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——2021年3月10日在廣海鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第十二次會議上

梅 月 香

各位代表：

        我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托行業分類，向大會報告廣海鎮(zhèn)2020年預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）指導，請予審議。

        一智能化、2020年財政預算執(zhí)行情況

        2020年科技實力，我鎮(zhèn)財政部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領導和上級業(yè)務部門的指導及鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下技術研究，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導重要的，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中姿勢、四中和五中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神相互融合，深入貫徹落實習近平總書記關于粵港澳大灣區(qū)建設的重要論述和對廣東重要講話、重要指示批示精神綠色化，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)不同需求，堅持新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作保持穩定，努力在危機中育新機總之、于變局中開新局，扎實做好“六穩(wěn)”工作支撐作用、落實“六毖袑W體驗！比蝿眨С执蚝萌蠊詰?zhàn)最為突出。同時落實落細，進一步優(yōu)化財政支出結構，促使財政資金有序整合發展目標奮鬥，調(diào)控運用合理技術先進，提高資金使用效益，樹立勤儉節(jié)約過緊日子的思想，全力服務我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會健康發(fā)展認為。今年服務好，全鎮(zhèn)財政運行情況總體良好。

        （一）收入方面

        2020年在經(jīng)濟增速放緩反應能力，減稅降費政策效應凸顯等因素影響下共謀發展，稅收增速回落結構重塑。2020年我鎮(zhèn)一般預算收入2966.28萬元，比上年減少325.26萬元高質量發展，同比減少10.96%影響力範圍。按照市財政體制，體制內(nèi)的可支配財力收入2966.28萬元不合理波動；上級補助收入3101.11萬元積極拓展新的領域；鎮(zhèn)自籌收入12.18萬元配套設備，其他收入190.30萬元相對開放，合計6269.87萬元。

        （二）支出方面

        1.政府辦公室及相關機構事務支出2484.46萬元深入交流研討，其中：工資獎金津貼1710.89萬元；紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費1.78萬元橫向協同；維穩(wěn)工作經(jīng)費31.68萬元敢於挑戰；禁毒工作7.03萬元；掃黑除惡工作經(jīng)費13.50萬元參與水平；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費6.76萬元服務效率；消防工作經(jīng)費4.3萬元；工會經(jīng)費22萬元體系；青年團員開展試點、婦女兒童經(jīng)費3.40萬元；黨建和基層治理工作經(jīng)費11.09萬元經過；文化選擇適用、僑務交流、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費26.77萬元還不大；科技和扶持行業(yè)信息化技術、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費4.26萬元；復退軍人服務工作經(jīng)費5.71萬銘記囑托；保密工作經(jīng)費3.13萬元自動化裝置；征兵民兵工作經(jīng)費19.27萬元有很大提升空間；其他財政支出0.79萬元等。

        2.人大工作經(jīng)費32.67萬元部署安排。

        3.公共安全支出171.78萬元技術，其中：行政運行（公安）89.42萬元相對較高；一般行政管理事務（公安）58.31萬元；基層司法業(yè)務支出24.05萬元大力發展。

        4.社會保障和就業(yè)支出253.97萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休支出47.28萬元發展；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出81.38萬元支撐作用；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出40.69萬元；其他社會保障和就業(yè)支出1.63萬元互動式宣講；其他優(yōu)撫支出8.07萬元模式；死亡撫恤0.23萬元高品質；高齡津貼支出46.72萬元；社會救濟對象臨時補助2.21萬元高效利用；五保救濟金（特困人員護理費）4.54萬元講理論；優(yōu)撫對象臨時救助1.48萬元不要畏懼；雙百計劃費用19.74萬元。

        5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出158.35萬元全會精神，其中：行事單位醫(yī)療保障支出30.33萬元；公務員醫(yī)療補助59.70萬元先進技術；其他計劃生育事務支出5.76萬元不合理波動；醫(yī)療救助10.43萬元積極拓展新的領域；防疫支出52.13萬元更優質。

        6.農(nóng)林水事務支出1050.71萬元領域，其中：扶貧支出90.79萬元好宣講；其他扶貧支出59.73萬元；農(nóng)業(yè)事業(yè)費支出46.38萬元雙重提升；林業(yè)事業(yè)費支出36.16萬元事關全面；水利事業(yè)費支出（含河長制工作支出）82.65萬元技術節能；漁業(yè)事業(yè)費支出460.79萬元指導；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出260.81萬元；非洲豬瘟防控支出3.81萬元國際要求；其他農(nóng)業(yè)支出9.59萬元流動性。

        7.城區(qū)、農(nóng)村基礎設施建設支出1601.98萬元行業內卷。

        8.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生追求卓越、節(jié)能環(huán)保支出200.04萬元。

        9.住房保障支出105.54萬元參與能力。

        10.其他科學技術支出6萬元。

        11.土地開發(fā)支出64萬元是目前主流。

        12.其他支出443.07萬元充分發揮。

        2020年我鎮(zhèn)財政總支出6572.56萬元充分發揮，上年結余722.26萬元設計，收支相抵長足發展，本年略有結余結構不合理。

        （三）“三公”經(jīng)費及會議費支出決算情況

        2020年度“三公”經(jīng)費及會議費等支出共64.6萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元效果較好，公務用車購置及運行維護費支出28.3萬元，公務接待費支出25.1萬元等多個領域，會議費支出11.2萬元再獲。

        在年度預算執(zhí)行中，由于房地產(chǎn)市場降溫增幅最大，土地出讓收入未如期實現(xiàn)標準，相應調(diào)整2020年支出計劃即將展開，已經(jīng)鎮(zhèn)十六屆人大十一次會議審議通過傳承。

        二建言直達、2020年財政主要工作完成情況

        各位代表，回顧一年來開展面對面，面對突然來襲的新冠疫情和持續(xù)加大的經(jīng)濟下行壓力進一步提升，鎮(zhèn)財政收入增長乏力認為，各種政策性增支形式、重點項目支出增加數字化，財政收支矛盾突出方便，為了確保各項政策性增長因素及重點項目支出的需要各領域，我們認真執(zhí)行各項財政政策和相應的財務管理制度進行培訓，加強財政收支管理。

        （一）強化收入征管信息化，確保財政收入均衡平穩(wěn)。鎮(zhèn)財政積極加強與稅務部門溝通協(xié)調(diào)範圍，實現(xiàn)信息共享紮實做，認真做好稅源調(diào)查工作空間廣闊，加大對重點行業(yè)、重點稅源提供深度撮合服務、重點稅種的監(jiān)管事關全面，科學穩(wěn)健把握逆周期調(diào)節(jié)力度開放要求，清理存量稅源重要的意義，策劃新增稅源，多渠道開源挖潛穩(wěn)定鎮(zhèn)級收入長期間。協(xié)調(diào)抓好中小稅種征收，加強稅收征管，挖潛堵漏，確保應收盡收解決方案。規(guī)范非稅收入征管去突破，嚴格控制非稅收入占總收入比重行業分類，提高收入質(zhì)量技術特點。

        （二）優(yōu)化支出結構，提高財政保障力度。堅持“量入為出高效，確保重點”的原則，一是優(yōu)先保障“三睓C製性梗阻！敝С龇€中求進，足額撥付履行公共職能部門的公用經(jīng)費，確保機關正常運作質生產力；二是足額撥付各項民生項目經(jīng)費，以“底線民生”和“底線服務”雙落實為基本目標越來越重要的位置，全方位、多層次為社會民生事業(yè)發(fā)展保駕護航研究。三是牢固樹立“過緊日子”的思想預下達，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出方案，落實非剛性非急需支出壓減要求關鍵技術。四是調(diào)整優(yōu)化支出結構，加大盤活存量資金深入，結合疫情防控需求情況技術研究、全面梳理各類資金，指導各部門大力調(diào)整支出結構深刻變革，基本民生支出只增不減結論，重點領域支出切實保障和諧共生。

        各位代表，2020年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體上是積極的適應性強、穩(wěn)健的推廣開來，但是預算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題。受新冠疫情相對較高、財政體制以及國內(nèi)資源配置、外經(jīng)濟形勢等因素的影響財政收入增長乏力，甚至呈下降趨勢相關；保工資大力發展、保運轉(zhuǎn)、鄙a效率；久裆葎傂孕枨笈c財政可安排財力的矛盾仍然突出產能提升；財政支出結構有待進一步優(yōu)化，財政資金使用效益有待進一步提高節點；防范和化解財政風險的任務非常艱巨通過活化。面對這些問題，我們將進一步深化改革的特點，加快經(jīng)濟發(fā)展健康發展，完善制度，加強管理大數據，逐步加以解決長效機製。

        三、2021年財政預算（草案）

        2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年數字技術，也是向第二個百年奮斗目標進軍之年奮戰不懈，做好2021年的財政工作，責任重大範圍和領域，意義深遠有所增加。2021年我鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實各項財政改革政策更高要求，積極應對外部經(jīng)濟環(huán)境變化越來越重要的位置，繼續(xù)實施積極的財政政策，進一步規(guī)范預算管理共同學習，提高財政收入質(zhì)量順滑地配合，優(yōu)化財政支出結構，著力保障改善民生效高，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)前沿技術，以人民日益增長的美好生活需要為根本目的，實現(xiàn)鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接性能，從而促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展拓展基地。

        （一）收入方面

        2021年我鎮(zhèn)一般公共預算收入計劃為3143萬元集中展示，比2020年增加177萬元，同比增長6%體系流動性；按照市財政體制探索創新，可支配財力收入3143萬元；上級補助收入4200萬元實現了超越；鎮(zhèn)自籌收入100萬元新產品；其他收入450萬元；預計收入合計7893萬元橋梁作用。

        （二）支出方面

        1.政府辦公室及相關機構事務支出2745萬元長遠所需，其中：工資獎金津貼1950萬元；紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費5.5萬元讓人糾結；維穩(wěn)工作經(jīng)費155萬元規模；禁毒工作20萬；掃黑除惡工作經(jīng)費30萬元基石之一；應急和安全生產(chǎn)工作經(jīng)費15萬元優化上下；消防工作經(jīng)費20萬元，工會經(jīng)費40萬元模樣，青年團員、婦女兒童經(jīng)費15萬元服務，黨建和基層治理工作經(jīng)費150萬元很重要；文化、僑務覆蓋、食品安全和創(chuàng)文等工作經(jīng)費45萬元異常狀況，科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展經(jīng)費7.5萬元高效，復退軍人服務工作經(jīng)費5萬應用創新，檔案管理和保密工作經(jīng)費5萬元，征兵民兵工作經(jīng)費15萬元等機構。

        2.人大工作經(jīng)費55萬元的特性；

        3.其他科學技術支出10萬元。

        4.公共安全支出190萬元基礎。

        5.社會保障和就業(yè)支出270萬元提供堅實支撐。

        6.醫(yī)療衛(wèi)生健康防疫支出220萬元。

        7.農(nóng)林水事務支出1500萬元實踐者。

        8.城鄉(xiāng)社區(qū)建設支出2200萬元取得明顯成效。

        9.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保支出250萬元數據。

        10.住房保障支出150萬元創新的技術。

        11.文化旅游體育與傳媒支出10萬元發揮。

        12.其他支出450萬元。

        2021年我鎮(zhèn)財政預算支出共8050萬元快速增長。上年結余419.57萬元開放以來，收支相抵，略有結余穩步前行。

        （三）“三公”經(jīng)費及會議費預算情況

2021年度“三公”經(jīng)費及會議費支出74萬元結構不合理，其中：因公出國（境）費支出3萬元；公務用車購置及運行維護費支出28萬元逐步改善，公務接待費支出29萬元意見征詢，會議費支出14萬元。

        四大大提高、完成2021年財政預算任務的措施

        2021年更是不易之年的必然要求，各項事業(yè)建設快速發(fā)展與財政收支之間的矛盾更加凸顯，財政工作迎來更大的挑戰(zhàn)取得了一定進展。這就要求積極的財政政策要提質(zhì)增效完善好、更可持續(xù)，要繼續(xù)帶頭過緊日子積極參與，注重節(jié)用裕民問題分析，增強全鎮(zhèn)重大戰(zhàn)略任務財政保障能力，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟行穩(wěn)致遠交流研討。2021年我們要突出抓好以下幾個方面的工作：

        （一）加強財政管理更加完善，著力提高保障水平。一是緊跟經(jīng)濟發(fā)展走勢建設應用，圍繞財政目標任務支撐作用，加強與稅收征管部門協(xié)調(diào)配合，加大分析研判動力，同時挖掘非稅收入潛力同時，規(guī)范非稅收入管理，確保完成年度目標任務效高性。二是強化支出管理模式，切實調(diào)整優(yōu)化支出結構，牢固樹立“過緊日子”思想互動互補，加強對公用經(jīng)費的管理和監(jiān)督充分發揮，大力壓減一般性支出，加大財政保障力度成就，嚴守“三敝匾绞?！钡拙€，堅持把發(fā)展經(jīng)濟與改善民生結合起來系統，將財力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領域傾斜非常重要，切實增強財政保障能力進一步提升。三是防風險，注重財政安全運行營造一處，堅決遏制債務增量改革創新，大力盤活存量資產(chǎn)，充分發(fā)揮政府資產(chǎn)在應對財政風險中的對沖作用取得顯著成效，牢牢守住資金安全底線新模式。

        （二）真抓實干，開創(chuàng)財政改革發(fā)展新局面不容忽視。結合目前“智慧財政”“數(shù)字財政”的工作要求組織了，推進數(shù)字財政改革≌f服力！皵?shù)字財政”融通財搶抓機遇、稅、經(jīng)濟表示、社會等多維信息全面闡釋，更好地發(fā)揮財政在經(jīng)濟范疇和政治范疇的雙重作用。在工作過程中競爭力所在，注意重構“數(shù)字化”財政業(yè)務流程引人註目，建設“安全、智能溝通機製、開放”的智慧財政一體化系統(tǒng)探索創新，實現(xiàn)“業(yè)務全覆蓋、流程全紀錄”和“向下看全透明實現了超越、向上看可追溯”，推動“傳統(tǒng)經(jīng)驗型人力管財”向“可數(shù)據(jù)化智慧理財”轉(zhuǎn)變去完善，為財政治理現(xiàn)代化賦能加力創新能力。

        （三）強化財政監(jiān)督，提高資金績效管理範圍。一是強化財政監(jiān)督管理和績效評審各項措施求得平衡，健全財政監(jiān)管機制。利用信息化手段全面加強財政監(jiān)督空間廣闊，逐步健全覆蓋財政日常管理至關重要、資金走向全方位的績效管理制度，做到花錢必問效服務品質、無效必問責的發生，切實提高績效評價質(zhì)量，強化績效考評結果運用影響。二是加強專項資金監(jiān)管力度新的動力，特別是特殊轉(zhuǎn)移支付機制資金和扶貧領域監(jiān)管力度的過程中，確保專款專用廣泛關註，為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略促進進步，深化農(nóng)村改革發(fā)揮財政應有的職能作用。三是積極穩(wěn)妥推進財政預決算公開優勢領先。按照規(guī)范性迎來新的篇章、完整性和及時性等要求不斷完善工作機制，確保要求公開的信息及時公開到位推動並實現。

        五薄弱點、預算草案報表

        （一）2021年收入支出預算總表（表1）

        （二）2021年一般公共預算財政撥款基本支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類款級科目）（表2）

        （三）2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表(表3)

        各位代表，2021年將是不平凡的一年信息化，面對取得脫貧攻堅的全面勝利形勢、“十三五”規(guī)劃實施的全面完成、“十四五”規(guī)劃的制定取得明顯成效，財政工作更加繁重約定管轄。新時代開啟新征程，新征程呼喚新作為創新的技術。我們將堅定信心發揮，攻堅克難，扎實工作快速增長，充分發(fā)揮財政部門的職能開放以來，全面落實我鎮(zhèn)“十四五”規(guī)劃及當年的各項財政工作任務。為保證我鎮(zhèn)脫貧攻堅任務的全面完成初步建立，為促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟與社會事業(yè)的全面發(fā)展綜合運用，為建設美好廣海作出新的更大的貢獻！

表2

2021年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

（按政府預算經(jīng)濟分類款級科目）

單位：臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府                                            單位：萬元

表3

2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

單位：臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府                                           單位：萬元