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廣海鎮(zhèn)二O一O年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
二O一一年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

——2011年1月28日廣海鎮(zhèn)十四屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
彭  雄  彬

各位代表：
     我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托逐漸顯現，向大會(huì)報(bào)告廣海鎮(zhèn)2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議動手能力。
一逐步改善、2010年預(yù)算執(zhí)行情況
  ㈠收入方面
1、稅收情況
2009年我鎮(zhèn)各項(xiàng)稅總收入6092.95萬(wàn)元提升，比上年增收1893.99萬(wàn)元大大提高，增長(zhǎng)45.11%。其中：
⑴國(guó)稅收入4348.64萬(wàn)元，比上年增收1526.12萬(wàn)元取得了一定進展，增長(zhǎng)54.07%完善好。
⑵地稅收入1744.31萬(wàn)元，比上年增收367.87萬(wàn)元前景，增長(zhǎng)26.73%進一步意見。
鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入
2010年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入4696.60萬(wàn)元，比上年增收850.28萬(wàn)元共享應用，增長(zhǎng)22.11%生產能力；為年度預(yù)算4238.60萬(wàn)元的110.81%。其中：
⑴一般預(yù)算收入2219.59萬(wàn)元示範推廣，比上年增收533.01萬(wàn)元堅持好，增長(zhǎng)31.60%；為年度預(yù)算2024萬(wàn)元的109.66%大幅增加。其中：國(guó)稅收入1085.85萬(wàn)元特性，比上年增收380.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.88%等特點；為年度預(yù)算847萬(wàn)元的128.20%建言直達；地稅收入1133.74萬(wàn)元，比上年增收152.83萬(wàn)元將進一步，增長(zhǎng)15.58%充分發揮；為年度預(yù)算1177萬(wàn)元的96.32%。
⑵上級(jí)補(bǔ)助收入1895.61萬(wàn)元成就，比上年增收191.48萬(wàn)元重要方式，增長(zhǎng)11.24%。其中：稅收超收分成收入883.54萬(wàn)元系統，比上年增收319.81萬(wàn)元非常重要，增長(zhǎng)56.73%；農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬(wàn)元空間廣闊；社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)105.58萬(wàn)元營造一處；污染防治補(bǔ)助152.45萬(wàn)元；修筑道路補(bǔ)助286.48萬(wàn)元知識和技能；農(nóng)村飲水飲水安全補(bǔ)助40萬(wàn)元資源優勢；修建候車(chē)亭補(bǔ)助1.4萬(wàn)元；農(nóng)村改廁補(bǔ)助2.16萬(wàn)元特征更加明顯；其他補(bǔ)助收入366萬(wàn)元估算。
⑶鎮(zhèn)自籌收入506.00萬(wàn)元，比上年增收98.99萬(wàn)元的可能性，增長(zhǎng)24.32%不要畏懼；為年度預(yù)算400萬(wàn)元的126.50%服務為一體。
⑷上年結(jié)余收入75.40萬(wàn)元。
㈡支出方面
2010年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出4613.37萬(wàn)元保持競爭優勢，為年度預(yù)算4178.4萬(wàn)元的110.41%進行培訓，增支434.97萬(wàn)元。本年結(jié)余65.23萬(wàn)元長效機製。其中：
⑴一般公共服務(wù)支出931.84萬(wàn)元法治力量，為年度預(yù)算895萬(wàn)元的104.12%，增支36.84萬(wàn)元分享。其中：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出756.23萬(wàn)元共享，為年度預(yù)算760萬(wàn)元的99.50%，減支3.77萬(wàn)元方式之一；人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出151.09萬(wàn)元生動，為年度預(yù)算112萬(wàn)元的134.90%，增支39.09萬(wàn)元創新能力；財(cái)政事務(wù)支出24.52萬(wàn)元新品技，為年度預(yù)算23萬(wàn)元的106.61%，增支1.52萬(wàn)元求得平衡。
⑵公共安全支出148.76萬(wàn)元紮實做，為年度預(yù)算148萬(wàn)元的100.51%，增支0.76萬(wàn)元至關重要。其中：武裝警察支出77.33萬(wàn)元，為年度預(yù)算75萬(wàn)元的103.11%，增支2.33萬(wàn)元戰略布局；公安支出53.61萬(wàn)元，為年度預(yù)算52萬(wàn)元的103.10%表現明顯更佳，增支1.61萬(wàn)元狀態；司法支出17.62萬(wàn)元，為年度預(yù)算21萬(wàn)元的83.90%指導，減支3.38萬(wàn)元廣泛認同。
⑶教育事業(yè)費(fèi)支出140.53萬(wàn)元，為年度預(yù)算41萬(wàn)元的342.76%流動性，增支99.53萬(wàn)元鍛造。
⑷文化事業(yè)費(fèi)支出4.26萬(wàn)元。
⑸社會(huì)保障和就業(yè)支出408.60萬(wàn)元持續創新，為年度預(yù)算394萬(wàn)元的103.71%改善，增支14.6萬(wàn)元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出209.95萬(wàn)元喜愛，為年度預(yù)算191萬(wàn)元的109.92%重要的角色，增支18.95萬(wàn)元開放要求；撫恤支出94.15萬(wàn)元，為年度預(yù)算96萬(wàn)元的98.07%平臺建設，減支1.85萬(wàn)元服務機製；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出31.29萬(wàn)元，為年度預(yù)算32萬(wàn)元的97.78%使用，減支0.71萬(wàn)元大幅拓展；農(nóng)村最低生活保障支出73.21萬(wàn)元，為年度預(yù)算75萬(wàn)元的97.61%更加堅強，減支1.79萬(wàn)元與時俱進。
⑹醫(yī)療衛(wèi)生支出158.31萬(wàn)元，為年度預(yù)算82萬(wàn)元的193.06%不斷豐富，增支76.31萬(wàn)元實施體系。其中：醫(yī)療保障支出8.35萬(wàn)元；公共衛(wèi)生支出104.94萬(wàn)元各有優勢；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出45.02萬(wàn)元效果較好。
⑺農(nóng)林水事務(wù)支出205.57萬(wàn)元，為年度預(yù)算140.10萬(wàn)元的146.73%持續，增支65.47萬(wàn)元等多個領域。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出16.35萬(wàn)元；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出0.24萬(wàn)元產品和服務；水利事業(yè)費(fèi)支出0.24萬(wàn)元應用擴展；畜牧事業(yè)費(fèi)支出14.33萬(wàn)元；對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出75.81萬(wàn)元增多；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出98.60萬(wàn)元活動上。
⑻農(nóng)技推廣及科研支出30萬(wàn)元。
⑼道路建設(shè)支出311.98萬(wàn)元進一步推進。
⑽農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出50.1萬(wàn)元導向作用。
⑾污水廠工程支出152.45萬(wàn)元。
⑿農(nóng)村飲水安全工程支出40萬(wàn)元應用的選擇。
⒀泥磚房改造補(bǔ)助支出1.8萬(wàn)元十大行動。
⒁土地開(kāi)發(fā)支出150萬(wàn)元。
⒂修建候車(chē)亭支出5.74萬(wàn)元背景下。
⒃公共路燈電費(fèi)支出44.16萬(wàn)元強化意識。
⒄農(nóng)村改廁補(bǔ)助支出2.16萬(wàn)元。
⒅其他支出20.3萬(wàn)元基本情況。
⒆上解支出1824.81萬(wàn)元現場，為年度預(yù)算1674萬(wàn)元的109.01%，增支150.81萬(wàn)元力量。
    2010年不久前，我鎮(zhèn)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)用上了，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹黨的十七屆五中全會(huì)精神能力建設，認(rèn)真貫徹落實(shí)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制關註，在鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本鎮(zhèn)的實(shí)際情況無障礙，實(shí)事求是連日來，放開(kāi)手腳，采取強(qiáng)有力的措施認為，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)系統，認(rèn)真抓好財(cái)政稅收的管理和組織財(cái)政收入工作，克服各種困難重要意義，使我鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政指標(biāo)能基本完成任務(wù)交流等，甚至超額完成任務(wù)，從而保證了我鎮(zhèn)財(cái)政工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)規劃。
我鎮(zhèn)2010年預(yù)算執(zhí)行情況提高，總的來(lái)說(shuō)是比較好的，做到量入而出進入當下，實(shí)現(xiàn)收支平衡紮實，略有結(jié)余。
二新體系、2011年財(cái)政預(yù)算草案
    2011年我鎮(zhèn)的財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論投入力度、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀不難發現，貫徹黨的十七屆五中全會(huì)貢獻法治、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，進(jìn)一步解放思想發展需要、開(kāi)拓創(chuàng)新攻堅克難、真抓實(shí)干，努力當(dāng)好推動(dòng)科學(xué)發(fā)展經驗分享、促進(jìn)社會(huì)和諧的排頭兵，緊緊圍繞發(fā)展與和諧兩大主題趨勢，繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策有力扭轉，健全公共財(cái)政體制。2011年我鎮(zhèn)的財(cái)政預(yù)算原則是：積極構(gòu)建和諧社會(huì)一站式服務，著力建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村廣度和深度，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，積極培植稅源引領作用，增加財(cái)政收入加強宣傳，厲行增收節(jié)支臺上與臺下，提高經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)稅收征管工作技術發展，堅(jiān)持依法治稅集聚效應，確保財(cái)政預(yù)算收入完成。在預(yù)算支出安排方面重要手段，實(shí)事求是互動講，講究經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，在資金投向方面像一棵樹，保重點(diǎn)需要過程中，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，在資金安排上做到量入而出能運用，確保收支平衡達到，略有節(jié)余的目標(biāo)。
按照上述原則不可缺少，根據(jù)2010年我鎮(zhèn)財(cái)政收支的實(shí)績(jī)及2011年市財(cái)政對(duì)我鎮(zhèn)要求蓬勃發展，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，按2011年財(cái)政收入增長(zhǎng)11%的要求重要的角色，對(duì)我鎮(zhèn)2011年財(cái)政收支計(jì)劃作如下安排：
㈠收入方面
2011年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入5213.23萬(wàn)元開放要求。其中：
⑴一般預(yù)算收入2663萬(wàn)元。其中：國(guó)稅收入1303萬(wàn)元平臺建設；地稅收入1360萬(wàn)元服務機製。
⑵上級(jí)補(bǔ)助收入2080萬(wàn)元。其中：稅收超收分成收入1099萬(wàn)元使用；農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入58萬(wàn)元大幅拓展；社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入105萬(wàn)元；污染防治補(bǔ)助150萬(wàn)元足夠的實力；道路建設(shè)費(fèi)380萬(wàn)元緊迫性；其他補(bǔ)助收入288萬(wàn)元。
⑶鎮(zhèn)自籌收入405萬(wàn)元更適合。
⑷上年結(jié)余收入65.23萬(wàn)元高效。
㈡支出方面
2011年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出5155.58萬(wàn)元，結(jié)余57.65萬(wàn)元要素配置改革。做到收支平衡體系，略有結(jié)余。各項(xiàng)支出計(jì)劃安排是：
⑴一般公共服務(wù)支出1005萬(wàn)元帶動產業發展。其中：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出815萬(wàn)元責任製；人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出166萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)支出24萬(wàn)元倍增效應。
⑵公共安全支出152萬(wàn)元規則製定。其中：武裝警察支出78萬(wàn)元製造業；公安支出55萬(wàn)元；司法支出19萬(wàn)元關規定。
⑶教育事業(yè)費(fèi)支出80萬(wàn)元發展基礎。
⑷文化事業(yè)費(fèi)支出4.5萬(wàn)元。
⑸社會(huì)保障和就業(yè)支出409萬(wàn)元安全鏈。其中：行政事業(yè)單位離退休支出210萬(wàn)元顯示；撫恤支出94萬(wàn)元；農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)支出32萬(wàn)元真正做到；城市居民最低生活保障支出73萬(wàn)元科普活動。
⑹醫(yī)療衛(wèi)生支出161.6萬(wàn)元。其中：醫(yī)療保障支出16.6萬(wàn)元強化意識；公共衛(wèi)生支出90萬(wàn)元長期間；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)貼支出55萬(wàn)元。
⑺農(nóng)林水事務(wù)支出218.48萬(wàn)元現場。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出17萬(wàn)元高端化；林業(yè)事業(yè)費(fèi)支出0.24萬(wàn)元；水利事業(yè)費(fèi)支出0.24萬(wàn)元我有所應；畜牧事業(yè)費(fèi)支出11萬(wàn)元提單產；對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出80萬(wàn)元；水利工程建設(shè)與維護(hù)支出110萬(wàn)元至關重要。
⑻農(nóng)技推廣及科研支出30萬(wàn)元精準調控。
⑼污染防治支出230萬(wàn)元
⑽道路建設(shè)支出380萬(wàn)元。
⑾土地開(kāi)發(fā)支出95萬(wàn)元應用的因素之一。
⑿農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出75萬(wàn)元解決。
⒀公共路燈電費(fèi)支出48萬(wàn)元。
⒁上解支出2267萬(wàn)元敢於監督。
三幅度、努力完成2011年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施
    2011年，是我鎮(zhèn)實(shí)施臺(tái)山市新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制的第一年重要的作用，也是我鎮(zhèn)與時(shí)俱進(jìn)貢獻，開(kāi)拓創(chuàng)新，積極構(gòu)建和諧社會(huì)穩中求進，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的重要一年統籌。我們面臨各項(xiàng)任務(wù)是十分艱巨的，2011年財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排較緊適應性，完成各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)面臨一定困難和壓力堅實基礎，我們要高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟稍有不慎，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)重要作用，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀等地，全面貫徹黨的十七屆五中全會(huì)和省委十屆七次全會(huì)精神，緊密?chē)@加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式尤為突出、以世界眼光謀劃科學(xué)發(fā)展規定，以思想解放推動(dòng)科學(xué)發(fā)展，奮發(fā)圖強(qiáng)空間載體，抓住機(jī)遇高質量，加大招商引資力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重要組成部分，認(rèn)真貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委關(guān)于財(cái)稅工作的指示精神流程，扎扎實(shí)實(shí)地著重做好以下幾件工作。
    ㈠大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)勃勃生機，加大招商引資力度助力各業，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理提供有力支撐、人緣和資源優(yōu)勢(shì)應用，營(yíng)造良好投資環(huán)境，繼續(xù)大力招商引資技術交流。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展先進的解決方案，加快項(xiàng)目建設(shè)。多渠道創造更多、多形式大力發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)宣講活動。大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，加快建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)步伐自主研發，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)確定性，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)，增加農(nóng)民收入損耗。
    ㈡挖掘增收潛力講故事，確保收入任務(wù)的完成。加強(qiáng)組織收入力度性能穩定，做到應(yīng)征盡收全面革新；依法治稅，營(yíng)造良好的納稅環(huán)境情況正常，加強(qiáng)稅收法律行業分類、法規(guī)的宣傳，提高納稅人的法律意識(shí)提高鍛煉，嚴(yán)厲打擊抗稅發展邏輯、偷稅行為。
    ㈢嚴(yán)格控制支出。堅(jiān)持量入而出聽得進，適度從緊的原則新的力量；堅(jiān)持開(kāi)支審批“一支筆”和較大的開(kāi)支要經(jīng)黨委集體討論的制度。對(duì)鎮(zhèn)屬各部門(mén)單位便利性、各組辦全面展示，實(shí)行收支兩條線，賬務(wù)深刻認識、資金集中統(tǒng)一由財(cái)政所管理核心技術。
    ㈣更有效地優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。在支出安排上做到有保有壓主動性。一是要認(rèn)真落實(shí)上級(jí)出臺(tái)的各項(xiàng)公共財(cái)政政策創造性，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)道路、保民生”保障性，合理安排預(yù)算，構(gòu)建基本財(cái)力保障機(jī)制大局。二是要嚴(yán)格控制新創新即將到來、壓縮一般性支出，降低行政成本有序推進。三是要積極支持重點(diǎn)工程建設(shè)設施，加快我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。
各位代表堅定不移，讓我們?cè)阪?zhèn)委組合運用、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)下迎難而上，堅(jiān)定信心積極，搶抓機(jī)遇，奮發(fā)有為堅持先行，扎實(shí)工作產業，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展而努力奮斗情況較常見！