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---2016年1月19日在都斛鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

財(cái)政所所長(zhǎng) 劉永泉

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)提交都斛鎮(zhèn)2015年財(cái)政決算和2016年財(cái)政預(yù)算報(bào)告，請(qǐng)予審議工藝技術。

一、關(guān)于2015年財(cái)政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

2015年鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持中國(guó)特色社會(huì)主義理論重要思想為指導(dǎo)系統，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過的財(cái)政預(yù)算重要意義，采取積極穩(wěn)妥的財(cái)政政策交流等，狠抓增收節(jié)支，圓滿完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)不斷完善，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政的收支平衡數字化，并略有節(jié)余。

（一）2015年財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況

2015年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入 2108萬(wàn)元基礎上，比上年的2164萬(wàn)，減收56萬(wàn)元應用領域，減幅2.5%保持競爭優勢，其中：

1、財(cái)政一般預(yù)算收入是961.5萬(wàn)元發展機遇，比上年952.3萬(wàn)元長效機製，增收9.2萬(wàn)元，增幅0.97%全技術方案，其中：國(guó)稅市庫(kù)收入253.5萬(wàn)元分享，比去年的371.3萬(wàn)元，減收117.8萬(wàn)元信息化，減幅31.7%方式之一；地稅市庫(kù)收入708萬(wàn)元，比去年581萬(wàn)元新型儲能，增收127萬(wàn)元創新能力，增幅21.9%新品技。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入1129.3萬(wàn)元求得平衡。

3紮實做、上年結(jié)余17.2萬(wàn)元。

（二）2015年財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況

據(jù)2015年預(yù)決算快報(bào)統(tǒng)計(jì)加強宣傳，財(cái)政一般預(yù)算總支出 2105萬(wàn)元臺上與臺下，主要支出項(xiàng)目是：

1、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出188萬(wàn)元技術發展。

2集聚效應、農(nóng)、林更為一致、水部門事業(yè)費(fèi)支出85萬(wàn)元等形式。

3、教育事業(yè)費(fèi)支出18萬(wàn)元研究與應用。

4飛躍、行政事業(yè)費(fèi)支出700萬(wàn)元。

5全面協議、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出150萬(wàn)元重要部署。

6、公工具、檢智慧與合力、法、司部門事業(yè)費(fèi)支出90萬(wàn)元重要的角色。

7開放要求、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出94萬(wàn)元。

8平臺建設、村委會(huì)干部報(bào)酬及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出122萬(wàn)元服務機製。

9、社會(huì)救濟(jì)撫恤支出200萬(wàn)元使用。

10大幅拓展、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。

11更加堅強、黨員培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元與時俱進。

12、基礎(chǔ)設(shè)施及圩鎮(zhèn)建設(shè)支出150萬(wàn)元初步建立。

13綜合運用、其他臨時(shí)性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出25萬(wàn)元。

14效果較好、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元重要的意義。

15、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元開拓創新。

16持續發展、食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。

17促進善治、消防工作支出5萬(wàn)元擴大。

18、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元發揮效力。

19新格局、打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

2015年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入安全鏈，以及上年結(jié)余17.2萬(wàn)元收入共計(jì)總收入2108萬(wàn)元顯示，與預(yù)算總支出2105萬(wàn)元，收支相抵后真正做到，結(jié)余是3萬(wàn)元科普活動。

2015年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算收入執(zhí)行過程中減少的說明：

2015年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入有所增加，但是由于市總體資金存在缺口強化意識，導(dǎo)致我鎮(zhèn)上級(jí)補(bǔ)助減少長期間，加上我鎮(zhèn)今年無(wú)大項(xiàng)目建設(shè)和土地交易，缺乏較大的收入增長(zhǎng)點(diǎn)現場。在財(cái)政支出方面高端化，具體如下：

1、因今年人員剛性支出有所增加我有所應，所以行政事業(yè)費(fèi)支出較上年有所增加提單產。

2、為確保社會(huì)和諧與穩(wěn)定至關重要，按照國(guó)家的有關(guān)社會(huì)保障及關(guān)心低收入人群生計(jì)的政策關註，今年對(duì)農(nóng)村合作醫(yī)療、農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)及社會(huì)救濟(jì)撫恤等方面的支出基本保持穩(wěn)定無障礙。

3、因前期農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度大快速融入，并取得較好效果認為，今年在基礎(chǔ)設(shè)施及圩鎮(zhèn)建設(shè)支出方面較上年有所減少。

2015年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行過程中增強，我們主要抓住以下三方面的工作：

1重要意義、認(rèn)真分析形勢(shì),落實(shí)措施,加大財(cái)政收入

2015年始,我們認(rèn)真總結(jié)上年財(cái)政運(yùn)行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實(shí)際,把握好全鎮(zhèn)財(cái)政收入的方向,積極克服前進(jìn)中的困難,及早安排,對(duì)市政府下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)通過的預(yù)算任務(wù),逐層分解,逐項(xiàng)落實(shí)。同時(shí)積極與國(guó)稅、地稅等部門協(xié)調(diào)配合各方面，調(diào)整工作思路防控，完善各項(xiàng)增收節(jié)支措施，強(qiáng)化行政事業(yè)單位預(yù)算外資金管理適應性，凡是應(yīng)納入財(cái)政管理收入的堅實基礎，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，不留尾巴重要作用，各項(xiàng)稅款依時(shí)足額入庫(kù)等地，使全鎮(zhèn)財(cái)政收支走上良性循環(huán)的軌道。

2尤為突出、統(tǒng)籌兼顧規定，確保重點(diǎn)，合理安排財(cái)政支出

在財(cái)政工作過程中空間載體，我們以“適度從緊高質量，量入為出，統(tǒng)籌安排重要組成部分，確保平衡”為指導(dǎo)思想流程，通過調(diào)整預(yù)算管理方式來增強(qiáng)財(cái)力分配的合理性，對(duì)預(yù)算收支平衡起到了積極作用有力扭轉，按時(shí)完成市級(jí)下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)通過的預(yù)算任務(wù)上高質量。

一是厲行節(jié)約，艱苦奮斗廣度和深度。目前我鎮(zhèn)的財(cái)力并不充裕深入交流，按照財(cái)政管理的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約為辦事原則加強宣傳，控制好公務(wù)活動(dòng)的費(fèi)用臺上與臺下，堅(jiān)決遏止各種鋪張浪費(fèi)行為。堅(jiān)持做到嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支和預(yù)算追加技術發展，對(duì)可支可不支的資金堅(jiān)決不支集聚效應，合理運(yùn)作有限的資金。二是新增財(cái)力主要用于保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)重要手段，保障社會(huì)穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問題互動講。對(duì)全鎮(zhèn)672戶1067人的低保戶、五保戶像一棵樹、軍烈屬講故事、傷殘軍人，部分計(jì)劃生育家庭的生活保障金進(jìn)行發(fā)放性能穩定，確保發(fā)放資金及時(shí)全面革新、足額、到位，社會(huì)大局穩(wěn)定行業分類。認(rèn)真落實(shí)生態(tài)林補(bǔ)助技術特點、農(nóng)民種糧直補(bǔ)和綜合補(bǔ)助政策，及時(shí)將資金足額發(fā)放到戶發展邏輯，調(diào)動(dòng)農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性凝聚力量。三是重點(diǎn)抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和資金使用效益，提高財(cái)政資金的規(guī)范性記得牢、有效性和安全性註入了新的力量。 完善各項(xiàng)費(fèi)用定額管理，嚴(yán)格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出更多可能性，對(duì)每一筆資金支出使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查去創新，積極配合上級(jí)審計(jì)部門，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的監(jiān)管緊迫性，確保尳Y構？顚Ｓ谩?span lang="EN-US">

通過這些強(qiáng)有力的措施高效，把有限的資金用在實(shí)處溝通協調，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的順利發(fā)展體系。

3保障性、強(qiáng)化財(cái)政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)

為進(jìn)一步適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)責任製，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用十分落實，以培植財(cái)源，大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)作為工作的出發(fā)點(diǎn)規則製定，積極主動(dòng)配合部門單位製造業，加強(qiáng)管理、信息關規定、政策方面的服務(wù)發展基礎，明確把“扶持、服務(wù)迎難而上、監(jiān)督”作為重點(diǎn)積極，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分挖掘我鎮(zhèn)的財(cái)源和稅源的潛力堅持先行。

二集聚、2016年財(cái)政預(yù)算草案

2016年我鎮(zhèn)財(cái)政在執(zhí)行新體制過程中預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：以十八大的重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本調整推進，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府和鎮(zhèn)委機製、鎮(zhèn)政府提出財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)全過程，繼續(xù)樹立勤儉節(jié)約，開源節(jié)流探討，積極籌集資金不負眾望，提升整體財(cái)政實(shí)力，做到收入支出兩手抓調解製度，確本珳收{控；I集我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會(huì)各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)所需的資金，同時(shí)今年?duì)幦∥益?zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入再上一個(gè)臺(tái)階應用的因素之一，完成市下達(dá)的財(cái)稅任務(wù)解決。為此，2016年我鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃是：

(一)2016年預(yù)算內(nèi)總收入2126萬(wàn)元敢於監督，比上年2108萬(wàn)元幅度，增收18萬(wàn)元，增幅0.8%重要的作用。

1貢獻、財(cái)政一般預(yù)算收入1038.4萬(wàn)元，比上年的961.5萬(wàn)元增收76.9萬(wàn)元穩中求進，增幅8%統籌，其中：國(guó)稅收入274萬(wàn)元，比上年253.5萬(wàn)元協同控製，增收20.5萬(wàn)元振奮起來，增幅8%；地稅收入764.4萬(wàn)元重要作用，比上年708萬(wàn)元等地，增收56.4萬(wàn)元，增幅7.9%切實把製度。

2保供、上級(jí)補(bǔ)助收入1084.6萬(wàn)元。

3進行部署、上年結(jié)余3萬(wàn)元責任。

(二)2016年財(cái)政預(yù)算總支出是2118萬(wàn)元，比上年2105萬(wàn)元保護好，增支13萬(wàn)元組建，增幅0.61%。

2016年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出按照以收定支特點，保重點(diǎn)深刻變革，安排有序結論，量入而出，收支平衡質生產力，略有節(jié)余適應性強，不列赤字的原則，對(duì)各項(xiàng)資金進(jìn)行合理安排先進的解決方案。

1拓展、對(duì)“三農(nóng)”問題的繼續(xù)關(guān)注及支持。

2宣講活動、今年預(yù)算對(duì)離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療不斷進步、民生投入和社會(huì)撫恤支出要保證穩(wěn)定。

3效率、安全生產(chǎn)方面規模，抓好在崗人員安全知識(shí)和技能培訓(xùn)，規(guī)范安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)講故事，保證培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入非常完善。

4、預(yù)留一定的抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)及應(yīng)急資金全面革新。

具體計(jì)劃安排如下：

1作用、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出185萬(wàn)元。

2行業分類、農(nóng)技術特點、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出90萬(wàn)元發展邏輯。

3高效化、教育事業(yè)費(fèi)支出20萬(wàn)元。

4為產業發展、行政事業(yè)費(fèi)支出700萬(wàn)元範圍和領域。

5、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出160萬(wàn)元各項要求。

6更高要求、公、檢新技術、法共同學習、司部門事業(yè)費(fèi)支出100萬(wàn)元。

7深入、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出95萬(wàn)元效高。

8、村委會(huì)干部報(bào)酬及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出123萬(wàn)元基礎。

9性能、社會(huì)救濟(jì)撫恤支出200萬(wàn)元多種方式。

10、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元新創新即將到來。

11邁出了重要的一步、黨員培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元。

12設施、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出124萬(wàn)元。

13堅定不移、其他臨時(shí)性組合運用、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出25萬(wàn)元。

14迎難而上、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元積極。

15、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元堅持先行。

16產業、食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。

17情況較常見、消防工作支出5萬(wàn)元可持續。

18、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元生產體系。

19服務、打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

2016年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入能力和水平，及上年結(jié)余3萬(wàn)元收入共計(jì)總收入2126萬(wàn)元覆蓋，與預(yù)算總支出2118萬(wàn)元，收支相抵后研究，結(jié)余是8萬(wàn)元高效。

為確保2016年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的順利完成，除認(rèn)真分析形勢(shì)提高，落實(shí)措施機構，大力組織財(cái)政收入; 統(tǒng)籌兼?zhèn)洌_保重點(diǎn)開展試點，合理安排財(cái)政支出;強(qiáng)化財(cái)政職能作用攜手共進，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)外，還要加大財(cái)政管理和改革力度推進一步，實(shí)施新的財(cái)政管理體制和財(cái)務(wù)管理規(guī)定經過，做到生財(cái)有道，聚財(cái)有方力度，用財(cái)有規(guī)明確了方向，最大限度地發(fā)揮財(cái)政管理效能系統性。

各位代表，同志們單產提升，過去的一年傳遞，我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得一定的成績(jī)，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果勞動精神。但我們應(yīng)該看到開展攻關合作，鎮(zhèn)財(cái)政還面臨很多矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱預下達，稅源缺乏,財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不合理的有效手段，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)財(cái)稅的貢獻(xiàn)率不夠明顯;財(cái)政總量小,收支矛盾突出,財(cái)政增長(zhǎng)滿足不了剛性支出增長(zhǎng)。新的一年方案，我們決心在市委關鍵技術、市府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確帶領(lǐng)下深入，充滿信心技術研究，振奮精神，樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀大面積，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)積極參與，采取切實(shí)可行的措施，克服困難搖籃，不辜負(fù)代表們的重托技術，不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望，堅(jiān)決為完成我鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗推動！

來源：都斛鎮(zhèn)黨政辦