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都斛鎮(zhèn)2017年財政決算和

2018年財政預(yù)算報告

---2018年2月2日在都斛鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第五次會議上

財政所法定代表人吳雯瑜

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托服務效率，向大會提交都斛鎮(zhèn)2017年財政決算和2018年財政預(yù)算報告，請予審議前沿技術。

一、關(guān)于2017年財政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

2017年性能，在鎮(zhèn)委多種方式、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞“興業(yè)惠民技術創新、治吏簡政”的工作要求深入交流研討，認(rèn)真貫徹落實中央、省設施、江門需求、臺山市深化財稅體制改革部署堅定不移，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)組合運用，貫徹落實新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線迎難而上，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)積極，充值發(fā)揮財政職能作用，著力提高預(yù)算管理水平堅持先行，全力防范政府債務(wù)風(fēng)險和地方財政支付風(fēng)險產業，順利完成鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第二次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，財政運(yùn)行整體良好情況較常見。

（一）2017年財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況

2017年鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入2394.5萬元可持續，比2016年的2205萬，增收189.5萬元生產體系，增幅8.6%服務，其中：

1、財政一般預(yù)算收入是1016.7萬元能力和水平，比2016同期（按營改增可比口徑919.3萬）增長10.59%中覆蓋。其中：國稅市庫收入482.4萬元，地稅市庫收入534.3萬元研究。

2高效、上級補(bǔ)助收入1371.8萬元。

3提高、2016年結(jié)余6萬元機構。

（二）2017年財政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況

據(jù)2017年預(yù)決算快報統(tǒng)計，財政一般預(yù)算總支出2389萬元交流，主要支出項目是：

1攜手共進、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出196萬元。

2推進一步、農(nóng)經過、林簡單化、水部門事業(yè)費(fèi)支出95萬元。

3明確了方向、教育事業(yè)費(fèi)支出22萬元系統性。

4、行政事業(yè)費(fèi)支出793萬元單產提升。

5傳遞、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出180萬元。

6勞動精神、公開展攻關合作、檢、法預下達、司部門事業(yè)費(fèi)支出94萬元的有效手段。

7、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出102萬元方案。

8關鍵技術、計劃生育費(fèi)支出250萬元。

9研究成果、村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出152萬元取得了一定進展。

10、社會救濟(jì)撫恤支出210萬元大面積。

11積極參與、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)15萬元。

12培養、黨員培訓(xùn)費(fèi)5萬元交流研討。

13、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出190萬元推動。

14相對較高、其他臨時性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出50萬元信息。

15相關、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)14萬。

16豐富內涵、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費(fèi)支出5萬生產效率。

17、食品安全檢查專項經(jīng)費(fèi)支出5萬適應性。

18節點、消防工作支出5萬（包含消防安全網(wǎng)格化管理工作經(jīng)費(fèi)）。

19落地生根、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬的特點。

20健康發展、打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬。

2017年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入大數據，以及2016結(jié)余6萬元收入共計總收入2394.5萬元長效機製，與預(yù)算總支出2389萬元，收支相抵后數字技術，結(jié)余是5.5萬元奮戰不懈。

2017年鎮(zhèn)財政在預(yù)算支出執(zhí)行過程中增加的說明：

1、隨著改革開放的不斷深入和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展措施，對“三農(nóng)”工作提出了新的要求大大縮短，我鎮(zhèn)堅持以增加農(nóng)民收入為核心，以農(nóng)業(yè)增效為重點緊密相關，以建設(shè)和諧農(nóng)村為根本更默契了，今年在對支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)、林的可能性、水建設(shè)的方面加大投入不要畏懼。

2服務為一體、因今年人員剛性支出有所增加問題，所以行政事業(yè)費(fèi)支出和村干部報酬支出相比上年有所增加。

3全會精神、為確保社會大局穩(wěn)定和發(fā)展系統穩定性，我鎮(zhèn)繼續(xù)做好民生工程建設(shè)，關(guān)心社會弱勢群體集中展示，努力做好扶貧救濟(jì)工作實力增強，所以今年社會救濟(jì)撫恤支出和農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)支出都保持增長。

4探索創新、因今年建設(shè)人大辦公室帶來全新智能，完善人大相關(guān)工作制度管理，所以對鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)支出有所增加新產品。

5去完善、為提高人民生活水平，滿足人民需求長遠所需，我鎮(zhèn)對于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入力度加大求索，所以今年基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出有所增加。

6規模、因今年受臺風(fēng)“天鴿”影響穩定發展，我鎮(zhèn)受災(zāi)情況嚴(yán)重，所以其他臨時性聯動、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出有所增加增持能力。

2017年鎮(zhèn)財政在預(yù)算執(zhí)行過程中共同努力，我們主要抓住以下三方面的工作：

1、分析形勢,落實措施,完成市下達(dá)任務(wù)

2017年剛開始追求卓越，我們認(rèn)真總結(jié)2016年財政運(yùn)行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實際,把握好全鎮(zhèn)財政收入的方向,克服困難,分解任務(wù)很重要，落實責(zé)任，積極與國稅覆蓋、地稅等部門協(xié)調(diào)配合異常狀況，轉(zhuǎn)變工作思路，完善各項增收節(jié)支措施高效，凡是應(yīng)納入財政管理收入的應用創新，切實做到應(yīng)收盡收，不留尾巴持續創新，各項稅款依時足額入庫改善，使我鎮(zhèn)順利完成市下達(dá)財政增長任務(wù)。

2協調機製、合理安排財政支出信息化，統(tǒng)籌兼顧，確保重點

在財政工作過程中實踐者，我們以“適度從緊取得明顯成效，量入為出，統(tǒng)籌安排數據，確保平衡”為財政工作指導(dǎo)思想創新的技術，通過調(diào)整預(yù)算管理方式來增強(qiáng)財力分配的合理性，對預(yù)算收支平衡起到了積極作用顯著，按時地完成了市級下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會通過預(yù)算任務(wù)快速增長。

一是厲行節(jié)約，艱苦奮斗占。目前我鎮(zhèn)的財力并不充裕高質量，按照財政管理的有關(guān)規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約為辦事原則激發創作，控制好公務(wù)活動的費(fèi)用前景，堅決制止各種鋪張浪費(fèi)行為，堅持做到嚴(yán)格控制各項開支和預(yù)算追加提升，對可支可不支的資金堅決不支大大提高，使有限的資金能合理運(yùn)作。二是對新增財力主要是用于保障重點項目建設(shè)研究成果，保障社會穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問題取得了一定進展。對全鎮(zhèn)低保戶、特困戶大面積、軍烈屬積極參與、傷殘軍人問題分析，部分計劃生育家庭的生活保障金的發(fā)放，確保發(fā)放資金及時交流研討、足額更加完善、到位，確保社會大局穩(wěn)定應用的選擇。認(rèn)真落實生態(tài)林補(bǔ)助十大行動、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和綜合補(bǔ)助政策，把三項資金及時足額發(fā)放到戶背景下，調(diào)動農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性綜合措施。三是重點抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和資金使用效益，提高財政資金的規(guī)范性自然條件、有效性和安全性設計標準。完善各項費(fèi)用定額管理，嚴(yán)格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出互動互補，對每一筆資金支出使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查發揮重要帶動作用，積極配合上級審計部門，加強(qiáng)對各項專項資金的監(jiān)管意料之外，確保屛幕瘍r值？顚Ｓ谩?/p>

通過這些強(qiáng)有力的措施系統，把有限的資金用在實處非常重要，從而優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)進一步提升，確保了社會各項事業(yè)的順利發(fā)展空間廣闊。

3、強(qiáng)化財政職能作用改革創新，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)

為進(jìn)一步適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢知識和技能，充分發(fā)揮財政職能作用，我們把積極培植財源新模式，大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)作為工作的出發(fā)點實現，我們積極主動與部門單位密切配合，在管理組織了、信息服務體系、政策方面加強(qiáng)服務(wù)，明確把“扶持搶抓機遇、服務(wù)分析、監(jiān)督”作為重點，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整全面闡釋，充分挖掘我鎮(zhèn)的財源和稅源潛力非常激烈。

二競爭力所在、2018年財政預(yù)算草案

2018年我鎮(zhèn)財政在執(zhí)行新體制過程中，作出思想指導(dǎo)設備製造，2018年預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大的重要思想為指導(dǎo)發展需要，堅持以人為本，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心管理，認(rèn)真貫徹落實市委顯示、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出財政工作目標(biāo)任務(wù)效率和安，繼續(xù)樹立勤儉節(jié)約創新能力，開源節(jié)流，積極籌集資金範圍，提升整體財政實力求得平衡，做到收入支出兩手抓，以確笨臻g廣闊；I集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會各項建設(shè)事業(yè)所需的資金至關重要，同時今年要使我鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入再上一個臺階，再次完成市下達(dá)的財稅任務(wù)服務品質。為此的發生，2018年我鎮(zhèn)財政收支計劃是：

(一)2018年預(yù)算內(nèi)總收入2430萬元，比2017年2394.5萬元影響，增收35.5萬元新的動力，增幅1.48%。

1發展契機、財政一般預(yù)算收入1098萬元廣泛關註，比2017年的1016.7萬元，增收81.3萬元發力，增幅8%優勢領先，其中：國稅收入521萬元，比2017年482.4萬元共創美好，增收38.6萬元推動並實現，增幅8%；地稅收入577萬元覆蓋範圍，比2017年534.3萬元優化程度，增收42.7萬元，增幅8%奮勇向前。

2不斷豐富、上級補(bǔ)助收入1326.5萬元。

3、2017年結(jié)余5.5萬元使用。

(二)2018年財政預(yù)算總支出是2427萬元大幅拓展，比2017年2389萬元，增支38萬元更加堅強，增幅1.59%與時俱進。

2018年鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出按照以收定支，保重點初步建立，安排有序綜合運用，量入而出，收支平衡的方法，略有節(jié)余實事求是，不列赤字的原則，對各項資金進(jìn)行合理安排落到實處。

1服務水平、加大對“三農(nóng)”建設(shè)和扶貧工作的投入。

2技術創新、今年預(yù)算對離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療處理方法、民生投入、社會撫恤和鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)支出要保證穩(wěn)定持續向好。

3習慣、抓好在崗安全員安全知識和技能培訓(xùn)，規(guī)范安監(jiān)隊伍建設(shè)進展情況，保證培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入的積極性。

4、預(yù)留一定的抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)及應(yīng)急資金至關重要。

5不久前、加強(qiáng)財政預(yù)算管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行財政集中支付背景下。

6綜合措施、增加消防專職消防隊建設(shè)支出。

具體計劃安排如下：

1自然條件、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出198萬元。

2開展、農(nóng)互動互補、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出98萬元提單產，其中河長制工作經(jīng)費(fèi)支出12萬元深入實施。

3、教育事業(yè)費(fèi)支出23萬元。

4效果、行政事業(yè)費(fèi)支出793萬元有所應。

5、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出180萬元合作關系。

6著力提升、公、檢傳遞、法融合、司部門事業(yè)費(fèi)支出94萬元。

7相關性、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出106萬元完成的事情。

8、計劃生育費(fèi)支出254萬元穩定。

9改造層面、村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出155萬元。

10優勢與挑戰、社會救濟(jì)撫恤支出215萬元新體系。

11、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)20萬元創造。

12不難發現、黨員培訓(xùn)費(fèi)5萬元。

13設備製造、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出140萬元發展需要。

14、其他臨時性管理、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出50萬元顯示。

15、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)15萬效率和安。

16設計能力、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費(fèi)支出5萬。

17深入開展、食品安全檢查專項經(jīng)費(fèi)支出5萬提供有力支撐。

18、消防工作支出5萬（包含消防安全網(wǎng)格化管理工作經(jīng)費(fèi)）建議。

19品率、消防專職消防隊建設(shè)支出60萬。

20不斷發展、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬積極影響。

21自動化方案、打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬。

2018年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入越來越重要，以及2017年結(jié)余5.5萬元收入共計總收入2430萬元線上線下，與預(yù)算總支出2427萬元，收支相抵后醒悟，結(jié)余是3萬元數據顯示。

為確保2018年財政預(yù)算任務(wù)的順利完成，除認(rèn)真分析形勢能運用，落實措施達到，大力組織財政收入;合理安排財政支出，統(tǒng)籌兼?zhèn)洳豢扇鄙?，確保重點;強(qiáng)化財政職能作用蓬勃發展，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)外，還要加大財政管理和改革力度積極回應，實施新的財政管理體制和財務(wù)管理規(guī)定重要性，做到生財有道，聚財有方多種場景，用財有規(guī)多元化服務體系，最大限度地發(fā)揮財政管理效能。

各位代表擴大公共數據，同志們深度，過去的一年，我鎮(zhèn)財政工作取得一定的成績核心技術體系，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果開拓創新。但我們應(yīng)該看到，我鎮(zhèn)財政還面臨很多矛盾和問題必然趨勢，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱促進善治，缺乏大項目，稅源缺乏;財政總量小,滿足不了人員剛性和民生事權(quán)支出日益增加發展的關鍵。

新的一年道路，我們決心在市委、市府和鎮(zhèn)委真諦所在、鎮(zhèn)政府的正確帶領(lǐng)下指導，以高度的事業(yè)心、責(zé)任感倍增效應，不畏艱辛規則製定，克服重重困難，努力協(xié)助開發(fā)新經(jīng)濟(jì)增長點優化服務策略，努力增加稅收，爭取完成市制定的財政增長目標(biāo)，不辜負(fù)代表們的重托兩個角度入手，不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望建強保護，堅決為完成我鎮(zhèn)2018年財政任務(wù)而努力奮斗！