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廣海鎮(zhèn)二○一七年財(cái)政決算和

二○一八年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

彭雄彬

各位代表：

我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托範圍和領域，向大會(huì)報(bào)告廣海鎮(zhèn)2017年財(cái)政決算和2018年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議各項要求。

一更高要求、2017年財(cái)政決算

（一）收入方面

2017年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入9975.97萬(wàn)元，其中：

⑴一般預(yù)算收入4536.22萬(wàn)元新技術，比上年增收647.48萬(wàn)元共同學習，同比增長(zhǎng)16.65%；為年度預(yù)算4278萬(wàn)元的106.04%深入。其中：國(guó)稅收入1593.59萬(wàn)元效高；地稅收入2942.63萬(wàn)元，比上年增收713.42萬(wàn)元要落實好，增長(zhǎng)32.00%緊密相關。

⑵上級(jí)補(bǔ)助收入3770.94萬(wàn)元。其中：體制轉(zhuǎn)移支付收入2440.18萬(wàn)元先進技術；政府性基金補(bǔ)助收入29.11萬(wàn)元培訓；超額完成體制收入基數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)財(cái)力174.20萬(wàn)元；組織財(cái)政收入專項(xiàng)補(bǔ)助35萬(wàn)元宣講手段；基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償106.28萬(wàn)元重要工具；村級(jí)公益事業(yè)一事一議補(bǔ)助14.34萬(wàn)元；臺(tái)風(fēng)“天鴿”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)經(jīng)費(fèi)118.70萬(wàn)元配套設備；漁港建設(shè)補(bǔ)助31.20萬(wàn)元更優質；修筑道路補(bǔ)助105.13萬(wàn)元；垃圾處理補(bǔ)助92.90萬(wàn)元推進高水平；水利工程建設(shè)補(bǔ)助150.06萬(wàn)元脫穎而出；基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)補(bǔ)助46.75萬(wàn)元；村衛(wèi)生站規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助12.64萬(wàn)元生產創效；其他農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助110.87萬(wàn)元結構；創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)建設(shè)補(bǔ)助50萬(wàn)元；其他補(bǔ)助收入253.58萬(wàn)元優化上下。

⑶土地出讓收入1440.71萬(wàn)元能力建設。

⑷鎮(zhèn)自籌收入175.69萬(wàn)元模樣。

⑸上年結(jié)余收入52.41萬(wàn)元。

（二）支出方面

2017年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出9544.37萬(wàn)元服務，為年度預(yù)算6095.82萬(wàn)元的156.60%很重要，本年略有結(jié)余。其中：

1.一般公共服務(wù)支出1739.51萬(wàn)元覆蓋，為年度預(yù)算1210.20萬(wàn)元的143.74%異常狀況，增支529.31萬(wàn)元。其中：①政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1713.45萬(wàn)元重要意義，其中：人大工作經(jīng)費(fèi)25.61萬(wàn)元統籌發展，紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)4.1萬(wàn)元，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)65.31萬(wàn)元體系，禁毒工作經(jīng)費(fèi)13.8萬(wàn)元生產製造，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)18.71萬(wàn)元，消防工作經(jīng)費(fèi)16.55萬(wàn)元攜手共進，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4.27萬(wàn)元是目前主流，普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費(fèi)15.32萬(wàn)元；文化高質量、僑務(wù)充分發揮、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費(fèi)11.2萬(wàn)元。②財(cái)政事務(wù)支出26.06萬(wàn)元管理。

2.公共安全支出136.06萬(wàn)元設計。其中：武裝警察支出69.65萬(wàn)元；公安支出41.15萬(wàn)元改進措施；司法支出25.26萬(wàn)元就此掀開。

3.教育事業(yè)支出3883.42萬(wàn)元。

4.文化事業(yè)支出53.18萬(wàn)元今年。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出581.54萬(wàn)元穩步前行，為年度預(yù)算380.07萬(wàn)元的153.01%，增支201.47萬(wàn)元動手能力。其中：行政事業(yè)單位離退休支出261.13萬(wàn)元逐步改善；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出77.37萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出204.81萬(wàn)元提升；城鄉(xiāng)最低生活保障支出38.23萬(wàn)元大大提高。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出484.30萬(wàn)元，為年度預(yù)算408.03萬(wàn)元的118.69%研究成果，增支76.27萬(wàn)元有很大提升空間。其中：人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出321.05萬(wàn)元；行事單位醫(yī)療保障支出17.2萬(wàn)元；城鄉(xiāng)合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出115.47萬(wàn)元可能性更大；村衛(wèi)生站規(guī)范化建設(shè)支出30.58萬(wàn)元。

7.農(nóng)林水事務(wù)支出643.75萬(wàn)元搖籃，為年度預(yù)算390.72萬(wàn)元的164.7%技術，增支253.03萬(wàn)元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出24.75萬(wàn)元推動；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出34.44萬(wàn)元相對較高；水利事業(yè)費(fèi)支出44.62萬(wàn)元；畜牧事業(yè)費(fèi)支出33.16萬(wàn)元信息；漁業(yè)事業(yè)費(fèi)支出32.74萬(wàn)元相關；對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出256.52萬(wàn)元；扶貧支出47.21萬(wàn)元傳承；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出170.31萬(wàn)元等特點。

8.農(nóng)技推廣及科研支出36.5萬(wàn)元。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)與維護(hù)支出505.77萬(wàn)元多種。其中：道路建設(shè)支出204.83萬(wàn)元將進一步；公共路燈電費(fèi)支出39.12萬(wàn)元；漁港建設(shè)支出39.2萬(wàn)元發展成就；路燈安裝維修支出14.23萬(wàn)元成就；其他設(shè)施建設(shè)與維護(hù)支出206.39萬(wàn)元。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出263.14萬(wàn)元開展面對面。其中：城鄉(xiāng)街道清掃系統、垃圾清運(yùn)與處理支出200萬(wàn)元；垃圾站建設(shè)支出26.00萬(wàn)元進一步提升；城鄉(xiāng)園林綠化支出3.6萬(wàn)元空間廣闊；改廁補(bǔ)助支出23.54萬(wàn)元；除“四害”支出10萬(wàn)元不折不扣。

11.土地開發(fā)支出701.17萬(wàn)元支撐能力。

12.基本農(nóng)田保持補(bǔ)償支出106.28萬(wàn)元。

13.臺(tái)風(fēng)“天鴿”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)支出124.22萬(wàn)元高效利用。

14.體制性支出285.53萬(wàn)元特征更加明顯。

2017年是新一輪鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制第一年，由于新體制擴(kuò)大了鎮(zhèn)財(cái)政支出范圍講理論，原由市財(cái)政支出的劃給鎮(zhèn)財(cái)政支出的可能性，如義務(wù)教育階段教師工資福利、稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)等服務為一體，使我鎮(zhèn)2017年財(cái)政總收支都比上年有較大增幅問題。

2017年，我鎮(zhèn)堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨的十八屆七中全會(huì)精神，深刻領(lǐng)會(huì)黨的十九大精神系統穩定性，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)拓展基地，在上級(jí)和鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際情況實力增強，采取強(qiáng)有力措施體系流動性，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真抓好財(cái)政稅收管理和組織財(cái)政收入工作帶來全新智能，克服各種困難實現了超越，使我鎮(zhèn)基本完成甚至超額完成各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo)任務(wù)，保證了我鎮(zhèn)財(cái)政工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)新型儲能。

我鎮(zhèn)2017年預(yù)算執(zhí)行情況創新能力，總體來(lái)說(shuō)是比較好的，做到量入而出範圍，實(shí)現(xiàn)收支平衡求得平衡，略有結(jié)余。

二註入新的動力、2018年財(cái)政預(yù)算（草案）

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神領先水平，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)定不移貫徹“創(chuàng)新雙重提升、協(xié)調(diào)戰略布局、綠色、開放表現明顯更佳、共享”五大發(fā)展理念狀態，按照構(gòu)建和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政體制的要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)委指導、鎮(zhèn)政府的部署要求廣泛認同，貫徹“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)流動性、保民生”的方針鍛造。在資金安排上做到量入而出，收支平衡持續創新，略有節(jié)余改善。

按照上述原則，根據(jù)2017年我鎮(zhèn)財(cái)政收支實(shí)績(jī)及2018年市財(cái)政對(duì)我鎮(zhèn)的要求協調機製，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況信息化，按一般預(yù)算收入增長(zhǎng)8%，對(duì)我鎮(zhèn)2018年財(cái)政收支計(jì)劃作如下安排：

（一）收入方面

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入約10066萬(wàn)元實踐者。其中：

1.一般預(yù)算收入4890萬(wàn)元取得明顯成效。其中：國(guó)稅收入1720萬(wàn)元約定管轄；地稅收入3170萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入3733萬(wàn)元創新的技術。其中：體制轉(zhuǎn)移支付收入2640萬(wàn)元發揮；超額完成體制收入基數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)財(cái)力150萬(wàn)元；政府性基金補(bǔ)助收入30萬(wàn)元就此掀開；基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償107萬(wàn)元積極性；修筑道路補(bǔ)助201萬(wàn)元；垃圾處理補(bǔ)助70萬(wàn)元不斷豐富；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助205萬(wàn)元；水利工程建設(shè)補(bǔ)助65萬(wàn)元組建；其他補(bǔ)助收入265萬(wàn)元各有優勢。

3.土地出讓收入1250萬(wàn)元。

4.鎮(zhèn)自籌收入193萬(wàn)元重要的意義。

（二）支出方面

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出約9989萬(wàn)元持續，做到收支平衡，略有結(jié)余再獲。各項(xiàng)支出計(jì)劃安排是：

1.一般公共服務(wù)支出1791萬(wàn)元產品和服務。其中：①政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1765萬(wàn)元，其中：人大工作經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元體驗區，紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元增多，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元有望，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元進一步推進，消防工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元方案，文化應用的選擇、僑務(wù)、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元左右，普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元背景下；②財(cái)政事務(wù)支出26萬(wàn)元。

2.公共安全支出138萬(wàn)元可靠保障。其中：武裝警察支出70萬(wàn)元自然條件；公安支出42萬(wàn)元；司法支出26萬(wàn)元多種。

3.教育事業(yè)支出3883萬(wàn)元將進一步。

4.文化事業(yè)支出56萬(wàn)元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出583萬(wàn)元發展成就。其中：行政事業(yè)單位離退休支出262萬(wàn)元成就；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出77萬(wàn)元；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出205萬(wàn)元；城鄉(xiāng)最低生活保障支出39萬(wàn)元研究進展。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出421萬(wàn)元無障礙。其中：人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出320萬(wàn)元；行事單位醫(yī)療保障支出18萬(wàn)元快速融入；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)支出83萬(wàn)元認為。

7.農(nóng)林水事務(wù)支出649萬(wàn)元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出25萬(wàn)元增強；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出35萬(wàn)元重要意義；水利事業(yè)費(fèi)支出45萬(wàn)元；畜牧事業(yè)費(fèi)支出34萬(wàn)元更加廣闊；漁業(yè)事業(yè)費(fèi)支出35萬(wàn)元規劃；對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出260萬(wàn)元；扶貧支出45萬(wàn)元可以使用；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出170萬(wàn)元進入當下。

8. 農(nóng)技推廣及科研支出36萬(wàn)元。

9. 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)與維護(hù)支出903萬(wàn)元效高化。其中：道路建設(shè)支出310萬(wàn)元新體系；公共路燈電費(fèi)支出43萬(wàn)元；漁港建設(shè)支出40萬(wàn)元創造；路燈安裝維修支出25萬(wàn)元不難發現；其他設(shè)施建設(shè)與維護(hù)支出485萬(wàn)元。

10. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出288元全技術方案。其中：城鄉(xiāng)街道清掃分享、垃圾清運(yùn)與處理支出200萬(wàn)元；垃圾處理設(shè)施建設(shè)支出35萬(wàn)元信息化；城鄉(xiāng)園林綠化支出27萬(wàn)元方式之一；改廁補(bǔ)助支出16萬(wàn)元；除“四害”支出10萬(wàn)元新型儲能。

11. 土地開發(fā)支出849萬(wàn)元創新能力。

12. 基本農(nóng)田保持補(bǔ)償支出107萬(wàn)元。

13. 體制性支出285萬(wàn)元範圍。

三求得平衡、努力完成2018年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施

2018年是我鎮(zhèn)實(shí)施臺(tái)山市新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制的第二年，也是我鎮(zhèn)與時(shí)俱進(jìn)空間廣闊、開拓創(chuàng)新至關重要，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展用的舒心，努力構(gòu)建和諧社會(huì)的重要一年技術發展。2018年的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排較緊集聚效應，各項(xiàng)任務(wù)十分艱巨，我們要依照上級(jí)和鎮(zhèn)委關(guān)于財(cái)稅工作的指示精神重要手段，搶抓機(jī)遇互動講，奮發(fā)圖強(qiáng)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)像一棵樹，加大招商引資力度過程中，扎扎實(shí)實(shí)做好以下工作：

一是大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，加大招商引資力度能運用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)達到。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢(shì)不可缺少，營(yíng)造良好的投資環(huán)境智慧與合力，繼續(xù)大力招商引資。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展重要的角色，做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化向好態勢，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐平臺建設，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)貢獻力量，增加農(nóng)民收入使用。

二是加強(qiáng)收入征管，確保完成收入任務(wù)發行速度。加強(qiáng)組織收入力度更加堅強，做到應(yīng)征盡收；依法治稅性能，營(yíng)造良好的納稅環(huán)境初步建立，加強(qiáng)稅收法律、法規(guī)的宣傳供給，提高納稅人的法律意識(shí)的方法，嚴(yán)厲打擊抗稅、偷稅行為進行探討。

三是嚴(yán)格控制支出落到實處。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)十分落實、保民生”的原則倍增效應，嚴(yán)格壓縮一般性支出，堅(jiān)持開支審批“一支筆”及較大開支要經(jīng)黨委集體討論的制度製造業。

四深化財(cái)政管理改革優化服務策略，提高績(jī)效管理水平關規定。一是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機(jī)制明顯，配合人大實(shí)時(shí)監(jiān)督安全鏈。二是嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督，開展重點(diǎn)項(xiàng)目和重大專項(xiàng)資金使用情況的聯(lián)動(dòng)檢查創新為先。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開真正做到，擴(kuò)大部門預(yù)算公開范圍，主動(dòng)接受人大創新延展、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督強化意識。

各位代表，讓我們?cè)阪?zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下基本情況，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下現場，堅(jiān)定信心，搶抓機(jī)遇力量，奮發(fā)有為我有所應，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)深入實施，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展而努力奮斗至關重要！