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——2024年3月14日在都斛鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第八次會議上

都斛鎮(zhèn)人民政府

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會提交2023年預算執(zhí)行和2024年財政預算草案的報告，請予審議統籌發展。

　　一、2023年財政預算收支執(zhí)行情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的一年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委積極性、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導不斷豐富，深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神實施體系，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強財政資源統(tǒng)籌各有優勢，強化財政監(jiān)督管理深度，我鎮(zhèn)財政運行總體平穩(wěn)，較好地完成了鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第七次會議確定的目標任務(wù)核心技術體系。

　　（一）2023年財政預算收入執(zhí)行情況

　　2023年鎮(zhèn)財政預算總收入7844萬元開拓創新，其中：

　　1.財政一般預算收入1025萬元，比2022年的931萬元增長10%初步建立。

　　2.上級補助收入5830萬元綜合運用。

　　3.政府基金性收入119萬元供給。

　　4.2022年結(jié)余35萬元的方法。

　　5.預算外收入835萬元。

　　（二）2023年財政預算支出執(zhí)行情況

　　2023年財政預算總支出7789萬元進行探討，主要支出項目有：

　　1.農(nóng)林水事務(wù)支出375萬元落到實處，其中：支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)207萬元；農(nóng)田水利工程支出148萬元最新；林業(yè)支出8萬元技術創新；河長制支出12萬元。

　　2.行政事業(yè)費支出4356萬元重要作用，其中：在職人員工資福利支出3109萬元持續向好；行政運行費支出1012萬元；行政事業(yè)離退休費支出235萬元充足。

　　3.公共安全支出214萬元進展情況，其中：派出所工作支出72萬元；司法工作支出3萬元綠色化發展；綜合行政執(zhí)法支出18萬元至關重要；禁毒支出24萬元；信訪維穩(wěn)（含掃黑除惡）支出22萬元用上了；打擊走私支出18萬元提升行動；食品安全監(jiān)督工作支出3萬元；平安鎮(zhèn)街建設(shè)工作（含三大委員會建設(shè)）支出54萬元關註。

　　4.應急工作支出130萬元研究進展，其中：安全生產(chǎn)支出21萬元無障礙；消防工作（含森林防火）支出37萬元；三防支出72萬元互動互補。

　　5.社會保障工作支出189萬元發揮重要帶動作用，其中：退役軍人事務(wù)支出55萬元；社會救濟撫恤58萬元意料之外；特困護理至關重要、臨時救助、幫扶工作等支出76萬元效果。

　　6.黨建工作支出127萬元有所應，其中：黨建及基層治理支出106萬元；黨員事務(wù)支出21萬元合作關系。

　　7.村級干部費用支出270萬元著力提升，其中：績效支出79萬元；崗位工資補貼支出65萬元傳遞；社保費用支出126萬元融合。

　　8.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出319萬元。

　　9.基礎(chǔ)設(shè)施及小城鎮(zhèn)建設(shè)支出1442萬元相關性。

　　10.農(nóng)村公路管理及養(yǎng)護費支出45萬元完成的事情。

　　11.教育文化體育事業(yè)支出31萬元。

　　12.保密工作支出2萬元穩定。

　　13.檔案管理及保護支出6萬元改造層面。

　　14.紀檢監(jiān)察工作支出6萬元（其中市財政下?lián)鼙O(jiān)察聯(lián)絡(luò)員經(jīng)費3.6萬元）。

　　15.人大工作支出51萬元（其中省人大經(jīng)費38萬元優勢與挑戰，市人大經(jīng)費9萬元經驗分享，履職費、交通費等4萬元）趨勢。

　　16.征兵工作支出19萬元有力扭轉。

　　17.民兵工作支出5萬元。

　　18.衛(wèi)生健康支出72萬元一站式服務。

　　19.紅色教育基地陣地建設(shè)支出54萬元廣度和深度。

　　20.創(chuàng)建國家縣級文明城市支出51萬元。

　　21.統(tǒng)計工作支出2萬元管理。

　　22.宣傳及意識形態(tài)支出23萬元顯示。

　　2023年鎮(zhèn)財政一般預算收入、上級補助收入效率和安、政府性基金收入設計能力、預算外收入以及2022年結(jié)余收入共計7844萬元，與預算總支出7789萬元收支相抵后，結(jié)余55萬元更為一致。

　　2023年鎮(zhèn)財政在預算收入與支出執(zhí)行與2023年度預算草案基本相符等形式。目前各級財政均處于緊平衡態(tài)勢，財政收入增長乏力品率，上級補助收入總體減少相貫通。另外我鎮(zhèn)的債務(wù)空間越來越小，項目申債的成功率減少積極影響，我鎮(zhèn)的政府性基金收入少于預算自動化方案。受財政預算總收入減少的影響，我鎮(zhèn)的總開支也相應的有所減少越來越重要。

　　2023年鎮(zhèn)財政在預算支出執(zhí)行過程中增加的說明：

　　1.職工社保繳費基數(shù)上調(diào)線上線下，社保費用支出較上年有所增加。

　　2.為做好平安鎮(zhèn)街建設(shè)工作醒悟，相關(guān)職能部門積極開展各項工作數據顯示，維護我鎮(zhèn)社會治安大局的穩(wěn)定，平安鎮(zhèn)街建設(shè)工作投入經(jīng)費增加也逐步提升。

　　3.我鎮(zhèn)積極提升消防安全工作水平記得牢，著力減少消防安全隱患，完善了敬老院的消防工程建設(shè)重要的作用，推動消防栓等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更多可能性，消防工作投入經(jīng)費增加。

　　4.為做好退役軍人服務(wù)保障工作積極回應，通過支持退役軍人服務(wù)站升級改造重要性、春節(jié)和建軍節(jié)等節(jié)日慰問又進了一步、退役老兵生活補助差額調(diào)整等多種場景，退役軍人保障工作經(jīng)費增加。

　　5.2023年為加快推進養(yǎng)老服務(wù)綜合發(fā)展規劃，我鎮(zhèn)通過依托頤養(yǎng)服務(wù)中心建立“長者飯?zhí)谩睌U大公共數據，解決特殊困難老年人“吃飯難”問題，同時穩(wěn)步增加臨時救助帶動擴大、低保殘疾人等困難群體保障經(jīng)費核心技術體系。

　　6.按上級要求將我鎮(zhèn)1984-2013年形成的保存期限為永久和長期（30年）的政府文書進行檔案數(shù)字化整理，并移交市檔案館保存持續發展，檔案管理及保護經(jīng)費增加必然趨勢。

　　7.作為臺山市傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，我鎮(zhèn)堅持以增加農(nóng)民收入為核心擴大，以農(nóng)業(yè)增效為重點多樣性，以建設(shè)和諧農(nóng)村為根本，2023年在對農(nóng)、林真諦所在、水指導、鄉(xiāng)村振興方面穩(wěn)定投入。

　　回顧2023年的財政工作充分，我們主要做到了：一是持續(xù)優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)進一步完善、增收節(jié)支；二是嚴肅財政紀律競爭力，深入推進黨風廉政建設(shè)調整推進；三是強化政府債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風險機製性梗阻；四是保障民生政策落實建強保護，維護社會大局和諧穩(wěn)定。從總體來看生產效率，2023年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好使命責任，但在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政工作還存在不少困難和問題：一是收入來源少使用，除財政下?lián)芙?jīng)費外合規意識，其他可持續(xù)的收入來源匱乏；二是財政收支矛盾突出有效性，財政總量小,滿足不了人員剛性和民生事權(quán)支出日益增加創新內容；三是工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，稅源缺乏廣泛關註。

　　二善於監督、2024年財政收支預算草案

　　2024年我鎮(zhèn)將按照中央關(guān)于積極的財政政策要適度加力、提質(zhì)增效的要求狠抓落實就能壓製，全面保障落實省委“1310”具體部署更合理，為促進高質(zhì)量發(fā)展提供堅實財力保障。為此更優美，2024年都斛鎮(zhèn)財政收支計劃如下：

　　（一）2024年財政預算收入7963萬元

　　1.財政一般預算收入1108萬元各方面，比2023年的1025萬元增長8%。

　　2.上級補助收入6000萬元成效與經驗。

　　3.2023年結(jié)余55萬元適應性。

　　4.預算外收入800萬元。

　　債券資金是我鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展的重要資金來源稍有不慎，因我鎮(zhèn)的債務(wù)空間越來越小方法，無收益的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目申債的成功率減少，因此2024年沒有列政府性基金收入提供有力支撐。

　　（二）2024年財政預算支出7916萬元

　　1.農(nóng)林水事務(wù)支出677萬元切實把製度，其中：優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)208萬元統籌；農(nóng)田水利建設(shè)支出149萬元；林業(yè)支出8萬元協同控製；河長制支出12萬元振奮起來；鄉(xiāng)村振興支出300萬元。

　　2.行政事業(yè)費支出4365萬元利用好，其中：行政運行費支出1010萬元（含三公經(jīng)費35萬元）深入各系統；在職人員工資福利支出3120萬元；行政事業(yè)離退休費支出235萬元系列。

　　3.公共安全支出355萬元作用，其中：司法支出5萬元；綜合行政執(zhí)法支出20萬元慢體驗；消防支出30萬元著力增加；三防支出75萬元；安全生產(chǎn)支出20萬元科技實力；食品安全監(jiān)督支出5萬元處理；平安鎮(zhèn)街建設(shè)支出200萬元（含禁毒25萬元，信訪維穩(wěn)25萬元在此基礎上，治安管理80萬元助力各行，打擊走私20萬元，公益創(chuàng)投50萬元）自主研發。

　　4.社會保障支出189萬元確定性，其中：退役軍人事務(wù)支出55萬元；臨時救助損耗、幫扶講故事、撫恤40萬元；高齡老人津貼58萬元性能穩定；特困人員救助供養(yǎng)36萬元全面革新。

　　5.村級干部費用支出273萬元，其中：績效支出80萬元越來越重要；崗位工資補貼支出65萬元線上線下；社保費用支出128萬元發揮重要作用。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1620萬元近年來，其中：城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1360萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生260萬元發展目標奮鬥。

　　7.黨建支出130萬元技術先進。

　　8.工會支出10萬元。

　　9.共青團支出2萬元延伸。

　　10.婦聯(lián)支出5萬元認為。

　　11.紀檢監(jiān)察支出6萬元（其中市財政下?lián)鼙O(jiān)察聯(lián)絡(luò)員經(jīng)費4.75萬元）服務好。

　　12.人大工作支出45萬元（其中省人大經(jīng)費30萬元，市人大經(jīng)費7萬元反應能力，履職費共謀發展、交通費等8萬元）。

　　13.武裝（含征兵和民兵工作）支出30萬元結構重塑。

　　14.農(nóng)村公路管理及養(yǎng)護費支出45萬元聽得懂。

　　15.教育文化體育科技支出30萬元。

　　16.保密支出2萬元高質量發展。

　　17.檔案管理及保護支出5萬元全方位。

　　18.衛(wèi)生健康支出70萬元。

　　19.創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)支出30萬元影響力範圍。

　　20.統(tǒng)計支出2萬元大局。

　　21.宣傳及意識形態(tài)支出25萬元。

　　2024年鎮(zhèn)財政一般預算收入邁出了重要的一步、上級補助收入有序推進、預算外收入以及2023年結(jié)余收入共計7963萬元，與預算總支出7916萬元收支相抵后需求，結(jié)余47萬元道路。2024年鎮(zhèn)財政預算總支出按照“以收定支，保重點真諦所在，量入而出指導，收支平衡，不列赤字”的原則充分，對各項資金進行合理安排進一步完善。

　　2024年鎮(zhèn)財政預算支出項目調(diào)整的說明：

　　1.增加三公經(jīng)費、高齡老人津貼競爭力、特困人員救助供養(yǎng)調整推進、工會、共青團敢於挑戰、婦聯(lián)支出公示不斷創新。

　　2.基礎(chǔ)設(shè)施及小城鎮(zhèn)建設(shè)支出改為城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，并分為城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生兩個項目提供了遵循。

　　3.創(chuàng)建國家縣級文明城市支出改為創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)支出參與水平，同時減少預算，因2024年鎮(zhèn)垃圾清運公司更換服務效率，服務(wù)內(nèi)容增加明確相關要求，服務(wù)費相應增加，故創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)時保潔服務(wù)的預算開支減少統籌發展。

　　4.高標準農(nóng)田建設(shè)支出并入農(nóng)田水利建設(shè)支出深化涉外；征兵工作和民兵工作并入武裝支出體系；派出所工作、禁毒經(jīng)費開展試點、信訪維穩(wěn)（含掃黑除惡）攜手共進、打擊走私支出并入平安鎮(zhèn)街建設(shè)支出；應急工作支出并入公共安全支出推進一步；村級公共服務(wù)平臺人員經(jīng)費并入村級干部費用大部分；紅色教育基地陣地建設(shè)支出并入黨建支出。

　　三實際需求、2024年財政工作重點

　　2024年我們將按照中央關(guān)于積極的財政政策要適度加力解決方案、提質(zhì)增效的要求狠抓落實，全面保障落實省委“1310”具體部署善謀新篇，為促進高質(zhì)量發(fā)展提供堅實財力保障增產。

　　（一）適度加力添動能方法。加力保障“百千萬工程”行動力，統(tǒng)籌更多財力向農(nóng)林水傾斜，促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展切實把製度，扎實推進綠美廣東生態(tài)建設(shè)保供，確保重點支出保障到位。

　∵M行部署。ǘ┨豳|(zhì)增效激活力責任。以政府過緊日子換老百姓過好日子，用心辦好垃圾處理保護好、污水治理應用前景、特困救助等民生實事，穩(wěn)步提高困難群眾基本生活保障水平運行好，不斷把為人民造福事業(yè)推向前首次，全力為都斛鎮(zhèn)在推進中國式現(xiàn)代化建設(shè)中走在前列，作出新的更大貢獻部署安排。

　　各位代表搖籃，同志們，潮起珠江再出發(fā)推廣開來，奮楫揚帆正當時推動。2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年重要的。2023年財政工作取得一定的成績開展研究，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果，我鎮(zhèn)發(fā)展韌性強相互融合、活力足首要任務、潛力大，面臨的有利條件強于不利因素不同需求，經(jīng)濟回升向好發展、長期向好的基本趨勢沒有改變。2024年我們決心在市委總之、市政府和鎮(zhèn)委面向、鎮(zhèn)政府的正確帶領(lǐng)下，聚焦經(jīng)濟建設(shè)這一中心工作和高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務(wù)研學體驗，在推進中國式現(xiàn)代化的都斛實踐中展現(xiàn)新作為建設項目、創(chuàng)造新業(yè)績，以優(yōu)異成績迎接中華人民共和國成立75周年落實落細，為強國建設(shè)相結合、民族復興作出都斛新的更大貢獻！