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| 發(fā)布機構: | 廣海鎮(zhèn)人民政府 | 生成日期: | 2023-04-24 11:02:00 |
—— 在廣海鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第四次會議上
梅 月 香
各位代表：
我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托大幅增加，向大會報告廣海鎮(zhèn)2022年預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）應用前景，請予審議互動式宣講。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下結構，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導貢獻，認真貫徹落實黨的二十大精神規模最大，銳意進取、攻堅克難防控，堅持穩(wěn)中求進工作總基調成效與經驗，落實好“積極的財政政策要加力提效”的要求，全力組織財稅收入堅實基礎，科學統籌財政資源、聚力保障重點支出重要作用、提前儲備謀劃項目等地，為我鎮(zhèn)經濟社會健康發(fā)展提供重要保障。
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由于疫情的反復及收支矛盾的疊加影響規定，2022年我鎮(zhèn)一般預算收入3105.58萬元，同比減少11.29%空間載體。按照市財政體制責任，體制內的可支配財力收入3105.58萬元；上級補助收入2164.72萬元保護好；鎮(zhèn)自籌收入138.64萬元組建；其他收入736.10萬元；專項債券資金收入3926萬元特點；合計10071.04萬元深刻變革，完成預算99.11%。
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1.政府辦公室及相關機構事務支出2916.59萬元質生產力，其中：工資獎金津貼2187.03萬元；紀檢監(jiān)察工作經費7.13萬元技術交流；維穩(wěn)工作經費97.98萬元先進的解決方案；禁毒工作經費4.79萬元；掃黑除惡工作經費11.62萬元；應急和安全生產工作經費43.89萬元宣講活動；消防工作經費9.85萬元前來體驗；工會經費28萬元；青年團員確定性、婦女兒童經費4.98萬元更加廣闊；黨建和基層治理工作經費135.48萬元；文化講故事、僑務非常完善、食品安全和創(chuàng)文等工作經費41.22萬元；科技和扶持行業(yè)全面革新、企業(yè)發(fā)展經費0.2萬元作用；復退軍人服務工作經費33.83萬元；民兵征兵工作經費18.16萬元行業分類；檔案管理和保密工作經費0.22萬元技術特點；其他商品和服務支出292.3萬元。
2.人大工作經費40.89萬元發展邏輯。
3.公共安全支出119.73萬元凝聚力量，其中：行政運行（公安）116.1萬元；基層司法業(yè)務支出3.63萬元聽得進。
4.社會保障和就業(yè)支出548.66萬元新的力量，其中：行政事業(yè)單位離退休支出180.68萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出134.30萬元各項要求；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出67.14萬元更高要求；其他社會保障和就業(yè)支出1.11萬元；死亡撫恤6.99萬元新技術；高齡津貼支出59.47萬元共同學習；社會救濟對象臨時補助1.30萬元；五保救濟金（特困人員護理費）30.35萬元深入；殘協工作經費及慰問2.34萬元效高；遺屬供養(yǎng)7.66萬元；退役優(yōu)撫人員困難補助及困難黨員生活補助13.13萬元全方位；雙百計劃費用44.19萬元等高效節能。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出237.39萬元，其中：行事單位醫(yī)療保障支出56.66萬元大局；公務員醫(yī)療補助67.08萬元新創新即將到來；其他健康生育事務支出4.59萬元；防疫支出109.06萬元有序推進。
6.農林水事務支出3502.51萬元設施，其中：扶貧支出39.11萬元需求；農業(yè)事業(yè)費支出483.58萬元；林業(yè)事業(yè)費支出14.18萬元組合運用；水利事業(yè)費支出（含河長制工作支出）909.70萬元更讓我明白了；漁業(yè)事業(yè)費支出1824.81萬元，其中臺山市廣海漁港升級改造和整治維護項目二期1800萬元積極；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出231.13萬元探索。
7.城區(qū)、農村基礎設施建設支出2169萬元產業。
8.農村公路養(yǎng)護支出24.74萬元滿意度。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出289.54萬元可持續。
10.住房保障支出147.58萬元主要抓手。
11.文化旅游體育與傳媒支出52.11萬元。
12.其他支出390.37萬元構建。
2022年我鎮(zhèn)財政總支出10439.11萬元創新科技，完成預算102.75%。上年結余440.59萬元共創輝煌，收支相抵具有重要意義，本年略有結余。
≈匾饬x。ㄈ叭苯涃M及會議費支出決算情況
2022年度“三公”經費及會議費等支出共56.3萬元統籌發展，其中：因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出19.7萬元體系，公務接待費支出24.5萬元，會議費支出12.1萬元開展試點。
二攜手共進、2022年財政主要工作完成情況
2022年以來，面對疫情反復推進一步、國內外環(huán)境等因素不利影響經過，我鎮(zhèn)財政始終堅持穩(wěn)中求進工作總基調，認真貫徹落實黨的二十大精神力度，加大開源節(jié)流力度和資源統籌整合明確了方向，切實扛起穩(wěn)住經濟基本盤的財政責任，增強庇绿叫侣?；鶎舆\轉能力單產提升。
（一）落實“過緊日子”要求試驗，兜牢三保底線
立足主責主業(yè)勞動精神，抓好財政收入組織工作開展攻關合作，多渠道挖掘稅源，謀劃組織好非稅收入預下達；多方籌措的有效手段，加強新增債券項目謀劃，積極爭取地方政府專項債券和上級補助資金方案，加強財力統籌關鍵技術，保障基層運轉；認清形勢深入，嚴把預算支出關口技術研究，堅持量入為出、有保有壓的原則深刻變革，優(yōu)先保障“三苯Y論！敝С觯瑖揽匾话阈灾С龊头羌毙栀|生產力、非剛性等支出技術，科學合理安排支出規(guī)模，兜牢兜實基層“三蓖苿?！钡拙€相對較高。
（二）聚焦民生福祉信息，助力宜居城鎮(zhèn)建設
優(yōu)化財政支出結構相關，把發(fā)展經濟與改善民生結合起來，將財力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領域傾斜豐富內涵，推動區(qū)域發(fā)展提質增效生產效率。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深推進，落實上級涉農轉移支付資金適應性，推進鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接節點，為農村基礎設施建設、生產設施配套落地生根、人居環(huán)境整治等鄉(xiāng)村建設項目提供資金支持的特點。農村城鄉(xiāng)品質再提升，通過升級改造城區(qū)道路有效保障、完善污水管網建設大數據、推進路燈“亮化工程”、打造口袋公園講實踐、升級改造漁港二期項目等民生工程數字技術，集中資源進行全方位“改造”，提升群眾生活品質為產業發展，打造更為宜居範圍和領域、宜業(yè)的生產有所增加、生活環(huán)境。生態(tài)環(huán)境保護有成效更高要求，結合新農村建設越來越重要的位置，統籌資金助力水庫維修養(yǎng)護、農村雨污分流共同學習、河道管護順滑地配合、渠道清淤、烽火角水系清漂等綜合整治效高，逐步改善農村生態(tài)環(huán)境前沿技術。疫情防控精準守健康，圍繞疫情期間重點工作開展需求系統穩定性，實現疫情防控經費保障到位拓展基地，助力精準高效守護群眾健康。
一年來實力增強，我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好體系流動性，但在發(fā)展中也存在著一些矛盾和問題：財源結構目前仍比較單一；財政收支矛盾突出帶來全新智能，“六睂崿F了超越！钡葎傂灾С霾粩嘣黾樱活A算績效管理有待進一步縱向深入去完善，財政資金使用效益還需提高橋梁作用。面對這些困難和問題，我們將繼續(xù)增強責任感和緊迫感求索，努力提升財政政策效能讓人糾結，逐步解決問題。
三穩定發展、2023年財政預算（草案）
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年管理。我鎮(zhèn)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實黨的二十大精神能力建設，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念生產體系，抓緊“雙區(qū)”建設重大機遇服務，堅決落實省委“1+1+9”最新工作部署、江門市委“1+6+3”工作安排以及市委能力和水平、市政府工作要求覆蓋，實施更加積極有為的財政政策，推動全鎮(zhèn)經濟平穩(wěn)健康發(fā)展研究。
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2023年我鎮(zhèn)一般公共預算收入計劃為3100萬元應用創新；按照市財政體制，可支配財力收入3100萬元機構；上級補助收入2900萬元的特性；鎮(zhèn)自籌收入500萬元；其他收入1000萬元基礎，專項債券資金收入9600萬元提供堅實支撐；預計收入合計17100萬元。
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1.政府辦公室及相關機構事務支出3000萬元取得明顯成效，其中：工資獎金津貼2250萬元；紀檢監(jiān)察工作經費7萬元數據；維穩(wěn)工作經費100萬元創新的技術；禁毒工作10萬；掃黑除惡工作經費15萬元顯著；應急和安全生產工作經費50萬元快速增長；消防工作經費10萬元；工會經費40萬元今年；青年團員穩步前行、婦女兒童經費5萬元；黨建和基層治理工作經費130萬元動手能力；文化逐步改善、僑務、食品安全和創(chuàng)文等工作經費45萬元提升；科技和扶持行業(yè)大大提高、企業(yè)發(fā)展經費2萬元；復退軍人服務工作經費35萬研究成果；征兵工作經費20萬元取得了一定進展；民兵工作經費5萬元（其中體檢費1萬元；政審費0.5萬元大面積；裝備征儲費1.5萬元積極參與；應急搶險費1萬元；MB連部正規(guī)化建設費1萬元）培養；基層武裝部正規(guī)化建設經費2萬元交流研討；檔案管理和保密工作經費2萬元；網絡安全工作經費10萬元形式；執(zhí)法工作經費5萬元等建設應用。
2.人大工作經費50萬元（專項工作經費25.46萬元）。
3.公共安全支出125萬元日漸深入。
4.社會保障和就業(yè)支出570萬元動力。
5.醫(yī)療衛(wèi)生健康防疫支出180萬元同時。
6.農林水事務支出6500萬元（含漁港建設專項債券項目）。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)建設支出4500萬元（含專項債券項目）效高性。
8.農村公路養(yǎng)護支出30萬元設計標準。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出400萬元將進一步。
10.住房保障支出200萬元充分發揮。
11.文化旅游體育與傳媒支出55萬元。
12.土地開發(fā)支出300萬元成就。
13.其他支出800萬元重要方式。
2023年我鎮(zhèn)財政預算支出共16710萬元。結合上年結余情況系統，收支相抵非常重要，略有結余。
】臻g廣闊。ㄈ?/span>“三公”經費及會議費預算情況
2023年度“三公”經費及會議費支出78萬元營造一處，其中：因公出國（境）費支出3萬元；公務用車購置及運行維護費支出38萬元知識和技能，公務接待費支出24萬元取得顯著成效，會議費支出13萬元。
四實現、完成2023年財政預算任務的措施
各位代表不容忽視，按照2023年全鎮(zhèn)工作目標和財政預算草案計劃的需要，結合我鎮(zhèn)社會發(fā)展的實際情況服務體系，2023年我鎮(zhèn)財政各項工作著重抓好以下幾方面：
≌f服力。ㄒ唬┓e極探索挖潛稅源，力促財政增收
繼續(xù)細化工作措施分析，進一步摸清“家底”表示，積極探索實踐新思路，多渠道非常激烈、多方式盤活資產資源競爭力所在，平衡優(yōu)化非稅收入的內在結構，延伸拓展礦產資源出讓領域、河道采砂及河道疏浚物所得體系流動性、鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地出讓等收入征管，確保財稅收入合理穩(wěn)定增長帶來全新智能。
（二）加強預算執(zhí)行管理 新產品，提高財政資金績效
堅持統籌的理念去完善，深入謀劃預算編制工作創新能力，結合本鎮(zhèn)實際，加強資源資金統籌範圍，科學精準安排收支預算求得平衡，促進財政資金提質增效；進一步實施預算績效管理空間廣闊，做實績效運行監(jiān)控至關重要，嚴格績效目標管理，提升績效目標質量服務品質，使有限的資金發(fā)揮更大效益的發生；抓好資金評價及監(jiān)管，強化風險防范影響，做好債券還本付息工作新的動力，切實把政府債務和資金風險關進籠子里。
“l展契機。ㄈ┒帱c發(fā)力多方謀劃廣泛關註，激活發(fā)展新動能
多措并舉，借助上級扶持政策發力，最大限度激活經濟發(fā)展新動能優勢領先。積極配合抓好招商引資，盤活大沙工業(yè)區(qū)旁邊用地共創美好，加快大沙工業(yè)園區(qū)產業(yè)轉型推動並實現，推動產業(yè)提質升級，提升經濟實力協調機製；深耕海洋漁港經濟信息化，用好用活專項債資金，重點謀劃推動廣海漁港升級改造三期工程實踐者，大力打造水產交易中心取得明顯成效，加快推進漁港經濟區(qū)道路配套項目（一期）建設等工程，推動廣海漁港經濟區(qū)核心廣海漁港建設數據；共享發(fā)展成果激發(fā)新活力創新的技術，繼續(xù)謀劃推進國道、村道等基礎設施建設顯著，開展城區(qū)三線整治快速增長、路燈亮化、公園打造等項目性能，提升群眾生活品質初步建立，激發(fā)城鄉(xiāng)發(fā)展新活力。
各位代表，2023年我們將持續(xù)從黨的二十大報告中汲取奮進力量的方法，把握發(fā)展大勢實事求是，搶抓重大機遇，踔厲奮發(fā)落到實處、篤行不怠服務水平，以新擔當、新作為技術創新，切實推動新一年財政工作提質強效提供有力支撐，為廣海經濟社會高質量發(fā)展奉獻財政力量效高性。
五、 預算草案報表
（一）2023年收入支出預算總表
√攸c。ǘ?023年一般公共預算“三公”經費預算表
表2
2023年一般公共預算“三公”經費預算表
單位：臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
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