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——2020年5月13日在都斛鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會

第九次會議上

都斛鎮(zhèn)財政所負責人  劉永泉

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托適應性，向大會提交都斛鎮(zhèn)2019年財政決算和2020年財政預算報告品率，請予審議。

　　一科普活動、關(guān)于2019年財政一般預算收支執(zhí)行情況

　　2019年創新延展，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下長期間，鎮(zhèn)財政部門緊緊圍繞“興業(yè)惠民基本情況、治吏簡政”工作要求，認真貫徹落實中央高端化、省力量、江門和臺山市深化財稅體制改革部署，貫徹落實新發(fā)展理念不負眾望，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線高效流通，主動適應經(jīng)濟新常態(tài)，充分發(fā)揮財政職能作用精準調控，著力提高預算管理水平功能，全力防范政府債務風險和地方財政支付風險，順利完成鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第七次會議確定的目標任務解決，全鎮(zhèn)財政運行整體良好預期。

　　（一）2019年財政一般預算收入執(zhí)行情況

　　2019年鎮(zhèn)財政預算總收入4287.5萬元，比2018年的2894.9萬元增收1392.6萬元幅度，增幅48.11%結構。其中：

　　1.財政一般預算收入906.9萬元，比2018同期987.9萬元降低8.21%貢獻。

　　2.上級補助收入3375.7萬元規模最大。

　　3.2018年結(jié)余4.9萬元。

　　（二）2019年財政一般預算支出執(zhí)行情況

　　據(jù)2019年預決算快報統(tǒng)計統籌，財政一般預算總支出4284萬元最深厚的底氣，主要支出項目有：

　　1.支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出210萬元。

　　2.農(nóng)、林稍有不慎、水部門事業(yè)費支出200萬元重要作用，其中河長制工作經(jīng)費支出12萬元等地。

　　3.教育事業(yè)費支出24萬元最為顯著。

　　4.行政事業(yè)費支出1030萬元。

　　5.行政事業(yè)離退休費支出222萬元規定。

　　6.公環境、檢、法高質量、司部門事業(yè)費支出109萬元相對簡便。

　　7.農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費支出56萬元。

　　8.愛衛(wèi)流程、公衛(wèi)及計劃生育費支出63萬元合作。

　　9.村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出287萬元。

　　10.社會救濟撫恤支出593萬元助力各業。

　　11.人大經(jīng)費60萬元（其中省人大經(jīng)費30萬元結論，江門市人大經(jīng)費15萬元，臺山市人大經(jīng)費3萬元質生產力，臺山市人大代表建議專項經(jīng)費10萬元適應性強，鎮(zhèn)人大經(jīng)費2萬元）。

　　12.黨員培訓費5萬元先進的解決方案。

　　13.基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出551萬元拓展。

　　14.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出727萬元。

　　15.其他臨時性宣講活動、救災復產(chǎn)性支出8萬元不斷進步。

　　16.信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費30萬（包括掃黑除惡專項經(jīng)費）。

　　17.安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出5萬效率。

　　18.食品安全檢查專項經(jīng)費支出5萬規模。

　　19.專職消防隊工作經(jīng)費支出42萬。

　　20.紀委辦公經(jīng)費3萬講故事。

　　21.打擊走私工作經(jīng)費3萬非常完善。

　　22.社會體育指導員服務站經(jīng)費1萬元。

　　23.武裝工作經(jīng)費15萬元全面革新。

　　24.文化站經(jīng)費20萬元作用。

　　25.黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費5萬元。

　　26.保密工作經(jīng)費5萬元行業分類。

　　27.退役軍人服務專項工作經(jīng)費5萬元技術特點。

　　2019年鎮(zhèn)財政一般預算收入、上級補助收入和2018年結(jié)余收入共計4287.5萬元發展邏輯，與預算總支出4284萬元收支相抵后凝聚力量，結(jié)余3.5萬元有所提升。

　　2019年鎮(zhèn)財政在預算支出執(zhí)行過程中增加的說明：

　　1.隨著改革開放的不斷深入、農(nóng)村經(jīng)濟社會的快速發(fā)展新的力量，脫貧攻堅工作的力度加大先進水平，對“三農(nóng)”工作提出了新要求，我鎮(zhèn)堅持以增加農(nóng)民收入為核心全面展示，以農(nóng)業(yè)增效為重點重要平臺，以建設(shè)和諧農(nóng)村為根本，2019年在對支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)核心技術、林應用提升、水建設(shè)方面加大投入。

　　2.因2019年人員剛性支出如養(yǎng)老保險效高、職業(yè)年金等補繳前沿技術，行政事業(yè)費支出比去年有所增加。

　　3.本年度村“兩委”干部工資提高性能，支出比去年有所增加多種方式。

　　4.隨著國家計劃生育政策調(diào)整，2019年度農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費新創新即將到來，愛衛(wèi)邁出了重要的一步、公衛(wèi)及計劃生育費支出有所減少。

　　5.為確保社會大局穩(wěn)定和發(fā)展設施，做好民生工程建設(shè)需求，關(guān)心社會弱勢群體，落實扶貧救濟組合運用，2019年社會救濟撫恤支出保持增長更讓我明白了。

　　6.因2019年完善人大辦公室辦公設(shè)備配置，以及新增人大資金專項建設(shè)項目積極，人大經(jīng)費支出有所增加探索。

　　7.為配合實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好“三清三拆三整治”及美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作產業，推進“紅色村”建設(shè)滿意度，我鎮(zhèn)加大農(nóng)村及圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，因此2019年基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出有所增加可持續。

　　8.2019年都斛鎮(zhèn)無強天災情況影響主要抓手，其他臨時性、救災復產(chǎn)性支出相對減少構建。

　　9.本年度新增鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出創新科技、社會體育指導員服務站經(jīng)費、武裝工作經(jīng)費、文化站經(jīng)費具有重要意義、黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費進一步、保密工作經(jīng)費、復退軍人服務專項工作經(jīng)費等7項強大的功能。

　　2019年鎮(zhèn)財政在預算執(zhí)行過程中實際需求，我們主要抓好以下三方面工作：

　　1.分析形勢,落實措施,完成市下達任務。

　　2019年初預期，認真總結(jié)2018年財政運行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實際,把握好全鎮(zhèn)財政收入方向,克服困難,分解任務開展試點，落實責任，積極與稅務部門協(xié)調(diào)配合共同，轉(zhuǎn)變工作思路，完善各項增收節(jié)支措施經過。凡是應納入財政管理收入的簡單化，切實做到應收盡收，不留尾巴明確了方向，各項稅款依時足額入庫系統性，順利完成市下達財政增長任務。

　　2.合理安排財政支出單產提升，統(tǒng)籌兼顧傳遞，突出重點。

　　在財政工作過程中勞動精神，以“適度從緊開展攻關合作，量入為出，統(tǒng)籌安排預下達，確保平衡”為指導思想的有效手段，通過調(diào)整預算管理方式增強財力分配合理性，對預算收支平衡起積極作用方案，按時完成市級下達和鎮(zhèn)人民代表大會通過的預算任務關鍵技術。

　　一是厲行節(jié)約，艱苦奮斗深入。目前都斛鎮(zhèn)財力并不充裕技術研究，按照財政管理有關(guān)規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約為辦事原則開展研究，控制好公務活動的費用姿勢，堅決杜絕各種鋪張浪費行為，堅持做到嚴格控制各項開支和預算追加質生產力，對可支可不支的資金堅決不支出適應性強，使有限的資金能合理運作。二是將新增財力主要用于保障重點項目建設(shè)，保障社會穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問題拓展。確保全鎮(zhèn)低保戶創造更多、特困戶、軍烈屬不斷進步、傷殘軍人大力發展，部分計劃生育家庭生活保障金發(fā)放及時、足額生產效率、到位產能提升，維持社會大局穩(wěn)定。認真落實生態(tài)林補助節點、耕地地力保護補貼和綜合補助政策通過活化，將三項資金及時足額發(fā)放到戶，調(diào)動農(nóng)民務農(nóng)種糧的積極性的特點。三是重點抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和使用效益健康發展，提高財政資金的規(guī)范性、有效性和安全性大數據。完善各項費用定額管理長效機製，嚴格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出，跟蹤調(diào)查每筆資金支出使用情況數字技術，積極配合上級審計部門奮戰不懈，加強對各項專項資金的監(jiān)管，確保尨胧?？顚Ｓ么蟠罂s短。

　　通過以上強有力措施，將有限資金用到實處更高要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)越來越重要的位置，確保社會各項事業(yè)順利發(fā)展。

　　3.強化財政職能作用共同學習，積極服務地方經(jīng)濟順滑地配合。

　　為進一步適應社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展新形勢，充分發(fā)揮財政職能作用效高，鎮(zhèn)財政所把積極培植財源前沿技術、大力發(fā)展地方經(jīng)濟作為工作出發(fā)點，積極主動與有關(guān)部門單位密切配合性能，在管理多種方式、信息、政策方面加強服務技術創新，明確把“扶持深入交流研討、服務資料、監(jiān)督”作為重點，服務于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實現了超越，充分挖掘本鎮(zhèn)財源和稅源潛力新產品。

　　二、2020年財政預算草案

　　2020年我鎮(zhèn)財政預算收支安排指導思想是：全面貫徹黨的十九大精神橋梁作用，堅持以人為本長遠所需，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，認真貫徹落實市委讓人糾結、市政府和鎮(zhèn)委規模、鎮(zhèn)政府提出的財政工作目標任務，繼續(xù)堅持勤儉節(jié)約基石之一、開源節(jié)流聯動，積極籌集資金，提升整體財政實力模樣，做到收入支出兩手抓生產體系，以確保籌集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展及社會各項建設(shè)事業(yè)所需的資金很重要，同時今年要使我鎮(zhèn)財政一般預算收入努力上一個臺階，完成市下達的財稅任務覆蓋。為此異常狀況，2020年都斛鎮(zhèn)財政收支計劃如下：

　　(一)2020年預算內(nèi)總收入4373萬元，比2019年4287.5萬元增收85.5萬元高效，增幅1.99%應用創新。

　　1.財政一般預算收入800萬元，比2019年的906.9萬元減收106.9萬元機構，減幅11.79%的特性。

　　2.上級補助收入3569.5萬元。

　　3.2019年結(jié)余3.5萬元基礎。

　　(二)2020年財政預算總支出是4363萬元提供堅實支撐，比2019年4284萬元增加支出79萬元，增幅1.84%高產。

　　2020年鎮(zhèn)財政預算總支出按照“以收定支信息化技術，保重點，安排有序良好，量入而出逐步顯現，收支平衡，略有節(jié)余顯著，不列赤字”的原則快速增長，對各項資金進行合理安排開放以來。

　　1.加大對“三農(nóng)”建設(shè)和扶貧工作的投入。

　　2.對離退休費支出及農(nóng)村合作醫(yī)療高質量、民生投入提供了有力支撐、社會撫恤和鎮(zhèn)人大經(jīng)費支出要保證穩(wěn)定。

　　3.抓好在崗安全員安全知識和技能培訓逐步改善，規(guī)范安監(jiān)隊伍建設(shè)意見征詢，保證培訓經(jīng)費投入。

　　4.預留一定的抗災復產(chǎn)及應急資金大大提高。

　　5.加強財政預算管理力度的必然要求，嚴格執(zhí)行財政集中支付。

　　6.預留一定的資金用于開展計劃生育工作取得了一定進展、消防專職消防隊建設(shè)支出完善好。

　　7.按照上級指示，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略積極參與，做好“三清三拆三整治”問題分析、“七強八改九提升”工作，保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略經(jīng)費支出交流研討。

　　8.提升社會管理水平更加完善，配合上級部門切實做好掃黑除惡工作，加大信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費支出建設應用。

　　9.新增森林防火經(jīng)費支出5萬元支撐作用、第七次全國人口普查工作經(jīng)費2萬元以及基層黨建經(jīng)費30萬元。

　　10.村“兩委”干部報酬從2019年7月起由市委組織部統(tǒng)一發(fā)放動力，鎮(zhèn)僅保留社保部分支出同時，村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出有所減少。

　　11.清理舊欠社保本金66萬元效高性。

　　具體計劃安排如下：

　　1.支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出212萬元模式。

　　2.農(nóng)、林提升、水部門事業(yè)費支出202萬元高品質，其中河長制工作經(jīng)費支出12萬元。

　　3.教育事業(yè)費支出25萬元的特點。

　　4.行政事業(yè)費支出1050萬元健康發展。

　　5.行政事業(yè)離退休費支出230萬元。

　　6.公系統、檢非常重要、法、司部門事業(yè)費支出110萬元空間廣闊。

　　7.農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費支出58萬元營造一處。

　　8.愛衛(wèi)改革創新、公衛(wèi)及計劃生育費支出65萬元。

　　9.村委會干部報酬及養(yǎng)老保險支出93萬元取得顯著成效。

　　10.社會救濟撫恤支出595萬元新模式。

　　11.人大經(jīng)費50萬元（其中省人大經(jīng)費30萬元，江門市人大經(jīng)費15萬元不容忽視，臺山市人大經(jīng)費3萬元組織了，鎮(zhèn)人大經(jīng)費2萬元）。

　　12.黨員培訓費5萬元說服力。

　　13.基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)人居環(huán)境提升支出606萬元搶抓機遇。

　　14.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支出750萬元。

　　15.其他臨時性表示、救災復產(chǎn)性支出10萬元全面闡釋。

　　16.信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費32萬（包括掃黑除惡專項經(jīng)費）。

　　17.安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出5萬競爭力所在。

　　18.食品安全檢查專項經(jīng)費支出5萬引人註目。

　　19.消防重點鎮(zhèn)整治工作經(jīng)費支出100萬。

　　20.紀委辦公經(jīng)費3萬溝通機製。

　　21.打擊走私工作經(jīng)費3萬好宣講。

　　22.社會體育指導員服務站經(jīng)費1萬元。

　　23.武裝工作經(jīng)費15萬元領先水平。

　　24.文化站經(jīng)費20萬元新產品。

　　25.黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費5萬元。

　　26.保密工作經(jīng)費5萬元橋梁作用。

　　27.退役軍人服務專項工作經(jīng)費5萬元。

　　28.森林防火經(jīng)費5萬元求索。

　　29.第七次全國人口普查工作經(jīng)費2萬元讓人糾結。

　　30.清理舊欠社保本金66萬元。

　　31.基層黨建經(jīng)費30萬元穩定發展。

　　2020年鎮(zhèn)財政一般預算收入至關重要、上級補助收入和2019年結(jié)余收入共計4373萬元，與預算總支出4363萬元收支相抵后服務品質，結(jié)余10萬元的發生。

　　為確保2020年財政預算任務的順利完成，要認真分析形勢影響，落實措施新的動力，大力組織財政收入;合理安排財政支出，統(tǒng)籌兼?zhèn)浒l展契機，確保重點;強化財政職能作用廣泛關註，積極服務于地方經(jīng)濟促進進步，還要加大財政管理和改革力度，實施新的財政管理體制和財務管理規(guī)定優勢領先，做到生財有道迎來新的篇章，聚財有方，用財有規(guī)推動並實現，最大限度地發(fā)揮財政管理效能薄弱點。

　　各位代表，同志們優化程度，過去的一年積極性，我鎮(zhèn)財政工作取得一定的成績，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果取得明顯成效。但應該同時看到約定管轄，鎮(zhèn)財政還面臨很多矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱創新的技術，缺乏大項目發揮，稅源缺乏;財政總量小,滿足不了人員剛性和民生事權(quán)支出日益增加。

　　新的一年快速增長，我們決心在市委開放以來、市府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下高質量，以高度的事業(yè)心提供了有力支撐、責任感，不畏艱辛前景，克服重重困難進一步意見，努力協(xié)助開發(fā)新經(jīng)濟增長點，努力增加稅收落到實處，爭取完成市制定的財政增長目標服務水平，不辜負代表們的重托，不辜負全鎮(zhèn)人民的期望技術創新，堅決為完成都斛鎮(zhèn)2020年財政任務而努力奮斗處理方法！