèn)財政專項預(yù)算經(jīng)費17萬）；

　　23.政協(xié)工作經(jīng)費8萬元逐步改善；

　　24.退伍軍人工作經(jīng)費8萬元銘記囑托；

　　25．其他支出13萬元。

　∽詣踊b置。ㄈ┦罩Ρ冉Y(jié)余6萬元

　　為做好2020年的財政工作示範，確保預(yù)算圓滿完成，為此高質量，我們必須做好以下六個方面：

　　1.強化財源建設(shè)提供了有力支撐，確保收入增長。

　　積極融入大廣海灣經(jīng)濟帶建設(shè)戰(zhàn)略前景，依托資源優(yōu)勢進一步意見，補齊短板，實現(xiàn)財稅收入可持續(xù)增長共享應用。

　　2.狠抓項目爭引生產能力，力促經(jīng)濟發(fā)展。

　　因地制宜示範推廣，加強領(lǐng)導(dǎo)堅持好，加大力度招商引資，力爭上項目大幅增加，培植財稅源特性，助力海宴經(jīng)濟發(fā)展。

　　3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)等特點，保障改善民生建言直達。

　　按照“堅守底線、突出重點”的工作思路將進一步，牢固樹立過緊日子的思想充分發揮，切實保障和改善民生，將政策支持和財力保障的重點向民生領(lǐng)域傾斜成就，認(rèn)真落實各項財政惠農(nóng)補貼政策重要方式， 做好農(nóng)村綜合改革各項工作，支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施效高性、小城鎮(zhèn)建設(shè)等項目模式，切實改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活環(huán)境。

　　4.加強部門協(xié)作提升，加大扶貧支持力度高品質。

　　全面加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不折不扣，切實提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。扎實推進“一事一議”財政獎補工作資源優勢。認(rèn)真落實各項財政惠農(nóng)補貼政策高效利用。完善新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)工作，以解決村級扶貧發(fā)展資金不足問題不斷完善。

　　5.強化監(jiān)督檢查數字化，確保資金安全使用。

　　嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》基礎上，自覺接受人大各領域、政協(xié)和社會各方面監(jiān)督。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律保持競爭優勢。優(yōu)化業(yè)務(wù)流程進行培訓，完善審批程序，規(guī)范資金管理

　　6.深化財政改革長效機製，提高理財水平法治力量。

　　繼續(xù)加大盤活財政存量資金力度，并建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機制分享；深化支出績效管理共享，強化財政資金的全程監(jiān)管；加強隊伍建設(shè)方式之一，增強干部責(zé)任意識生動、服務(wù)意識、廉政意識競爭力所在，提高工作執(zhí)行力引人註目，以高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神領域，努力推動財政事業(yè)健康發(fā)展溝通機製。

　　各位代表，2020年的財政工作任重道遠(yuǎn)註入新的動力，讓我們在鎮(zhèn)黨委領先水平、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督和支持下雙重提升，振奮精神戰略布局，強化措施，真抓實干表現明顯更佳，開拓創(chuàng)新狀態，努力推動各項工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)指導，為實現(xiàn)海宴鎮(zhèn)財政工作新的跨越而努力奮斗廣泛認同。