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來源：都斛鎮(zhèn)黨政辦

都斛鎮(zhèn)2010年財政決算和

2011年財政預(yù)算報告

---2011年1月21日在都斛鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第七次會議上

財政所所長 劉永泉

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托強化意識，向大會提交都斛鎮(zhèn)2010年財政決算和2011年財政預(yù)算報告實現了超越，請予審議。

一、關(guān)于2010年財政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

2010年鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持中國特色的社會主義理論重要思想為指導(dǎo)市場開拓，認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀範圍和領域，按照鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第六次會議審議通過的財政預(yù)算，采取積極穩(wěn)妥的財政政策各項要求，狠抓增收節(jié)支更高要求，圓滿完成各項財政工作任務(wù)，實現(xiàn)了當(dāng)年財政的收支平衡新技術，并略有節(jié)余共同學習。

（一）2010年財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況

2010年鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入1479萬元，比上年的1335.4萬增收143.6萬元深入，增幅10.7%效高，其中：

1、財政一般預(yù)算收入是943萬元基礎，比上年874.4萬元性能，增收68.6萬元，增幅7.86%對外開放，其中：國稅市庫收入114.7萬元技術創新，比去年的181.4萬元，減收66.7萬元資料，減幅36.7%廣泛應用；地稅市庫收入828.3萬元，比去年693萬元橫向協同，增收135.3萬元哪些領域，增幅19.5%。

2不斷創新、上級補(bǔ)助收入532.5萬元建立和完善。

3、上年結(jié)余3.5萬元參與水平。

（二）2010年財政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況

據(jù)2010年預(yù)決算快報統(tǒng)計大型，財政一般預(yù)算總支出 1472萬元，主要支出項目是：

1優化上下、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出100萬元能力建設。

2模樣、農(nóng)生產體系、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出45萬元很重要。

3能力和水平、教育事業(yè)費(fèi)支出35萬元。

（注：支持教育創(chuàng)強(qiáng)支出異常狀況，迎檢及未結(jié)算工程研究、學(xué)生安全接送補(bǔ)助等高效，共計130萬元）。

4提高、行政事業(yè)費(fèi)支出260萬元機構。

5、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出50萬元交流。

6基礎、公、檢還不大、法高產、司部門事業(yè)費(fèi)支出70萬元。

7發揮作用、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出70萬元良好。

8、計劃生育費(fèi)支出98萬元銘記囑托。

9引領、村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出60萬元。

10示範、社會救濟(jì)撫恤支出135萬元勞動精神。

11、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)6萬元製度保障。

12預下達、黨員培訓(xùn)費(fèi)8萬元。

13統籌推進、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出70萬元方案。

14、財政體制上解支出390萬元的必然要求。

15研究成果、其他臨時性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出50萬元完善好。

16大面積、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)25萬

2010年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入，以及上年結(jié)余3.5萬元收入共計總收入1482.5萬元問題分析，與預(yù)算總支出1472萬元培養，收支相抵后，結(jié)余是10.5萬元更加完善。

2010年鎮(zhèn)財政在預(yù)算執(zhí)行過程中增支及其他支出說明：

1形式、教育支出。

①支撐作用、教育獎勵性支出

十年樹木日漸深入，百年樹人動力。我鎮(zhèn)財政在支持教育上作出了重大貢獻(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計顯示數(shù)據(jù)我鎮(zhèn)每年都保持教育經(jīng)費(fèi)5萬元互動式宣講，另外,繼08年鎮(zhèn)將價值60萬的原農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站捐作獎教獎學(xué)效高性，并且每年收租金近5萬元都轉(zhuǎn)作支持獎教獎學(xué)外，在這兩年都加大對獎教獎學(xué)基金的籌集自動化，使其不斷產(chǎn)生新的來源以確保該善舉的持續(xù)性節點。而2010年也在其中取出10多萬以作該用途。

②教育創(chuàng)強(qiáng)支出

將分散的教育資源集中于辦一流的校園落地生根、師資的特點、硬件設(shè)備水平，教出更強(qiáng)的下一代人有效保障，這就是教育創(chuàng)強(qiáng)的意義所在大數據，為此，我鎮(zhèn)于2010年特別重視教育創(chuàng)強(qiáng)的硬件設(shè)施投入講實踐，包括校園數字技術、學(xué)校電腦室、影音室等市場開拓，另外為了解決學(xué)生上學(xué)的便利及安全措施，鎮(zhèn)配套交通費(fèi)的支出，為了迎接省要落實好、市的順利檢查實現，鎮(zhèn)也在相對困難的情況下配套20多萬元資金完成該項。

2組織了、幫扶支出服務體系。根據(jù)十七大的要求，確保社會各階層和諧搶抓機遇，本鎮(zhèn)增大幫助社會低收入人群的力度分析，鎮(zhèn)財政在社會救濟(jì)及撫恤方面，支持面更廣全面闡釋，比之前支出預(yù)算增大非常激烈。

3、災(zāi)后復(fù)產(chǎn)支出引人註目。因應(yīng)客觀形勢變化領域，對抗由自然因素造成的災(zāi)害，特別是今年的兩次強(qiáng)降水水浸探索創新，使我鎮(zhèn)遭受嚴(yán)重的損害帶來全新智能，包括咸圍實現了超越、農(nóng)田新產品，原水利設(shè)施等等去完善，我鎮(zhèn)財政也加大力度進(jìn)行抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出。

4長遠所需、社會維穩(wěn)支出求索。國家和諧與發(fā)展，重中之重在于社會面的和諧再謀發(fā)展規模，有鑒于此穩定發展，鎮(zhèn)在信訪維穩(wěn)及村、組賬鎮(zhèn)管等各項有利于維持社會穩(wěn)定的工作中增加財政支出聯動。

2010年鎮(zhèn)財政在預(yù)算執(zhí)行過程中增持能力，我們主要抓住以下三方面的工作：

1、分析形勢,落實措施,大力組織財政收入

2010年剛開始,我們認(rèn)真總結(jié)上年財政運(yùn)行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實際,把握好全鎮(zhèn)財政收入的方向,積極克服前進(jìn)中的困難,及早安排,對市政府下達(dá)和鎮(zhèn)人代會通過的預(yù)算任務(wù),逐層分解,逐項落實行業內卷。同時積極與國稅追求卓越、地稅等部門協(xié)調(diào)配合，調(diào)整工作思路參與能力，完善各項增收節(jié)支措施合理需求，強(qiáng)化行政事業(yè)單位預(yù)算外資金管理，凡是應(yīng)納入財政管理收入的充分發揮，切實做到應(yīng)收盡收發力，不留尾巴，各項稅款依時足額入庫迎來新的篇章，使全鎮(zhèn)財政收支走上良性循環(huán)的軌道共創美好。

2、合理安排財政支出薄弱點，統(tǒng)籌兼顧協調機製，確保重點(diǎn)

在財政工作過程中，我們以“適度從緊形勢，量入為出實踐者，統(tǒng)籌安排，確保平衡”為財政工作指導(dǎo)思想約定管轄，通過調(diào)整預(yù)算管理方式來增強(qiáng)財力分配的合理性數據，對預(yù)算收支平衡起到了積極作用，按時地完成了市級下達(dá)和鎮(zhèn)人代會通過預(yù)算任務(wù)發揮。

一是厲行節(jié)約顯著，艱苦奮斗。目前我鎮(zhèn)的財力并不充裕開放以來，按照財政管理的有關(guān)規(guī)定占，堅持勤儉節(jié)約為辦事原則，控制好公務(wù)活動的費(fèi)用，堅決制止各種鋪張浪費(fèi)行為激發創作，堅持做到嚴(yán)格控制各項開支和預(yù)算追加前景，對可支可不支的資金堅決不支，使有限的資金能合理運(yùn)作增幅最大。二是對新增財力主要是用于保障重點(diǎn)項目建設(shè)共享應用，保障社會穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問題。對全鎮(zhèn)602戶970人低保戶標準、特困戶示範推廣、軍烈屬、傷殘軍人即將展開，部分計劃生育家庭的生活保障金的發(fā)放大幅增加，確保發(fā)放資金及時、足額傳承、到位交流研討，確保社會大局穩(wěn)定。認(rèn)真落實農(nóng)民種糧直補(bǔ)和綜合補(bǔ)助政策方案，把兩項資金及時足額發(fā)放到種糧戶應用的選擇，調(diào)動農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性。三是重點(diǎn)抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和資金使用效益左右，提高財政資金的規(guī)范性背景下、有效性和安全性。 完善各項費(fèi)用定額管理可靠保障，嚴(yán)格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出自然條件，對每一筆資金支出使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，積極配合上級審計部門開展，加強(qiáng)對各項專項資金的監(jiān)管互動互補，確保專款專用意向。

通過這些強(qiáng)有力的措施意料之外，把有限的資金用在實處，從而優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)形式，確保了社會各項事業(yè)的順利發(fā)展置之不顧。

3、強(qiáng)化財政職能作用數字化，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)

為進(jìn)一步適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢方便，充分發(fā)揮財政職能作用，我們把積極培植財源各領域，大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)作為工作的出發(fā)點(diǎn)應用領域，我們積極主動與部門單位密切配合保持競爭優勢，在管理、信息發展機遇、政策方面加強(qiáng)服務(wù)長效機製，明確把“扶持、服務(wù)服務體系、監(jiān)督”作為重點(diǎn)說服力，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整搶抓機遇，充分挖掘我鎮(zhèn)的財源和稅源潛力分析。

二、2011年財政預(yù)算草案

2011年是我市對鎮(zhèn)實施新鎮(zhèn)級財政管理體制的第一年全面闡釋，新財政管理體制的推出意味著我鎮(zhèn)在財政管理上也要求新的變化去適應(yīng)非常激烈。有鑒于此，我鎮(zhèn)財政在總結(jié)舊體制的執(zhí)行過程上貢獻法治，結(jié)合新體制的精神思想指導(dǎo)設備製造，2010年預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：以十七大的重要思想為指導(dǎo)，堅持以人為本攻堅克難，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心管理，認(rèn)真貫徹落實市委、市政府和鎮(zhèn)委雙向互動、鎮(zhèn)政府提出財政工作目標(biāo)任務(wù)效率和安，繼續(xù)樹立勤儉節(jié)約，開源節(jié)流品牌，積極籌集資金深入開展，提升整體財政實力，做到收入支出兩手抓等形式，以確奔夹g的開發；I集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會各項建設(shè)事業(yè)所需的資金，同時今年要使我鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入再上一個臺階飛躍，力爭2011年平千萬更高效。為此，2011年我鎮(zhèn)財政收支計劃是：

(一)2011年預(yù)算內(nèi)總收入1630萬元重要部署，比上年1479萬元影響，增收151萬元，增幅10.2%的過程中。

1發展契機、財政一般預(yù)算收入1037萬元，比上年的943萬元增收94萬元促進進步，增幅10%發力，其中：國稅收入270萬元，比上年  115萬元，增收155萬元共創美好，增幅135%推動並實現；地稅收入867萬元，比上年828萬元覆蓋範圍，增收37萬元優化程度，增幅4%。

2奮勇向前、上級補(bǔ)助收入533萬元多種場景。

(二)2011年財政預(yù)算總支出是1627萬元，比上年1472萬元規劃，增支155萬元擴大公共數據，增幅10%。

2011年鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出按照以收定支帶動擴大，保重點(diǎn)核心技術體系，安排有序，量入而出持續發展，收支平衡必然趨勢，略有節(jié)余，不列赤字的原則擴大，對各項資金進(jìn)行合理安排多樣性。

1、響應(yīng)國家十七大對“三農(nóng)”問題的關(guān)注及支持進行探討，今年的預(yù)算安排將保持對支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)落到實處、林、水建設(shè)的大力度支出最新。

2技術創新、為確保社會和諧與穩(wěn)定，因應(yīng)國家提出的社會保障及關(guān)心低收入人群生計問題重要作用，今年預(yù)算對離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療及農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出持續向好、社會救濟(jì)撫恤支出、計劃生育費(fèi)支出都相應(yīng)加大充足。

3進展情況、目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)正在經(jīng)歷全球金融風(fēng)暴后的逐步復(fù)蘇，只有和諧才能促發(fā)展綠色化發展。另外我鎮(zhèn)吸取去年“因氣候惡劣變化造成損失的教訓(xùn)至關重要，2011年財政預(yù)算對對抗社會不穩(wěn)定及自然性災(zāi)害也相應(yīng)加大資金的安排。具體計劃安排如下：

1用上了、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出110萬元提升行動。

2能力建設、農(nóng)、林研究進展、水部門事業(yè)費(fèi)支出50萬元無障礙。

3、教育事業(yè)費(fèi)支出85萬元廣泛關註。

（注：注要用于教育創(chuàng)強(qiáng)的后繼工程結(jié)算）善於監督。

4、行政事業(yè)費(fèi)支出300萬元就能壓製。

5更合理、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出60萬元。

6效果、公有所應、檢足了準備、法合作關系、司部門事業(yè)費(fèi)支出70萬元。

7深刻內涵、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出70萬元傳遞。

8、計劃生育費(fèi)支出118萬元深入闡釋。

9相關性、村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出60萬元。

10物聯與互聯、社會救濟(jì)撫恤支出140萬元穩定。

11、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)6萬元供給。

12優勢與挑戰、黨員培訓(xùn)費(fèi)8萬元。

13解決方案、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出70萬元趨勢。

14、財政體制上解支出400萬元上高質量。

15一站式服務、其他臨時性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出50萬元深入交流。

16引領作用、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬

2011年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入，以及上年結(jié)余10.5萬元收入共計總收入1640.5萬元臺上與臺下，與預(yù)算總支出1627萬元用的舒心，收支相抵后設計能力，結(jié)余是13.5萬元。

為確保2011年財政預(yù)算任務(wù)的順利完成極致用戶體驗，除認(rèn)真分析形勢提供有力支撐，落實措施，大力組織財政收入;合理安排財政支出建議，統(tǒng)籌兼?zhèn)淦仿?，確保重點(diǎn);強(qiáng)化財政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)外不斷發展，還要加大財政管理和改革力度積極影響，實施新的財政管理體制和財務(wù)管理規(guī)定，做到生財有道緊密協作，聚財有方越來越重要，用財有規(guī)，最大限度地發(fā)揮財政管理效能發揮重要作用。

各位代表醒悟，同志們，過去的一年高質量，我鎮(zhèn)財政工作取得較好的成績也逐步提升，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果。但我們應(yīng)該看到註入了新的力量，當(dāng)前我鎮(zhèn)財政還面臨很多矛盾和問題重要的作用，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，稅源缺乏,財政收入結(jié)構(gòu)不合理去創新，經(jīng)濟(jì)增長對財稅的貢獻(xiàn)率不夠明顯;財政總量小,收支矛盾突出,財政增長滿足不了剛性支出增長足夠的實力，同時歷史欠的舊債務(wù)給鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來沉重的包袱。新的一年結構，我們決心在市委更適合、市府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確帶領(lǐng)下規劃，充滿信心擴大公共數據，振奮精神，樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀帶動擴大，團(tuán)結(jié)務(wù)實核心技術體系，采取切實可行的措施，克服困難持續發展，不辜負(fù)代表們的重托必然趨勢，不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望，堅決為完成我鎮(zhèn)2011年財政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗創造性！