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斗山鎮(zhèn)2011年財政決算和2012年財政預算草案的報告

──2012年2月16日在斗山鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第二次會議上

各位代表：

    我受鎮(zhèn)人民政府委托資料，向大會作2011年財政決算和2012年財政預算草案報告等形式，請予審議行動力。

    一改革創新、2011年財政預算執(zhí)行情況

    2011年新的動力，我鎮(zhèn)財政全技術方案、稅務部門在鎮(zhèn)委持續、鎮(zhèn)政府的領導和上級業(yè)務部門的指導等多個領域，及鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，認真落實科學發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會的高度出發(fā),圍繞提高財政資金分配和使用的規(guī)范性產品和服務、安全性和有效性這一主線應用擴展，按照鎮(zhèn)第十五屆人大第六次會議通過的預算，堅持適度從緊的財政政策增多，積極推進財政體制改革活動上，強化稅收征管，大力組織收入進一步推進，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)導向作用，提高資金使用效益，較好地促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和各項事業(yè)的發(fā)展應用的選擇。

2011年我鎮(zhèn)財政總收入3902.2萬元十大行動，總支出3826.2萬元。完成財政總收入與完成財政總支出相抵后背景下，年終結(jié)余76萬元(其中：專項資金結(jié)余46萬元綜合措施、財政結(jié)余30萬元)。

    2011年財政收入的主要項目完成情況是：

    1等特點、財政一般預算收入1107萬元,與去年對比增長14.6％建言直達。

2、行政事業(yè)性收費及罰沒收入11萬元.

3至關重要、其他收入 190  萬元不久前。

4、預算調(diào)撥入199萬元。

5能力建設、非剛性財力176萬元

6關註、上級補助104萬元。

7無障礙、農(nóng)村干部報酬補助54萬元

8連日來、農(nóng)田水費收入94萬元。

9認為、種糧直補,綜合直補系統、良種補貼專項資金732.5萬元。

10重要意義、斗山河清障及農(nóng)田水利設施專項資金413 萬元交流等。

11、計生事務費21.7萬元規劃。

12提高、農(nóng)業(yè)技術推廣及應用20萬元。

13進入當下、收污水處理費45.8萬元紮實。

14、家電下鄉(xiāng)新體系、摩托車補貼130萬元投入力度。

15、生態(tài)公益林專項補貼30.1萬元長效機製。

16法治力量、農(nóng)村公路硬底化建設專項資金180.1萬元。

17分享、村配套公路硬底化建設專項資金70.7萬元

18共享、能繁母豬專項資金補助25.6萬元,

19、農(nóng)村戶廁建設專項資金補助24.9萬元,

20方式之一、省生動、市農(nóng)村低收入困難戶住房改造建設專項資金補助80萬元。

21創新能力、上年結(jié)余193.1萬元上高質量。

    2011財政支出的主要項目完成情況是：

    1、農(nóng)林水事業(yè)費支出127萬元廣度和深度。

    2深入交流、撫恤和社會救濟事業(yè)費支出67萬元。

    3加強宣傳、一般公共服務費支出532萬元臺上與臺下。

4、農(nóng)村干部報酬補助支出109萬元。

5集聚效應、農(nóng)村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補助支出60萬元集成。

6、社會保障支出280萬元互動講。

7穩定性、投入計劃生育經(jīng)費43萬元。

8過程中、城鎮(zhèn)及交通建設配套資金支出89萬元去突破。

9、禁毒重要部署、安全生產(chǎn)及消防隊伍專項經(jīng)費支出30萬元

10具體而言、維穩(wěn)經(jīng)費23萬元

    11工具、其他支出35萬元智慧與合力。

12、上解市支出 677  萬元重要的角色。

13開放要求、種糧直補,綜合直補、良種補貼專項資金支出732.5萬元平臺建設。

14服務機製、農(nóng)村公路硬底化建設工程專項資金支出250.8萬元。

15使用、斗山河清障及農(nóng)田水利設施專項資金支出383.3萬元大幅拓展。

16、教育創(chuàng)強更加堅強、校園及文化體育建設支出16萬元與時俱進。

17、污水處理廠建設專項支出70萬元初步建立。

18高效、家電下鄉(xiāng)、摩托車補貼136.3萬元要素配置改革。

19體系、生態(tài)公益林專項補貼30.1萬元。

20帶動產業發展、能繁母豬專項支出30.3萬元.

21責任製、農(nóng)村戶廁建設專項支出24.9萬元.

22、省倍增效應、市農(nóng)村低收入困難戶住房改造建設專項資金補助80萬元

     各位代表規則製定，2011年我鎮(zhèn)的財政收支預算執(zhí)行情況，總的來說是良好的，實現(xiàn)收支平衡發揮效力，略有結(jié)余新格局，財政收入與經(jīng)濟發(fā)展狀況基本相適應。既保障了政府機關正常運行所必須的經(jīng)費安全鏈，又較好地支持地方經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展顯示。但也看到了財政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)，一是財政發(fā)展的后勁與確保財政可持續(xù)發(fā)展的要求相比還存在差距真正做到；原有納稅大戶企業(yè)科普活動，長年處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)強化意識；二是隨著和諧社會建設和促進社會主義新農(nóng)村的建設不斷推進長期間，各項工作對地方財政配套資金的支出改革提出了更高要求，財政面臨的支出壓力加大現場；三是財政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)高端化，財政資金管理和使用效益還有待進一步提高。對這些問題我們必須高度重視我有所應，并在今后工作中努力加以研究解決提單產。

    二、2012年財政預算草案

根據(jù)臺山市鎮(zhèn)級財政管理體制實施方案至關重要，結(jié)合我鎮(zhèn)財政工作實際發展空間，按照市委市府下達我鎮(zhèn)財政稅收任務，堅持適度從緊的財政政策有所應，拓寬財源足了準備，強化稅收征管，確保財政收入的穩(wěn)定增長敢於監督，堅持量入而出的原則幅度、強化預算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)更合理，提高資金的使用效益適應能力，確保財政收支平衡。

    2012年財政收入的主要項目安排

    1各方面、財政一般預算收入1251萬元防控，比上年增長13％。

2適應性、行政事業(yè)性收費及罰沒收入13萬元堅實基礎。

    3、其他收入190萬元重要作用。

4等地、非剛性收入176萬元最為顯著。

5預算調(diào)撥入230萬元

6、農(nóng)村村委會干部報酬補助54萬元

7規定、上級補助104萬元

8環境、農(nóng)田水費94萬元。

9高質量、種糧直補,綜合直補相對簡便、良種補貼專項資金732.5萬元。

10流程、斗山河清障及農(nóng)田水利設施專項資金330萬元合作。

11、家電下鄉(xiāng)及摩托車補貼130萬元助力各業。

12極致用戶體驗、生態(tài)公益林專項補貼30.1萬元。

13應用、收污水處理費50萬元建議。

14、農(nóng)村硬底化建設專項資金90萬元

15臺上與臺下、農(nóng)業(yè)技術推廣及應用20萬元用的舒心。

16、計生事務費23萬元集聚效應。

17、年終結(jié)余76萬元(其中：專項資金結(jié)余46萬元自主研發、財政結(jié)余30萬元)確定性。

    2012年財政支出的主要項目安排

    1、農(nóng)林水事業(yè)費支出130萬元損耗。

2講故事、撫恤和社會救濟事業(yè)費支出72萬元。

    3性能穩定、一般公共服務費支出542萬元

4全面革新、農(nóng)村干部報酬補助支出110萬元。

5情況正常、農(nóng)村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補助支出60萬元行業分類。

6、社會保障支出280萬元提高鍛煉。

7發展邏輯、投入計劃生育經(jīng)費45萬元。

8有所提升、城鎮(zhèn)及交通建設配套資金支出95萬元聽得進。

9新的力量、禁毒、安全生產(chǎn)及消防隊伍專項經(jīng)費支出30萬元

10便利性、維穩(wěn)經(jīng)費15萬元

    11全面展示、其他支出36萬元。

12深刻認識、上解市支出 677  萬元結構。

13、種糧直補,綜合直補高效、良種補貼專項資金支出732.5萬元溝通協調。

14、農(nóng)村公路硬底化建設工程專項資金支出90萬元體系。

15保障性、斗山河清障及農(nóng)田水利設施專項資金支出350萬元。

16責任製、教育創(chuàng)強十分落實、校園及文化體育建設支出10萬元。

17有序推進、污水處理廠建設專項支出70萬元設施。

18、家電下鄉(xiāng)堅定不移、摩托車補貼130萬元組合運用。

19、生態(tài)公益林專項補貼30.1萬元迎難而上。

20積極、機動財力50萬元。

三堅持先行、深入貫徹落實科學發(fā)展觀產業，與時俱進，開拓創(chuàng)新情況較常見，努力完成2012年財政預算任務

    各位代表可持續，為逐步完善鎮(zhèn)級財政管理體制，努力增加收入體製，節(jié)減一切可節(jié)減的開支構建，確保預算任務的完成。為此探討，2012年要著重抓好以下幾方面的工作不負眾望。

    1、加強收入征管調解製度，嚴格控制支出精準調控，確保財政收支平衡

    根據(jù)市委常委會會議提出的財政工作任務和要求功能，努力拓展地方稅源空間，積極配合稅務部門抓好各項稅收的征管解決，切實履行對地方稅收執(zhí)行的監(jiān)督職責預期，保證財政的正常供給，同時還要抓好預算外資金收入幅度、行政事業(yè)性收費及罰沒收入結構，逐步把其它應納入財政管理的各種基金管理起來，進一步增加財政的調(diào)控能力貢獻。嚴格執(zhí)行《預算法》規模最大，根據(jù)本鎮(zhèn)可支配的財力，實行開源節(jié)流統籌，把適度從緊的財政政策落實到每項支出的安排使用上最深厚的底氣，制訂完善的管理措施，強化鎮(zhèn)級財政預算約束單產提升，擴大理財范圍傳遞。

    2、加大基礎設施建設力度勞動精神，優(yōu)化投資環(huán)境

    進一步加大改善投資環(huán)境的力度開展攻關合作，為開拓稅源創(chuàng)造有利條件，要充分利用我鎮(zhèn)交通便利的條件預下達，加大招商引資力度的有效手段，讓外商有利可圖，同時促進本地經(jīng)濟發(fā)展責任。加強對現(xiàn)有納稅大戶的支持應用情況、幫助，解決實際問題組建，使企業(yè)渡過難關，不斷發(fā)展和壯大特點，增加稅源深刻變革。

    3、加強財政監(jiān)督管理和諧共生，強化財稅職能質生產力。

我們要在總結(jié)去年工作經(jīng)驗的基礎上，制訂適合我鎮(zhèn)實際情況的可行方案技術交流，促進我鎮(zhèn)財政健康發(fā)展先進的解決方案，認真落實收支兩條線財政管理規(guī)定，逐步實行預算內(nèi)外資金統(tǒng)管的財政綜合預算管理辦法創造更多。編制綜合財政預算宣講活動，提高財政收支的透明度不斷進步，規(guī)范政府性資金收支管理，促進部門切實轉(zhuǎn)變職能效率、改進作風規模、防治腐敗、提高資金使用效益講道理。要加強對會計工作的管理和指導發展目標奮鬥，定時對財政人員及農(nóng)村報賬人員進行業(yè)務培訓和職業(yè)道德教育，提高業(yè)務水平和法制觀念更多的合作機會，維護財政法規(guī)的嚴肅性延伸。

    各位代表，今年的財政工作任務十分艱巨和繁重有效保障，我們要貫徹十七屆六中全會精神大數據、落實科學發(fā)展觀和加強執(zhí)政能力建設，認真學習和深入貫徹《預算法》和《廣東省預算審批監(jiān)督條例》等財政法規(guī)相結合，切實增強法制觀念高效化，全面掌握新形勢下理財之方、聚財之法為產業發展、生財之道範圍和領域、用財之規(guī)，努力提高理財水平各項要求，以更加求真務實的工作理念和理財舉措更高要求，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展新局面，為建設和諧社會作出貢獻新技術。