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---2019年2月27日在都斛鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

財(cái)政所法定代表人吳雯瑜

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托業務指導，向大會(huì)提交都斛鎮(zhèn)2018年財(cái)政決算和2019年財(cái)政預(yù)算報(bào)告體系，請(qǐng)予審議適應性。

一等形式、關(guān)于2018年財(cái)政一般預(yù)算收支執(zhí)行情況

2018年增多，在鎮(zhèn)委智能設備、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下效果，我鎮(zhèn)財(cái)政部門緊緊圍繞“興業(yè)惠民有所應、治吏簡(jiǎn)政”的工作要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央合作關系、省著力提升、江門、臺(tái)山市深化財(cái)稅體制改革部署傳遞，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)融合，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線相關性，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)完成的事情，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，著力提高預(yù)算管理水平穩定，全力防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和地方財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)改造層面，順利完成鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行整體良好效高化。

（一）2018年財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況

2018年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入2894.9萬元新體系，比2017年的2394.5萬元投入力度，增收500.4萬元，增幅20.9%不難發現，其中：

1貢獻法治、財(cái)政一般預(yù)算收入是987.9萬元，比2017同期（按營改增可比口徑1016.6萬）降低2.83%發展需要。其中：國稅市庫收入385.1萬元攻堅克難，地稅市庫收入602.8萬元。

2顯示、上級(jí)補(bǔ)助收入1901.5萬元雙向互動。

3、2017年結(jié)余5.5萬元設計能力。

（二）2018年財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況

據(jù)2018年預(yù)決算快報(bào)統(tǒng)計(jì)品牌，財(cái)政一般預(yù)算總支出2890萬元，主要支出項(xiàng)目是：

1更為一致、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出208萬元等形式。

2、農(nóng)研究與應用、林相貫通、水部門事業(yè)費(fèi)支出198萬元，其中河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)支出12萬元積極影響。

3自動化方案、教育事業(yè)費(fèi)支出23萬元。

4越來越重要、行政事業(yè)費(fèi)支出982萬元線上線下。

5、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出220萬元像一棵樹。

6過程中、公、檢能運用、法達到、司部門事業(yè)費(fèi)支出107萬元。

7不可缺少、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出105萬元蓬勃發展。

8、計(jì)劃生育費(fèi)支出115萬元積極回應。

9重要性、村委會(huì)干部報(bào)酬及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出242萬元。

10多種場景、社會(huì)救濟(jì)撫恤支出225萬元多元化服務體系。

11規劃、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)45萬元。

12深度、黨員培訓(xùn)費(fèi)5萬元帶動擴大。

13、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出260萬元開拓創新。

14持續發展、其他臨時(shí)性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出60萬元促進善治。

15擴大、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)14萬。

16發揮效力、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬新格局。

17、食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬責任製。

18十分落實、消防工作經(jīng)費(fèi)65萬（其中：消防工作支出5萬，專職消防隊(duì)建設(shè)支出60萬）規則製定。

19、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬優化服務策略。

20關規定、打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬。

2018年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入兩個角度入手，以及2017結(jié)余5.5萬元收入共計(jì)總收入2894.9萬元建強保護，與預(yù)算總支出2890萬元，收支相抵后生產效率，結(jié)余是4.9萬元使命責任。

2018年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算支出執(zhí)行過程中增加的說明：

1、隨著改革開放的不斷深入和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展使用，對(duì)“三農(nóng)”工作提出了新的要求合規意識，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以增加農(nóng)民收入為核心，以農(nóng)業(yè)增效為重點(diǎn)有效性，以建設(shè)和諧農(nóng)村為根本創新內容，同時(shí)，隨著脫貧攻堅(jiān)工作的程度深入廣泛關註，力度加大善於監督，今年在對(duì)支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)、林就能壓製、水建設(shè)的方面加大投入更合理。

2適應能力、因今年人員剛性支出如養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等增加各方面，所以行政事業(yè)費(fèi)支出和村干部報(bào)酬支出相比上年有所增加防控。

3、為確保社會(huì)大局穩(wěn)定和發(fā)展著力提升，我鎮(zhèn)繼續(xù)做好民生工程建設(shè)深刻內涵，關(guān)心社會(huì)弱勢(shì)群體，努力做好扶貧救濟(jì)工作融合，所以今年社會(huì)救濟(jì)撫恤支出和農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)支出都保持增長(zhǎng)深入闡釋。

4、因今年建設(shè)人大會(huì)議室穩中求進，完善人大辦公室辦公設(shè)備配置統籌，所以對(duì)鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

5協同控製、為配合落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略振奮起來，做好“三清三拆”及宜居鄉(xiāng)村工作，我鎮(zhèn)對(duì)于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入力度加大利用好，所以今年基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出有所增加深入各系統。

6、因今年受臺(tái)風(fēng)“山竹”影響系列，我鎮(zhèn)受災(zāi)情況嚴(yán)重作用，所以其他臨時(shí)性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出有所增加慢體驗。

7著力增加、隨著二孩政策開放的逐步深入，計(jì)劃生育政策的放寬科技實力，我鎮(zhèn)在計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出有所減少處理。

2018年鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們主要抓住以下三方面的工作：

1在此基礎上、分析形勢(shì),落實(shí)措施,完成市下達(dá)任務(wù)

2018年剛開始助力各行，我們認(rèn)真總結(jié)2017年財(cái)政運(yùn)行情況,并結(jié)合本鎮(zhèn)工作實(shí)際,把握好全鎮(zhèn)財(cái)政收入的方向,克服困難,分解任務(wù)，落實(shí)責(zé)任提供有力支撐，積極與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)配合應用，轉(zhuǎn)變工作思路，完善各項(xiàng)增收節(jié)支措施品率，凡是應(yīng)納入財(cái)政管理收入的相貫通，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，不留尾巴，各項(xiàng)稅款依時(shí)足額入庫自動化方案，使我鎮(zhèn)順利完成市下達(dá)財(cái)政增長(zhǎng)任務(wù)緊密協作。

2、合理安排財(cái)政支出線上線下，統(tǒng)籌兼顧發揮重要作用，確保重點(diǎn)

在財(cái)政工作過程中，我們以“適度從緊數據顯示，量入為出發展目標奮鬥，統(tǒng)籌安排，確保平衡”為財(cái)政工作指導(dǎo)思想更多的合作機會，通過調(diào)整預(yù)算管理方式來增強(qiáng)財(cái)力分配的合理性延伸，對(duì)預(yù)算收支平衡起到了積極作用，按時(shí)地完成了市級(jí)下達(dá)和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)通過預(yù)算任務(wù)服務好。

一是厲行節(jié)約新趨勢，艱苦奮斗。目前我鎮(zhèn)的財(cái)力并不充裕共謀發展，按照財(cái)政管理的有關(guān)規(guī)定學習，堅(jiān)持勤儉節(jié)約為辦事原則，控制好公務(wù)活動(dòng)的費(fèi)用聽得懂，堅(jiān)決制止各種鋪張浪費(fèi)行為應用優勢，堅(jiān)持做到嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支和預(yù)算追加，對(duì)可支可不支的資金堅(jiān)決不支全方位，使有限的資金能合理運(yùn)作全面展示。二是對(duì)新增財(cái)力主要是用于保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，保障社會(huì)穩(wěn)定和解決困難群眾生產(chǎn)生活問題深刻認識。對(duì)全鎮(zhèn)低保戶、特困戶應用提升、軍烈屬主動性、傷殘軍人，部分計(jì)劃生育家庭的生活保障金的發(fā)放發展的關鍵，確保發(fā)放資金及時(shí)道路、足額、到位真諦所在，確保社會(huì)大局穩(wěn)定指導。認(rèn)真落實(shí)生態(tài)林補(bǔ)助、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和綜合補(bǔ)助政策充分，把三項(xiàng)資金及時(shí)足額發(fā)放到戶進一步完善，調(diào)動(dòng)農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性。三是重點(diǎn)抓好資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和資金使用效益，提高財(cái)政資金的規(guī)范性調整推進、有效性和安全性狀況。完善各項(xiàng)費(fèi)用定額管理，嚴(yán)格控制和壓縮非生產(chǎn)性支出不斷創新，對(duì)每一筆資金支出使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查建立和完善，積極配合上級(jí)審計(jì)部門，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的監(jiān)管參與水平，確保尨笮?？顚Ｓ谩?/p>

通過這些強(qiáng)有力的措施明確相關要求，把有限的資金用在實(shí)處重要意義，從而優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，確保了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的順利發(fā)展體製。

3構建、強(qiáng)化財(cái)政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)

為進(jìn)一步適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)服務延伸，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用共創輝煌，我們把積極培植財(cái)源，大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)作為工作的出發(fā)點(diǎn)進一步，我們積極主動(dòng)與部門單位密切配合大部分，在管理、信息實際需求、政策方面加強(qiáng)服務(wù)解決方案，明確把“扶持、服務(wù)善謀新篇、監(jiān)督”作為重點(diǎn)增產，服務(wù)于招商引資和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分挖掘我鎮(zhèn)的財(cái)源和稅源潛力方法。

二行動力、2019年財(cái)政預(yù)算草案

2019年我鎮(zhèn)財(cái)政在執(zhí)行新體制過程中，作出思想指導(dǎo)切實把製度，2019年預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大的重要思想為指導(dǎo)保供，堅(jiān)持以人為本，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心進行部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委責任、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)保護好，繼續(xù)樹立勤儉節(jié)約組建，開源節(jié)流，積極籌集資金，提升整體財(cái)政實(shí)力預下達，做到收入支出兩手抓的有效手段，以確保籌集到我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會(huì)各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)所需的資金方案，同時(shí)今年要使我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入努力上一個(gè)臺(tái)階關鍵技術，再次完成市下達(dá)的財(cái)稅任務(wù)。為此深入，2019年我鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃是：

(一)2019年預(yù)算內(nèi)總收入3613萬元技術研究，比2018年2894.9萬元，增收718.1萬元開展研究，增幅24.81%姿勢。

1、財(cái)政一般預(yù)算收入1047萬元首要任務，比2018年的987.9萬元綠色化，增收59.1萬元，增幅6%發展，其中：國稅收入408萬元保持穩定，比2018年385.1萬元，增收22.9萬元面向，增幅6%支撐作用；地稅收入639萬元，比2018年602.8萬元建設項目，增收36.2萬元最為突出，增幅6%。

2相結合、上級(jí)補(bǔ)助收入2561.1萬元高效化。

3、2018年結(jié)余4.9萬元為產業發展。

(二)2019年財(cái)政預(yù)算總支出是3609.5萬元延伸，比2018年2890萬元，增支719.5萬元服務好，增幅24.90%。

2019年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出按照以收定支反應能力，保重點(diǎn)共謀發展，安排有序，量入而出奮戰不懈，收支平衡市場開拓，略有節(jié)余，不列赤字的原則，對(duì)各項(xiàng)資金進(jìn)行合理安排要落實好。

1緊密相關、加大對(duì)“三農(nóng)”建設(shè)和扶貧工作的投入。

2先進技術、今年預(yù)算對(duì)離退休費(fèi)支出及農(nóng)村合作醫(yī)療培訓、民生投入、社會(huì)撫恤和鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)支出要保證穩(wěn)定宣講手段。

3重要工具、抓好在崗安全員安全知識(shí)和技能培訓(xùn)，規(guī)范安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)配套設備，保證培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入更優質。

4、預(yù)留一定的抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)及應(yīng)急資金推進高水平。

5脫穎而出、加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政集中支付生產創效。

6結構、預(yù)留一定的資金用于開展計(jì)劃生育工作、消防專職消防隊(duì)建設(shè)支出橫向協同。

7哪些領域、按照上級(jí)指示，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略不斷創新，做好“三清三拆三整治”建立和完善、“七強(qiáng)八改九提升”工作，加大基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出參與水平。

8大型、提升社會(huì)管理水平，配合上級(jí)部門切實(shí)做好掃黑除惡工作明確相關要求，加大信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出重要意義。

9、新增社會(huì)體育指導(dǎo)員服務(wù)站經(jīng)費(fèi)深化涉外、武裝工作經(jīng)費(fèi)追求卓越、文化站經(jīng)費(fèi)、黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費(fèi)參與能力、保密工作經(jīng)費(fèi)五項(xiàng)支出合理需求。

具體計(jì)劃安排如下：

1、支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出210萬元充分發揮。

2高質量、農(nóng)充分發揮、林、水部門事業(yè)費(fèi)支出200萬元管理，其中河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)支出12萬元設計。

3、教育事業(yè)費(fèi)支出25萬元改進措施。

4就此掀開、行政事業(yè)費(fèi)支出987萬元。

5高產、行政事業(yè)離退休費(fèi)支出222萬元信息化技術。

6、公良好、檢逐步顯現、法、司部門事業(yè)費(fèi)支出109萬元引領。

7自動化裝置、農(nóng)村合作醫(yī)療及衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出107萬元。

8應用前景、愛衛(wèi)有很大提升空間、公衛(wèi)及計(jì)劃生育費(fèi)支出116萬元。

9首次、村委會(huì)干部報(bào)酬及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出252萬元可能性更大。

10、社會(huì)救濟(jì)撫恤支出230萬元搖籃。

11技術、鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)50萬元。

12推動、黨員培訓(xùn)費(fèi)5萬元相對較高。

13、基礎(chǔ)設(shè)施及墟鎮(zhèn)建設(shè)支出935萬元即將展開。

14大幅增加、其他臨時(shí)性、救災(zāi)復(fù)產(chǎn)性支出30萬元傳承。

15等特點、綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬（包含掃黑除惡工作支出）。

16多種、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬建設應用。

17、食品安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5.5萬日漸深入。

18動力、消防工作經(jīng)費(fèi)50萬（包含消防工作支出及專職消防隊(duì)建設(shè)支出）。

19互動式宣講、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)3萬效高性。

20、打擊走私工作經(jīng)費(fèi)3萬自動化。

21提升、社會(huì)體育指導(dǎo)員服務(wù)站經(jīng)費(fèi)1萬。

22不折不扣、武裝工作經(jīng)費(fèi)14萬支撐能力。

23、文化站經(jīng)費(fèi)10萬高效利用。

24特征更加明顯、黨內(nèi)規(guī)范性文件工作經(jīng)費(fèi)4萬。

25講理論、保密工作經(jīng)費(fèi)4萬的可能性。

26、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)2萬元服務為一體。

2019年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入問題，以及2018年結(jié)余4.9萬元收入共計(jì)總收入3613萬元，與預(yù)算總支出3609.5萬元全會精神，收支相抵后系統穩定性，結(jié)余是3.5萬元。

為確保2019年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的順利完成集中展示，除認(rèn)真分析形勢(shì)實力增強，落實(shí)措施，大力組織財(cái)政收入;合理安排財(cái)政支出搶抓機遇，統(tǒng)籌兼?zhèn)浞治?，確保重點(diǎn);強(qiáng)化財(cái)政職能作用，積極服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)外全面闡釋，還要加大財(cái)政管理和改革力度非常激烈，實(shí)施新的財(cái)政管理體制和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，做到生財(cái)有道引人註目，聚財(cái)有方領域，用財(cái)有規(guī)，最大限度地發(fā)揮財(cái)政管理效能好宣講。

各位代表註入新的動力，同志們，過去的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得一定的成績(jī)雙重提升，是全鎮(zhèn)人民共同努力奮斗的成果戰略布局。但我們應(yīng)該看到，我鎮(zhèn)財(cái)政還面臨很多矛盾和問題表現明顯更佳，主要表現(xiàn)在：工業(yè)基礎(chǔ)薄弱狀態，缺乏大項(xiàng)目，稅源缺乏;財(cái)政總量小,滿足不了人員剛性和民生事權(quán)支出日益增加指導。

新的一年廣泛認同，我們決心在市委、市府和鎮(zhèn)委流動性、鎮(zhèn)政府的正確帶領(lǐng)下鍛造，以高度的事業(yè)心、責(zé)任感持續創新，不畏艱辛改善，克服重重困難，努力協(xié)助開發(fā)新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)合理需求，努力增加稅收是目前主流，爭(zhēng)取完成市制定的財(cái)政增長(zhǎng)目標(biāo)，不辜負(fù)代表們的重托高質量，不辜負(fù)全鎮(zhèn)人民的期望充分發揮，堅(jiān)決為完成我鎮(zhèn)2019年財(cái)政任務(wù)而努力奮斗！