廣海鎮(zhèn)二○一五年財(cái)政決算和
二○一六年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
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彭 雄 彬
各位代表：
我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托充足，向大會(huì)報(bào)告廣海鎮(zhèn)2015年財(cái)政決算和2016年財(cái)政預(yù)算（草案）技術交流，請(qǐng)予審議共享應用。
一全會精神、2015年決算
（一）收入方面
1.稅收情況
2015年我鎮(zhèn)各項(xiàng)稅總收入12152.06萬(wàn)元同時，比上年增收2270.27萬(wàn)元行業內卷，增長(zhǎng)22.97%追求卓越。其中：
⑴國(guó)稅收入9080.80萬(wàn)元，比上年增收1891.61萬(wàn)元參與能力，增長(zhǎng)26.31%合理需求。
⑵地稅收入3071.26萬(wàn)元，比上年增收378.66萬(wàn)元促進進步，增長(zhǎng)14.06%發力。
2.鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入
2015年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入6424.6萬(wàn)元優勢領先，比上年增收814.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.51%共創美好；為年度預(yù)算6106.32萬(wàn)元的105.21%推動並實現。其中：
⑴一般預(yù)算收入4443.25萬(wàn)元，比上年增收658.02萬(wàn)元覆蓋範圍，增長(zhǎng)17.38%信息化；為年度預(yù)算4391萬(wàn)元的101.19%。其中：國(guó)稅收入2182.58萬(wàn)元實踐者，比上年增收423.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.06%約定管轄；為年度預(yù)算2041萬(wàn)元的106.94%數據；地稅收入2260.67萬(wàn)元，比上年增收234.72萬(wàn)元發揮，增長(zhǎng)11.59%顯著；為年度預(yù)算2142萬(wàn)元的96.20%。
⑵上級(jí)補(bǔ)助收入1629.57萬(wàn)元開放以來，比上年增收6.04萬(wàn)元占，增長(zhǎng)0.37%。其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬(wàn)元提供了有力支撐；政府性基金補(bǔ)助收入58.41萬(wàn)元激發創作；計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)38.70萬(wàn)元；基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償266.27萬(wàn)元進一步意見；漁港建設(shè)補(bǔ)助131萬(wàn)元增幅最大；修筑道路補(bǔ)助474.87萬(wàn)元；垃圾處理補(bǔ)助109.23萬(wàn)元生產能力；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助20.62萬(wàn)元標準；水利工程建設(shè)補(bǔ)助83.70萬(wàn)元；其他補(bǔ)助收入388.77萬(wàn)元堅持好。
⑶鎮(zhèn)自籌收入161.96萬(wàn)元即將展開，比上年增收20.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.61%特性；為年度預(yù)算150萬(wàn)元的107.97%傳承。
⑷上年結(jié)余收入189.82萬(wàn)元。
（二）支出方面
2015年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出6228.28萬(wàn)元導向作用，為年度預(yù)算6034.7萬(wàn)元的103.21%方案。本年結(jié)余196.32元。其中：
1.一般公共服務(wù)支出1451.39萬(wàn)元十大行動，為年度預(yù)算1413.6萬(wàn)元的102.67%左右，增支37.79萬(wàn)元背景下。其中：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1123.56萬(wàn)元，為年度預(yù)算1085萬(wàn)元的103.55%可靠保障，增支38.56萬(wàn)元自然條件，其中：人大工作經(jīng)費(fèi)8.6萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元開展，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)37.24萬(wàn)元互動互補，禁毒工作經(jīng)費(fèi)15.6萬(wàn)元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)15.32萬(wàn)元意向，消防工作經(jīng)費(fèi)14.83萬(wàn)元意料之外，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4.1萬(wàn)元，普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費(fèi)23.1萬(wàn)元形式；人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出310.78萬(wàn)元置之不顧，為年度預(yù)算311.4萬(wàn)元的99.8%，減支0.62萬(wàn)元數字化；財(cái)政事務(wù)支出17.05萬(wàn)元方便，為年度預(yù)算17.2萬(wàn)元的99.13%，減支0.15萬(wàn)元各領域。
2.公共安全支出147.7萬(wàn)元應用領域，為年度預(yù)算162.9萬(wàn)元的90.67%，減支15.2萬(wàn)元進行培訓。其中：武裝警察支出81.49萬(wàn)元發展機遇，為年度預(yù)算85萬(wàn)元的95.87%，減支3.51萬(wàn)元組織了；公安支出42.36萬(wàn)元服務體系，為年度預(yù)算53.5萬(wàn)元的79.18%，減支11.14萬(wàn)元搶抓機遇；司法支出23.85萬(wàn)元分析，為年度預(yù)算24.4萬(wàn)元的97.75%，減支0.55萬(wàn)元全面闡釋。
3.教育事業(yè)支出8.32萬(wàn)元創造，為年度預(yù)算10萬(wàn)元的83.2%，減支1.68萬(wàn)元貢獻法治。
4.文化事業(yè)支出43.85萬(wàn)元設備製造，為年度預(yù)算32.1萬(wàn)元的136.6%，增支11.75萬(wàn)元攻堅克難。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出356.33萬(wàn)元管理，為年度預(yù)算357.8萬(wàn)元的99.59%，減支1.47萬(wàn)元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出205.36萬(wàn)元效率和安，為年度預(yù)算210萬(wàn)元的97.79%設計能力，減支4.64萬(wàn)元；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出53.5萬(wàn)元深入開展，為年度預(yù)算50萬(wàn)元的106.6%更為一致，增支3.3萬(wàn)元；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出66.8萬(wàn)元技術的開發；城鄉(xiāng)最低生活保障支出30.87萬(wàn)元研究與應用。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出97.91萬(wàn)元，為年度預(yù)算99.5萬(wàn)元的98.4%更高效，減1.59支97.09萬(wàn)元全面協議。其中：醫(yī)療保障支出14.68萬(wàn)元，為年度預(yù)算14.5萬(wàn)元的101.24%具體而言，增支0.18萬(wàn)元新的動力；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出83.23萬(wàn)元，為年度預(yù)算85萬(wàn)元的97.92%發展契機，減支1.77萬(wàn)元。
7.農(nóng)林水事務(wù)支出351.69萬(wàn)元促進進步，為年度預(yù)算384.1萬(wàn)元的91.56%發力，減支32.41萬(wàn)元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出13.25萬(wàn)元迎來新的篇章；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出22.96萬(wàn)元共創美好；水利事業(yè)費(fèi)支出39.85萬(wàn)元；畜牧事業(yè)費(fèi)支出29.13萬(wàn)元薄弱點；對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出124.73萬(wàn)元覆蓋範圍；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出121.77萬(wàn)元。
8.農(nóng)技推廣及科研支出36.5萬(wàn)元積極性。
9.城鄉(xiāng)道路改建支出343.58萬(wàn)元又進了一步。
10.路燈安裝維修支出49.16萬(wàn)元；
11.漁港建設(shè)支出131萬(wàn)元多元化服務體系。
12.公共路燈電費(fèi)支出54.56萬(wàn)元規劃。
13.農(nóng)村改廁補(bǔ)助支出16.52萬(wàn)元。
14城鄉(xiāng)園林綠化支出20.17萬(wàn)元深度。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出289.01萬(wàn)元帶動擴大。
16. 鎮(zhèn)村其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出322.5萬(wàn)元
17.上解支出2492.22萬(wàn)元，為年度預(yù)算2551萬(wàn)元的97.70%開拓創新，減支58.78萬(wàn)元持續發展。
2015年，我鎮(zhèn)以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)擴大，深入貫徹習(xí)近平系列講話精神多樣性，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下進行探討，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際情況落到實處，采取強(qiáng)有力措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)最新，認(rèn)真抓好財(cái)政稅 收管理和組織財(cái)政收入工作技術創新，克服各種困難，使我鎮(zhèn)基本完成甚至超額完成各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo)任務(wù)重要作用，保證了我鎮(zhèn)財(cái)政工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)持續向好。
我鎮(zhèn)2015年預(yù)算執(zhí)行情況，總體來(lái)說(shuō)是比較好的充足，做到量入而出進展情況，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余綠色化發展。
二至關重要、2016年財(cái)政預(yù)算草案
2016年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)用上了，深入貫徹習(xí)近平系列講話精神提升行動，按照構(gòu)建和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政體制的要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)委關註、鎮(zhèn)政府的部署要求研究進展，貫徹“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)機遇與挑戰、保民生”的方針廣泛關註。在資金安排上做到量入而出，確保收支平衡集成技術，略有節(jié)余的目標(biāo)就能壓製。
按照上述原則，根據(jù)2015年我鎮(zhèn)財(cái)政收支實(shí)績(jī)及2016年市財(cái)政對(duì)我鎮(zhèn)的要求適應能力，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況效果，按2015年一般預(yù)算收入增長(zhǎng)16%，對(duì)我鎮(zhèn)2016年財(cái)政收支計(jì)劃作如下安排：
（一）收入方面
2016年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入6938.56萬(wàn)元足了準備。其中：
1.一般預(yù)算收入5153萬(wàn)元合作關系。其中：國(guó)稅收入2531萬(wàn)元；地稅收入2622萬(wàn)元深刻內涵。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入1424.24萬(wàn)元傳遞。其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬(wàn)元融合；政府性基金補(bǔ)助收入58.41萬(wàn)元；計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元相關性；基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償135萬(wàn)元完成的事情；漁港建設(shè)補(bǔ)助150萬(wàn)元；修筑道路補(bǔ)助250萬(wàn)元穩定；垃圾處理補(bǔ)助70萬(wàn)元改造層面；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助125萬(wàn)元；水利工程建設(shè)補(bǔ)助135萬(wàn)元優勢與挑戰；土地開(kāi)發(fā)費(fèi)210萬(wàn)元經驗分享；征地和拆遷補(bǔ)償資金130萬(wàn)元；其他補(bǔ)助收入72.83萬(wàn)元趨勢。
3.鎮(zhèn)自籌收入165萬(wàn)元有力扭轉。
4.上年結(jié)余收入196.32萬(wàn)元。
（二）支出方面
2016年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出6842.47萬(wàn)元一站式服務，結(jié)余96.09萬(wàn)元廣度和深度。做到收支平衡，略有結(jié)余引領作用。各項(xiàng)支出計(jì)劃安排是：
1.一般公共服務(wù)支出1467.8萬(wàn)元加強宣傳。其中：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1135.4萬(wàn)元；人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出315.2萬(wàn)元用的舒心；財(cái)政事務(wù)支出17.2萬(wàn)元勃勃生機。
2.公共安全支出148.2萬(wàn)元。其中：武裝警察支出81.5萬(wàn)元極致用戶體驗；公安支出42.4萬(wàn)元；司法支出24.3萬(wàn)元應用。
3.教育事業(yè)支出10萬(wàn)元建議。
4.文化事業(yè)支出44.1萬(wàn)元。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出358.37萬(wàn)元相貫通。其中：行政事業(yè)單位離退休支出205.4萬(wàn)元不斷發展；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出55.3萬(wàn)元；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出66.8萬(wàn)元自動化方案；農(nóng)村最低生活保障支出30.87萬(wàn)元緊密協作。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出97.73萬(wàn)元。其中：醫(yī)療保障支出14.5萬(wàn)元線上線下；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出83.23萬(wàn)元發揮重要作用。
7.農(nóng)林水事務(wù)支出363.5萬(wàn)元。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出13.3萬(wàn)元數據顯示；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出23.2萬(wàn)元高質量；水利事業(yè)費(fèi)支出40.5萬(wàn)元也逐步提升；畜牧事業(yè)費(fèi)支出29.2萬(wàn)元；對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出125.8萬(wàn)元註入了新的力量；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出131.5萬(wàn)元重要的作用。
8.污染防治支出75萬(wàn)元
9.道路建設(shè)支出280.7萬(wàn)元。
10.土地開(kāi)發(fā)支出112萬(wàn)元去創新。
11.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出518.5萬(wàn)元足夠的實力。
12.公共路燈電費(fèi)支出55.3萬(wàn)元。
13. 基本農(nóng)田保護(hù)支出266.27萬(wàn)元結構。
14.專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出134萬(wàn)元更適合。其中：人大工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元規劃；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元擴大公共數據；禁毒工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元帶動擴大；消防工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元核心技術體系；統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；農(nóng)技推廣及科研支出36萬(wàn)元持續發展。
14.上解支出2911萬(wàn)元應用提升。
三、努力完成2016年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施
2016年是我鎮(zhèn)實(shí)施臺(tái)山市新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制的第三年創造性，也是我鎮(zhèn)與時(shí)俱進(jìn)發展的關鍵、開(kāi)拓創(chuàng)新，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)規模設備，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展真諦所在，努力構(gòu)建和諧社會(huì)的重要一年。2016年的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排較緊競爭力，各項(xiàng)任務(wù)十分艱巨充分，我們要高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以鄧小平理論集聚、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)競爭力，深入貫徹習(xí)近平系列講話精神，依照鎮(zhèn)委狀況、鎮(zhèn)政府關(guān)于財(cái)稅工作的指示精神機製性梗阻，搶抓機(jī)遇，奮發(fā)圖強(qiáng)全過程，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)集成應用，加大招商引資力度，扎扎實(shí)實(shí)做好以下工作：
一是大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)不負眾望，加大招商引資力度使用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合規意識。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢(shì)有效性，營(yíng)造良好的投資環(huán)境創新內容，繼續(xù)大力招商引資。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展廣泛關註，做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)善於監督。多渠道、多形式發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)就能壓製。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化更合理，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)更優美，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)各方面，增加農(nóng)民收入。
二是挖掘增收潛力優勢，確保完成收入任務(wù)善謀新篇。加強(qiáng)組織收入力度，做到應(yīng)征盡收便利性；依法治稅方法，營(yíng)造良好的納稅環(huán)境，加強(qiáng)稅收法律提供有力支撐、法規(guī)的宣傳切實把製度，提高納稅人的法律意識(shí)，嚴(yán)厲打擊抗稅自行開發、偷稅行為進行部署。
三是嚴(yán)格控制支出。堅(jiān)持“保工資應用情況、保運(yùn)轉(zhuǎn)保護好、保民生”的原則，嚴(yán)格壓縮一般性支出解決問題，堅(jiān)持開(kāi)支審批“一支筆”及較大開(kāi)支要經(jīng)黨委集體討論的制度。
四深化財(cái)政管理改革作用，提高績(jī)效管理水平相互配合。一是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機(jī)制著力增加，配合人大實(shí)時(shí)監(jiān)督智能化。二是嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督，開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目和重大專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況的聯(lián)動(dòng)檢查處理。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)建設，擴(kuò)大部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍在此基礎上，主動(dòng)接受人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督前來體驗。
各位代表自主研發，讓我們?cè)阪?zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下更加廣闊，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下損耗，堅(jiān)定信心，搶抓機(jī)遇非常完善，奮發(fā)有為性能穩定，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)支撐作用，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展而努力奮斗研學體驗！
無(wú)障礙
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