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來(lái)源：都斛鎮(zhèn)黨政辦

---2015年1月30日在都斛鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

財(cái)政所所長(zhǎng) 劉永泉

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)提交都斛鎮(zhèn)2014年財(cái)政決算和2015年財(cái)政預(yù)算報(bào)告特征更加明顯，請(qǐng)予審議。

一講理論、關(guān)于2014年財(cái)政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

2014年鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委的可能性、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持中國(guó)特色社會(huì)主義理論重要思想為指導(dǎo)服務為一體，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀問題，按照鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算，采取積極穩(wěn)妥的財(cái)政政策進行培訓，狠抓增收節(jié)支發展機遇，圓滿完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政的收支平衡法治力量，并略有節(jié)余全技術方案。

（一）2014年財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況

2014年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入2164萬(wàn)元，比上年的1775萬(wàn)增收389萬(wàn)元共享，增幅21.9%信息化，其中：

1、財(cái)政一般預(yù)算收入是952.3萬(wàn)元生動，比上年932.9萬(wàn)元非常激烈，增收19.4萬(wàn)元，增幅2%引人註目，其中：國(guó)稅市庫(kù)收入371.3萬(wàn)元領域，比去年的234.8萬(wàn)元，增收136.5萬(wàn)元好宣講，增幅58.1%註入新的動力；地稅市庫(kù)收入581萬(wàn)元，比去年698.1萬(wàn)元，減收117.1萬(wàn)元雙重提升，減幅16.7%。

2事關全面、上級(jí)補(bǔ)助收入1197.4萬(wàn)元表現明顯更佳。

3、上年結(jié)余14.3萬(wàn)元技術節能。

（二）2014年財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況

據(jù)2014年預(yù)決算快報(bào)統(tǒng)計(jì)指導，財(cái)政一般預(yù)算總支出 2146.8萬(wàn)元廣泛認同，主要支出項(xiàng)目是：

1、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出230萬(wàn)元流動性。

2鍛造、農(nóng)、林持續創新、水部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出80萬(wàn)元改善。

3、教育事業(yè)費(fèi)支出20萬(wàn)元喜愛。

4重要的角色、行政事業(yè)費(fèi)支出630.2萬(wàn)元。

5向好態勢、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出145.2萬(wàn)元優勢領先。

6、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出90萬(wàn)元共創美好。

7推動並實現、村委會(huì)干部報(bào)酬及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出120萬(wàn)元。

8覆蓋範圍、社會(huì)救濟(jì)撫恤支出200萬(wàn)元優化程度。

9、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元奮勇向前。

10不斷豐富、黨員培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元。

11組建、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出180萬(wàn)元各有優勢。

12、其他臨時(shí)性重要的意義、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出58.4萬(wàn)元持續。

13、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)再獲。

14產品和服務、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)。

15體驗區、食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)增多。

16、消防工作支出5萬(wàn)有望。

17進一步推進、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)。

2014年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入方案，以及上年結(jié)余14.3萬(wàn)元收入共計(jì)總收入2164萬(wàn)元應用的選擇，與預(yù)算總支出2146.8萬(wàn)元十大行動，收支相抵后，結(jié)余是17.2萬(wàn)元大幅增加。

2014年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算收入執(zhí)行過(guò)程中增加的說(shuō)明：

2014年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入有所增加，主要是新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制對(duì)鎮(zhèn)作為核電能源中心鎮(zhèn)及確定我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)作用的補(bǔ)助加大充足。其次是對(duì)我鎮(zhèn)本年度的強(qiáng)降雨造成的災(zāi)害進(jìn)行救災(zāi)復(fù)產(chǎn)進展情況，水利設(shè)施的補(bǔ)助。使我鎮(zhèn)確保有關(guān)民生綠色化發展、抗災(zāi)的支出確保穩(wěn)定至關重要，具體如下：

1、因國(guó)家十八大對(duì)“三農(nóng)”問(wèn)題的關(guān)注及支持用上了，今年在保持對(duì)支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)提升行動、林、水建設(shè)的方面投入相應(yīng)較大關註。

2研究進展、為確保社會(huì)和諧與穩(wěn)定，因應(yīng)國(guó)家提出的社會(huì)保障及關(guān)心低收入人群生計(jì)問(wèn)題連日來，今年對(duì)離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療及農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出快速融入、社會(huì)救濟(jì)撫恤支出、計(jì)劃生育費(fèi)工作都增加支出系統。

3增強、為響應(yīng)國(guó)家確保民生及創(chuàng)文等宜居安居美居政策，我鎮(zhèn)在本年度對(duì)民生基礎(chǔ)設(shè)施的投入相對(duì)加大交流等。

2014年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中更加廣闊，我們主要抓住以下三方面的工作：

1、分析形勢(shì),落實(shí)措施,大力組織財(cái)政收入

2014年剛開(kāi)始,我們認(rèn)真總結(jié)上年財(cái)政運(yùn)行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實(shí)際,把握好全鎮(zhèn)財(cái)政收入的方向,積極克服前進(jìn)中的困難,及早安排,對(duì)市政府下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)通過(guò)的預(yù)算任務(wù),逐層分解,逐項(xiàng)落實(shí)提高。同時(shí)積極與國(guó)稅可以使用、地稅等部門(mén)協(xié)調(diào)配合，調(diào)整工作思路紮實，完善各項(xiàng)增收節(jié)支措施應用領域，強(qiáng)化行政事業(yè)單位預(yù)算外資金管理，凡是應(yīng)納入財(cái)政管理收入的進行培訓，切實(shí)做到應(yīng)收盡收發展機遇，不留尾巴，各項(xiàng)稅款依時(shí)足額入庫(kù)法治力量，使全鎮(zhèn)財(cái)政收支走上良性循環(huán)的軌道全技術方案。

2、合理安排財(cái)政支出共享，統(tǒng)籌兼顧信息化，確保重點(diǎn)

在財(cái)政工作過(guò)程中經驗分享，我們以“適度從緊，量入為出趨勢，統(tǒng)籌安排有力扭轉，確保平衡”為財(cái)政工作指導(dǎo)思想，通過(guò)調(diào)整預(yù)算管理方式來(lái)增強(qiáng)財(cái)力分配的合理性一站式服務，對(duì)預(yù)算收支平衡起到了積極作用廣度和深度，按時(shí)地完成了市級(jí)下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)通過(guò)預(yù)算任務(wù)。

一是厲行節(jié)約引領作用，艱苦奮斗加強宣傳。目前我鎮(zhèn)的財(cái)力并不充裕，按照財(cái)政管理的有關(guān)規(guī)定用的舒心，堅(jiān)持勤儉節(jié)約為辦事原則技術發展，控制好公務(wù)活動(dòng)的費(fèi)用，堅(jiān)決制止各種鋪張浪費(fèi)行為集成，堅(jiān)持做到嚴(yán)格控制各項(xiàng)開(kāi)支和預(yù)算追加重要手段，對(duì)可支可不支的資金堅(jiān)決不支，使有限的資金能合理運(yùn)作穩定性。二是對(duì)新增財(cái)力主要是用于保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)研究與應用，保障社會(huì)穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問(wèn)題。對(duì)全鎮(zhèn)639戶1034人低保戶更高效、五保戶全面協議、軍烈屬、傷殘軍人具體而言，部分計(jì)劃生育家庭的生活保障金的發(fā)放工具，確保發(fā)放資金及時(shí)、足額喜愛、到位重要的角色，確保社會(huì)大局穩(wěn)定。認(rèn)真落實(shí)生態(tài)林補(bǔ)助向好態勢、農(nóng)民種糧直補(bǔ)和綜合補(bǔ)助政策平臺建設，把三項(xiàng)資金及時(shí)足額發(fā)放到戶，調(diào)動(dòng)農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性貢獻力量。三是重點(diǎn)抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和資金使用效益使用，提高財(cái)政資金的規(guī)范性、有效性和安全性發行速度。 完善各項(xiàng)費(fèi)用定額管理足夠的實力，嚴(yán)格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出，對(duì)每一筆資金支出使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查結構，積極配合上級(jí)審計(jì)部門(mén)更適合，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的監(jiān)管高效，確保專款專用要素配置改革。

通過(guò)這些強(qiáng)有力的措施體系，把有限的資金用在實(shí)處，從而優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)帶動產業發展，確保了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的順利發(fā)展責任製。

3、強(qiáng)化財(cái)政職能作用必然趨勢，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)

為進(jìn)一步適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)促進善治，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用擴大，我們把積極培植財(cái)源多樣性，大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)作為工作的出發(fā)點(diǎn)，我們積極主動(dòng)與部門(mén)單位密切配合新格局，在管理明顯、信息、政策方面加強(qiáng)服務(wù)顯示，明確把“扶持創新為先、服務(wù)、監(jiān)督”作為重點(diǎn)科普活動，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整創新延展，充分挖掘我鎮(zhèn)的財(cái)源和稅源潛力。

二長期間、2015年財(cái)政預(yù)算草案

2015年我鎮(zhèn)財(cái)政在執(zhí)行新體制過(guò)程中基本情況，作出思想指導(dǎo)，  2015年預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：以十八大的重要思想為指導(dǎo)高端化，堅(jiān)持以人為本力量，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委提單產、市政府和鎮(zhèn)委深入實施、鎮(zhèn)政府提出財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)樹(shù)立勤儉節(jié)約發展空間，開(kāi)源節(jié)流功能，積極籌集資金，提升整體財(cái)政實(shí)力解決，做到收入支出兩手抓廣泛關註，以確保籌集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會(huì)各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)所需的資金集成技術，同時(shí)今年要使我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入再上一個(gè)臺(tái)階就能壓製，再次完成市下達(dá)的財(cái)稅任務(wù)更合理。為此，2015年我鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃是：

(一)2015年預(yù)算內(nèi)總收入2180萬(wàn)元更優美，比上年2164萬(wàn)元各方面，增收16萬(wàn)元，增幅0.7%成效與經驗。

1適應性、財(cái)政一般預(yù)算收入1028.5萬(wàn)元，比上年的952.3萬(wàn)元增收76.2萬(wàn)元稍有不慎，增幅8%重要作用，其中：國(guó)稅收入400萬(wàn)元，比上年  371.3萬(wàn)元最為顯著，增收28.7萬(wàn)元尤為突出，增幅7.7%；地稅收入628.5萬(wàn)元環境，比上年581萬(wàn)元空間載體，增收47.5萬(wàn)元，增幅8.2%相對簡便。

2重要組成部分、上級(jí)補(bǔ)助收入1134.3萬(wàn)元。

3合作、上年結(jié)余17.2萬(wàn)元勃勃生機。

(二)2015年財(cái)政預(yù)算總支出是2168萬(wàn)元，比上年2146.8萬(wàn)元極致用戶體驗，增支21.2萬(wàn)元提供有力支撐，增幅0.98%。

2015年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出按照以收定支引領作用，保重點(diǎn)加強宣傳，安排有序，量入而出建設，收支平衡在此基礎上，略有節(jié)余，不列赤字的原則前來體驗，對(duì)各項(xiàng)資金進(jìn)行合理安排自主研發。

1、對(duì)“三農(nóng)”問(wèn)題的繼續(xù)關(guān)注及支持更加廣闊。

2損耗、今年預(yù)算對(duì)離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療、民生設(shè)施投入、計(jì)劃生育費(fèi)支出都相應(yīng)加大性能穩定。

3全面革新、因應(yīng)目前國(guó)內(nèi)外環(huán)境要求，在環(huán)保方面增加投入情況正常。

4行業分類、安全生產(chǎn)方面，按照上級(jí)要求提高鍛煉，抓好在崗人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)發展邏輯，強(qiáng)化安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)，保證培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入有所提升。

5聽得進、預(yù)留一定的抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)及應(yīng)急資金。

具體計(jì)劃安排如下：

1先進水平、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出240萬(wàn)元便利性。

2、農(nóng)足夠的實力、林緊迫性、水部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出87萬(wàn)元結構。

3更適合、教育事業(yè)費(fèi)支出18萬(wàn)元。

4溝通協調、行政事業(yè)費(fèi)支出630.4萬(wàn)元要素配置改革。

5、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出145.2萬(wàn)元保障性。

6帶動產業發展、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出90萬(wàn)元。

7新創新即將到來、村委會(huì)干部報(bào)酬及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出120萬(wàn)元邁出了重要的一步。

8、社會(huì)救濟(jì)撫恤支出200萬(wàn)元設施。

9需求、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。

10組合運用、黨員培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元更讓我明白了。

11、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出185萬(wàn)元積極。

12探索、其他臨時(shí)性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出52.4萬(wàn)元。

13滿意度、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)情況較常見。

14、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)主要抓手。

15機製、食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)。

16集成應用、消防工作支出5萬(wàn)探討。

17、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)高效流通。

2015年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入調解製度，以及上年結(jié)余17.2萬(wàn)元收入共計(jì)總收入2180萬(wàn)元，與預(yù)算總支出2168萬(wàn)元功能，收支相抵后應用的因素之一，結(jié)余是12萬(wàn)元。

為確保2015年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的順利完成預期，除認(rèn)真分析形勢(shì)敢於監督，落實(shí)措施，大力組織財(cái)政收入;合理安排財(cái)政支出結構，統(tǒng)籌兼?zhèn)渲匾淖饔?，確保重點(diǎn);強(qiáng)化財(cái)政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)外規模最大，還要加大財(cái)政管理和改革力度力度，實(shí)施新的財(cái)政管理體制和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，做到生財(cái)有道系統性，聚財(cái)有方勇探新路，用財(cái)有規(guī)，最大限度地發(fā)揮財(cái)政管理效能傳遞。

各位代表試驗，同志們，過(guò)去的一年開展攻關合作，我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得一定的成績(jī)製度保障，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果。但我們應(yīng)該看到自行開發，年收入1000萬(wàn)市庫(kù)是一個(gè)瓶頸進行部署，加上當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政還面臨很多矛盾和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱應用情況，稅源缺乏,財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不合理保護好，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)財(cái)稅的貢獻(xiàn)率不夠明顯;財(cái)政總量小,收支矛盾突出,財(cái)政增長(zhǎng)滿足不了剛性支出增長(zhǎng)組建。新的一年，我們決心在市委特點、市府和鎮(zhèn)委深刻變革、鎮(zhèn)政府的正確帶領(lǐng)下，充滿信心和諧共生，振奮精神質生產力，樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)技術交流，采取切實(shí)可行的措施先進的解決方案，克服困難，不辜負(fù)代表們的重托創造更多，不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望宣講活動，堅(jiān)決為完成我鎮(zhèn)2015年財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗！