各位代表：
我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托規模設備，向大會(huì)報(bào)告廣海鎮(zhèn)2016年財(cái)政決算和2017年財(cái)政預(yù)算（草案）相互配合，請(qǐng)予審議慢體驗。
一、2016年決算
（一）收入方面
1.稅收情況
2016年我鎮(zhèn)各項(xiàng)稅總收入9855.25萬(wàn)元關鍵技術，比上年減收2296.78萬(wàn)元了解情況，減少18.90%深入。其中：
⑴國(guó)稅收入6730.95萬(wàn)元，比上年減收2349.85萬(wàn)元重要的，減少25.88%開展研究。
⑵地稅收入3124.30萬(wàn)元，比上年增收53.04萬(wàn)元相互融合，增長(zhǎng)1.73%首要任務。
2.鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入
2016年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入5609.24萬(wàn)元，比上年減收815.36萬(wàn)元不同需求，減少12.69%發展；為年度預(yù)算6938.56萬(wàn)元的80.84%。其中： ⑴一般預(yù)算收入3888.74萬(wàn)元創造更多，比上年減收554.51萬(wàn)元宣講活動，減少12.48%；為年度預(yù)算5153萬(wàn)元的75.47%工藝技術。其中：國(guó)稅收入1659.53萬(wàn)元效率，比上年減收523.05萬(wàn)元，減少23.96%近年來；為年度預(yù)算2531萬(wàn)元的65.57%講道理；地稅收入2229.21萬(wàn)元，比上年減收31.46萬(wàn)元技術先進，減少1.39%更多的合作機會；為年度預(yù)算2622萬(wàn)元的85.02%。
⑵上級(jí)補(bǔ)助收入1298.44萬(wàn)元認為，比上年減收331.13萬(wàn)元服務好，減少20.32%。其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬(wàn)元反應能力；政府性基金補(bǔ)助收入58.41萬(wàn)元共謀發展；計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元；基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償106.28萬(wàn)元結構重塑；村級(jí)公益事業(yè)一事一議補(bǔ)助87.55萬(wàn)元聽得懂；污水處理補(bǔ)助70萬(wàn)元；漁港建設(shè)補(bǔ)助64萬(wàn)元高質量發展；修筑道路補(bǔ)助69.68萬(wàn)元全方位；垃圾處理補(bǔ)助30.15萬(wàn)元；水利工程建設(shè)補(bǔ)助24.76萬(wàn)元更默契了；其他農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助263.62萬(wàn)元先進技術；創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)建設(shè)補(bǔ)助60萬(wàn)元；其他補(bǔ)助收入403.49萬(wàn)元不合理波動。
⑶鎮(zhèn)自籌收入225.74萬(wàn)元宣講手段，比上年增收63.78萬(wàn)元效高，增長(zhǎng)39.38%；為年度預(yù)算165萬(wàn)元的136.81%基礎。
⑷上年結(jié)余收入196.32萬(wàn)元性能。
（二）支出方面
2016年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出5556.83萬(wàn)元，為年度預(yù)算6842.47萬(wàn)元的81.21%對外開放。本年結(jié)余52.41元技術創新。其中：
1.一般公共服務(wù)支出1472.27萬(wàn)元，為年度預(yù)算1467.8萬(wàn)元的100.3%資料，增支4.47萬(wàn)元廣泛應用。其中：①政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1143.50萬(wàn)元，為年度預(yù)算1135.4萬(wàn)元的100.71%橫向協同，增支8.10萬(wàn)元哪些領域，其中：人大工作經(jīng)費(fèi)10.85萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)3.9萬(wàn)元不斷創新，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)54.31萬(wàn)元建立和完善，禁毒工作經(jīng)費(fèi)13.8萬(wàn)元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)20.71萬(wàn)元參與水平，消防工作經(jīng)費(fèi)19.55萬(wàn)元大型，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4.84萬(wàn)元，普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費(fèi)16.32萬(wàn)元明確相關要求；②人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出311.32萬(wàn)元重要意義，為年度預(yù)算315.2萬(wàn)元的98.77%，減支3.88萬(wàn)元深化涉外；③財(cái)政事務(wù)支出17.45萬(wàn)元體系，為年度預(yù)算17.2萬(wàn)元的101.45%，增支0.25萬(wàn)元開展試點。
2.公共安全支出143.35萬(wàn)元攜手共進，為年度預(yù)算148.2萬(wàn)元的96.73%，減支4.85萬(wàn)元研究。其中：武裝警察支出80.52萬(wàn)元高效，為年度預(yù)算81.5萬(wàn)元的98.8%應用創新，減支0.98萬(wàn)元提高；公安支出38.57萬(wàn)元，為年度預(yù)算42.4萬(wàn)元的90.97%的特性，減支3.83萬(wàn)元交流；司法支出24.26萬(wàn)元，為年度預(yù)算24.3萬(wàn)元的99.84%提供堅實支撐，減支0.04萬(wàn)元還不大。
3.教育事業(yè)支出4.68萬(wàn)元高產，為年度預(yù)算10萬(wàn)元的46.8%，減支5.32萬(wàn)元發揮作用。
4.文化事業(yè)支出35.6萬(wàn)元良好，為年度預(yù)算44.1萬(wàn)元的80.73%，減支8.5萬(wàn)元銘記囑托。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出388萬(wàn)元引領，為年度預(yù)算358.37萬(wàn)元的108.27，增支29.63萬(wàn)元示範。其中：行政事業(yè)單位離退休支出213.52萬(wàn)元應用前景，為年度預(yù)算205.4萬(wàn)元的103.95%，增支8.12萬(wàn)元運行好；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出76.81萬(wàn)元首次，為年度預(yù)算55.3萬(wàn)元的138.9%，增支21.51萬(wàn)元部署安排；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出66.8萬(wàn)元搖籃；城鄉(xiāng)最低生活保障支出30.87萬(wàn)元。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出98.44萬(wàn)元推廣開來，為年度預(yù)算97.73萬(wàn)元的100.73%深入，增支0.71萬(wàn)元。其中：醫(yī)療保障支出15.21萬(wàn)元重要的，為年度預(yù)算14.5萬(wàn)元的104.9%開展研究，增支0.71萬(wàn)元；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出83.23萬(wàn)元相互融合，為年度預(yù)算83.23萬(wàn)元的100%首要任務。
7.農(nóng)林水事務(wù)支出259.15萬(wàn)元，為年度預(yù)算363.5萬(wàn)元的71.29%更加完善，減支104.35萬(wàn)元形式。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出13.75萬(wàn)元；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出23.12萬(wàn)元支撐作用；水利事業(yè)費(fèi)支出40.38萬(wàn)元日漸深入；畜牧事業(yè)費(fèi)支出29.85萬(wàn)元；對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出117.9萬(wàn)元同時；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出34.15萬(wàn)元互動式宣講。
8.農(nóng)技推廣及科研支出36.5萬(wàn)元。
9.城鄉(xiāng)道路改建支出159.57萬(wàn)元模式。
10.路燈安裝維修支出16.02萬(wàn)元自動化；
11.漁港建設(shè)支出64萬(wàn)元。
12.公共路燈電費(fèi)支出43.83萬(wàn)元。
13.農(nóng)村改廁補(bǔ)助支出16.99萬(wàn)元不折不扣。
14.城鄉(xiāng)園林綠化支出8.88萬(wàn)元支撐能力。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出240.56萬(wàn)元。
16.鎮(zhèn)村其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出94.54萬(wàn)元
17.上解支出2510.05萬(wàn)元高效利用，為年度預(yù)算2911萬(wàn)元的86.23%特征更加明顯，減支400.95萬(wàn)元。
2016年講理論，我鎮(zhèn)以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)數字技術，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中市場開拓、五中措施、六中全會(huì)精神，在鎮(zhèn)委要落實好、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下緊密相關，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際情況，采取強(qiáng)有力措施先進技術，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)培訓，認(rèn)真抓好財(cái)政稅收管理和組織財(cái)政收入工作，克服各種困難宣講手段，使我鎮(zhèn)基本完成甚至超額完成各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo)任務(wù)重要工具，保證了我鎮(zhèn)財(cái)政工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
我鎮(zhèn)2016年預(yù)算執(zhí)行情況配套設備，總體來(lái)說(shuō)是比較好的更優質，做到量入而出，實(shí)現(xiàn)收支平衡引人註目，略有結(jié)余領域。
二、2017年財(cái)政預(yù)算草案
2017年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中好宣講、四中註入新的動力、五中、六中全會(huì)精神，以鄧小平理論雙重提升、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)事關全面，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神表現明顯更佳，按照構(gòu)建和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政體制的要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)委規模、鎮(zhèn)政府的部署要求穩定發展，貫徹“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)聯動、保民生”的方針增持能力。在資金安排上做到量入而出，確保收支平衡行業內卷，略有節(jié)余的目標(biāo)追求卓越。
按照上述原則，根據(jù)2016年我鎮(zhèn)財(cái)政收支實(shí)績(jī)及2017年市財(cái)政對(duì)我鎮(zhèn)的要求參與能力，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況合理需求，按2017年一般預(yù)算收入增長(zhǎng)10%，對(duì)我鎮(zhèn)2017年財(cái)政收支計(jì)劃作如下安排：
（一）收入方面
2017年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入6170.82萬(wàn)元充分發揮。其中：
1.一般預(yù)算收入4278萬(wàn)元高質量。其中：國(guó)稅收入1910萬(wàn)元；地稅收入2368萬(wàn)元選擇適用。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入1576.41萬(wàn)元管理。其中：農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬(wàn)元；政府性基金補(bǔ)助收入58.41萬(wàn)元業務指導；計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元改進措施；基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償106萬(wàn)元；漁港建設(shè)補(bǔ)助100萬(wàn)元長足發展；修筑道路補(bǔ)助110萬(wàn)元奮勇向前；垃圾處理補(bǔ)助70萬(wàn)元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助153萬(wàn)元實施體系；水利工程建設(shè)補(bǔ)助65萬(wàn)元組建；土地開(kāi)發(fā)費(fèi)310萬(wàn)元；征地和拆遷補(bǔ)償資金130萬(wàn)元效果較好；其他補(bǔ)助收入406萬(wàn)元顯著。
3.鎮(zhèn)自籌收入165萬(wàn)元。
4.上年結(jié)余收入196.32萬(wàn)元開放以來。
（二）支出方面
2017年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出6095.82萬(wàn)元占，結(jié)余75萬(wàn)元。做到收支平衡提供了有力支撐，略有結(jié)余激發創作。各項(xiàng)支出計(jì)劃安排是：
1.一般公共服務(wù)支出1520.5萬(wàn)元。其中：①政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1193萬(wàn)元進一步意見，其中：人大工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元增幅最大，紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)54萬(wàn)元生產能力，禁毒工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元標準，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，消防工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元即將展開，普遍直接聯(lián)系群眾工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元大幅增加；②人口和計(jì)劃生育事務(wù)支出310.3萬(wàn)元；③財(cái)政事務(wù)支出17.2萬(wàn)元傳承。
2.公共安全支出145.3萬(wàn)元等特點。其中：武裝警察支出80.5萬(wàn)元；公安支出38.5萬(wàn)元多種；司法支出26.3萬(wàn)元將進一步。
3.教育事業(yè)支出10萬(wàn)元。
4.文化事業(yè)支出35.5萬(wàn)元發展成就。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出380.07萬(wàn)元成就。其中：行政事業(yè)單位離退休支出205.4萬(wàn)元；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出77萬(wàn)元開展面對面；農(nóng)村居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出66.8萬(wàn)元效高性；農(nóng)村最低生活保障支出30.87萬(wàn)元。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出97.73萬(wàn)元開展。其中：醫(yī)療保障支出14.5萬(wàn)元互動互補；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出83.23萬(wàn)元。
7.農(nóng)林水事務(wù)支出390.72萬(wàn)元意向。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出14.3萬(wàn)元意料之外；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出24.22萬(wàn)元；水利事業(yè)費(fèi)支出41.5萬(wàn)元形式；畜牧事業(yè)費(fèi)支出27.2萬(wàn)元置之不顧；對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出209.5萬(wàn)元；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出74萬(wàn)元數字化。
8.漁港建設(shè)支出100萬(wàn)元方便。
9.道路建設(shè)支出150萬(wàn)元。
10.土地開(kāi)發(fā)支出155萬(wàn)元各領域。
11.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出484萬(wàn)元應用領域。
12.公共路燈電費(fèi)支出45萬(wàn)元。
13.基本農(nóng)田保護(hù)支出106萬(wàn)元進行培訓。
14.農(nóng)技推廣及科研支出36萬(wàn)元發展機遇。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出245萬(wàn)元。
16.上解支出2195萬(wàn)元法治力量。
三全技術方案、努力完成2017年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施
2017年是我鎮(zhèn)實(shí)施臺(tái)山市新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制的第一年，也是我鎮(zhèn)與時(shí)俱進(jìn)共享、開(kāi)拓創(chuàng)新信息化，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)方式之一，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，努力構(gòu)建和諧社會(huì)的重要一年新型儲能。2017年的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排較緊創新能力，各項(xiàng)任務(wù)十分艱巨，我們要高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟領域，以鄧小平理論溝通機製、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)好宣講，深入貫徹習(xí)近平系列講話精神註入新的動力，依照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府關(guān)于財(cái)稅工作的指示精神，搶抓機(jī)遇雙重提升，奮發(fā)圖強(qiáng)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)品牌，加大招商引資力度深入開展，扎扎實(shí)實(shí)做好以下工作：
一是大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，加大招商引資力度等形式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)技術的開發。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢(shì)飛躍，營(yíng)造良好的投資環(huán)境更高效，繼續(xù)大力招商引資。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展重要部署，做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)具體而言。多渠道、多形式發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)智慧與合力。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化喜愛，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)開放要求，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)向好態勢，增加農(nóng)民收入。
二是挖掘增收潛力服務機製，確保完成收入任務(wù)共創美好。加強(qiáng)組織收入力度，做到應(yīng)征盡收薄弱點；依法治稅覆蓋範圍，營(yíng)造良好的納稅環(huán)境，加強(qiáng)稅收法律積極性、法規(guī)的宣傳奮勇向前，提高納稅人的法律意識(shí)不斷豐富，嚴(yán)厲打擊抗稅、偷稅行為組建。
三是嚴(yán)格控制支出各有優勢。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)重要的意義、保民生”的原則持續，嚴(yán)格壓縮一般性支出，堅(jiān)持開(kāi)支審批“一支筆”及較大開(kāi)支要經(jīng)黨委集體討論的制度再獲。
四深化財(cái)政管理改革必然趨勢，提高績(jī)效管理水平。一是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行管理擴大，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機(jī)制多樣性，配合人大實(shí)時(shí)監(jiān)督。二是嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督新格局，開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目和重大專項(xiàng)資金使用情況的聯(lián)動(dòng)檢查明顯。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)，擴(kuò)大部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍顯示，主動(dòng)接受人大創新為先、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督。
各位代表科普活動，讓我們?cè)阪?zhèn)委創新延展、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下充足，堅(jiān)定信心進展情況，搶抓機(jī)遇，奮發(fā)有為綠色化發展，扎實(shí)工作至關重要，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展而努力奮斗用上了！
無(wú)障礙
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