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發(fā)布機構: 本網 生成日期: 2023-04-26 09:38:28
斗山鎮(zhèn)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案報告

──2023年2月23日在斗山鎮(zhèn)第十八屆

人民代表大會第六次會議上


各位代表:

  受鎮(zhèn)人民政府委托,我向大會報告2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案,請予審議技術研究。

  一管理、2022年預算執(zhí)行情況

  2022年深度,我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委重要手段、鎮(zhèn)政府的正確領導和鎮(zhèn)人大、紀委的有力監(jiān)督下高端化,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導力量,認真貫徹落實黨的二十大精神,全面落實“疫情要防住提單產、經濟要穩(wěn)住深入實施、發(fā)展要安全”的要求,堅持人民至上原則關註,積極發(fā)揮財政職能研究進展,確保各項工作均達到預期目標。

  (一)財政收入執(zhí)行情況

  1.地方財政一般預算收入1936.9萬元連日來,增長10.1%快速融入。

  2.上級專項資金補助收入6342萬元。

  3.其他收入65萬元系統。

  (二)財政支出執(zhí)行情況

  1.一般公共服務支出1842萬元增強,其中:人員經費支出1216萬元(不含財政轉移性支付);公用經費支出:626萬元(其中三公經費支出32.10萬元)交流等。

  2.社會保障支出140.45萬元更加廣闊,其中:高齡津貼支出62.49萬元;社會臨時救濟及醫(yī)療救助支出1.43萬元提高;特困人員支出67.56萬元可以使用;養(yǎng)老機構補助8.97萬元。

  3.農林水事務支出83.6萬元紮實,其中:扶貧支出71.3萬元效高化;農田水利工程12.3萬元,農業(yè)生產救災4.5萬元投入力度。

  4.村鎮(zhèn)基礎設施建設支出307.13萬元創造,其中:村鎮(zhèn)基礎設施建設支出193.28萬元不難發現;村鎮(zhèn)道路建設支出65.85萬元;城市公共事業(yè)附加支出48萬元設備製造。

  5.黨建工作支出95萬元發展需要,其中:黨建及基層治理支出19萬元;村(社區(qū))辦公經費及黨群經費支出76萬元管理。

  6.社會事務支出115.61萬元重要組成部分,其中:退役士兵補助及退役軍人服務站建設50萬元;村級公共服務平臺支出32.33萬元合作;村居民小組長及居務監(jiān)督委員會成員崗位補貼33.28萬元有力扭轉。

  7.基本農田保護資金支出193.16萬元。

  8.三清三拆三整治一站式服務、七強八改九提升及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村資金支出260萬元。

  9.黃茅荷钊虢涣??绾Mǖ勒鞯仨椖抠M用支出311萬元引領作用。

  10.專項債券支出4788萬元。

  11.衛(wèi)生管護治理支出192萬元臺上與臺下。

  12.文化教育體育事業(yè)支出10萬元用的舒心。

  13.征兵工作經費、基層武裝部和民兵連部正規(guī)化建設工作經費集聚效應、民兵整組工作經費(包括民兵體檢和政審集成、裝備征儲、應急搶險等工作費用)及退役軍人工作互動講、雙擁工作經費穩定性,合計29萬元。

  14.禁毒過程中、掃黑除惡去突破、派出所及社會治理經費支出171萬元。

  15.新冠肺炎疫情防控經費支出143.7萬元達到。

  16.房屋建筑承災體調查支出17.4萬元智能設備。

  17.宣傳及精神文明工作支出19萬元。

  18.人大工作經費支出37.26萬元(專項經費支出28.26萬元)蓬勃發展。

  19.三防應急及安監(jiān)消防支出34萬元特點。

  20.普法、食品安全監(jiān)督重要性、統(tǒng)計支出6.4萬元又進了一步。

  21.紀委、政協服務機製、僑務支出9.2萬元貢獻力量。

  22.其他支出30萬元使用。

  回顧近一年來的財政工作,我們面對疫情及復雜多變的經濟形勢去創新,主要做到了:一是財政收入規(guī)模穩(wěn)步增長足夠的實力。2022年把組織財政收入作為財政工作重要任務,全年一般財政預算收入為1936.9萬元結構,增長10.1%更適合。二是優(yōu)化財政支出結構。三公經費逐年合理下降溝通協調,加大醫(yī)療要素配置改革、教育、社會救濟資金支出保障性,協調相關部門積極申報專項項目帶動產業發展,加快專項資金支出進度。三是嚴格執(zhí)行預算計劃十分落實。依法向鎮(zhèn)人大報告預算執(zhí)行倍增效應、決算情況,向市財政報告國有資產管理等情況製造業,強化預算約束優化服務策略,嚴禁超預算、無預算安排支出發展基礎,規(guī)范預算調劑事項兩個角度入手。四是抓好財政隊伍建設。嚴肅財政內部紀律同期,深入推進黨風廉政建設生產效率,著力打造忠誠干凈擔當的高素質專業(yè)化財政干部隊伍。

  從總體來看效果,2022年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好創新延展,但在肯定成績的同時,我們也清醒地看到財政工作還存在著不少的困難和問題:一是收入來源少長期間,除市財政下撥的正常經費外基本情況,其他可持續(xù)的收入來源匱乏,稅源結構不穩(wěn)固高端化;二是財政收支矛盾突出力量,收支增長幅度差距較大。

  二提單產、2023年預算草案

  2023年深入實施,我鎮(zhèn)財政工作的指導思想是:堅持穩(wěn)中求進工作總基調,狠抓開源節(jié)流精準調控,堅持量入為出功能,在服從大局應用的因素之一、服務大局中推進斗山現代化建設。我鎮(zhèn)財政將對標對表黨的二十大作出的各項決策部署預期,緊抓經濟建設大棒敢於監督,全面掀起高質量發(fā)展趕超熱潮,堅實保障重點支出結構,提高資金使用效益重要的作用,為打造強富綠美新斗山提供堅實的“財政支撐”。

  (一)財政收入安排

  1.地方財政一般預算收入2092萬元規模最大,增長8%穩中求進。

  2.上級專項資金補助收入5800萬元。

  3.其他收入50萬元最深厚的底氣。

  (二)財政支出安排

  1.一般公共服務支出1895萬元協同控製,其中:人員經費支出1220萬元(不含財政轉移性支付);公用經費支出:675萬元(其中三公經費支出30.61萬元)品質。

  2.社會保障支出140萬元重要作用,其中:高齡津貼62萬元;社會救濟及醫(yī)療救助2萬元最為顯著;特困護理67萬元;養(yǎng)老機構補助9萬元規定。

  3.農林水事務支出82萬元環境,其中:扶貧支出70萬元;農田水利工程12萬元高質量。

  4.村鎮(zhèn)基礎設施建設支出318萬元相對簡便,其中:村鎮(zhèn)基礎設施建設支出190萬元;村鎮(zhèn)道路建設支出80萬元流程;城市公共事業(yè)附加支出48萬元合作。

  5.黨建及基層治理支出20萬元。

  6.社會事務支出115萬元助力各業,其中:退役士兵補助及退役軍人服務站建設50萬元極致用戶體驗;村級公共服務平臺支出32萬元;村居民小組長崗位補貼33萬元應用。

  7.基本農田保護資金支出202萬元建議。

  8.三清三拆三整治、七強八改九提升及生態(tài)美麗宜居鄉(xiāng)村資金支出290萬元先進的解決方案。

  9.黃茅和卣??绾Mǖ勒鞯仨椖抠M用支出120萬元。

  10.衛(wèi)生管護及治理162萬元宣講活動。

  11.文化教育體育事業(yè)支出10萬元不斷進步。

  12.征兵工作經費工藝技術、基層武裝部和民兵連部正規(guī)化建設工作經費、民兵整組工作經費(包括民兵體檢和政審規模、裝備征儲近年來、應急搶險等工作費用)及退役軍人工作、雙擁工作經費非常完善,合計40萬元性能穩定。

  13.禁毒、掃黑除惡作用、派出所及社會治理經費支出170萬元情況正常。

  14.宣傳及精神文明工作支出19萬元。

  15.人大工作經費支出50萬元(專項經費支出45萬元)技術特點。

  16.三防應急及安監(jiān)消防支出30萬元提高鍛煉。

  17.普法、食品安全監(jiān)督凝聚力量、統(tǒng)計支出7萬元有所提升。

  18.紀委、政協新的力量、僑務支出10萬元先進水平。

  19.拆舊復墾支出100萬元。

  20.新冠肺炎疫情防控經費支出30萬元全面展示。

  21.房屋建筑承災體調查支出17.4萬元重要平臺。

  22.專項債券支出4000萬元。

  23.其他支出40萬元核心技術。

  各位代表應用提升,道阻且長,行則將至創造性。按照2023年全鎮(zhèn)經濟目標和財政預算草案計劃發展的關鍵,結合我鎮(zhèn)社會發(fā)展的具體實際情況,2023年我鎮(zhèn)財政各項工作著重抓好以下四個方面規模設備。

  一是全力組織收入多種方式,壯大財政實力。一方面狠抓稅源調查技術創新,全面掌握經濟稅源規(guī)模邁出了重要的一步、結構和動態(tài),配合稅務部門做好稅收征管工作設施,及時發(fā)現稅收征管漏洞和挖掘潛在稅源需求,防止稅源流失;另一方面努力拓寬財源渠道組合運用,積極配合更讓我明白了、主動謀劃新增債券項目迎難而上,提高專項債券申報項目質量,爭取地方政府專項債券和上級補助資金探索,在污染防治堅持先行、基礎設施、鄉(xiāng)村振興等民生建設的領域獲得更多新增債券資金滿意度。

  二是加強財務管理情況較常見,規(guī)范財政開支。堅持鎮(zhèn)財政預決算公開主要抓手,財政支出預算在繼續(xù)保工資體製、保民生、保運轉的基礎上創新科技,嚴控預算新增支出事項服務延伸、新增專項資金和“三公”經費,規(guī)范資金撥付流程具有重要意義,強化日常開支管理報銷手續(xù)規(guī)范性進一步,嚴控支出資金規(guī)模,動態(tài)統(tǒng)籌單位預算計劃強大的功能,強化財政預算執(zhí)行分析實際需求。

  三是強化統(tǒng)籌兼顧,服務中心大局。財政支出松緊得當優勢,一方面要加快重點項目執(zhí)行進度善謀新篇,加快推進鄉(xiāng)村振興示范帶主干道沿線環(huán)境整治提升工程等債券重點項目工程,配合做好水庫修復加固結構、水毀渠道建設等重點申報項目,加快各項民生工程貢獻、專項項目及配套設施建設的資金使用效率簡單化,確保債券資金、專項資金應付盡付明確了方向;另一方面要切實落實政府過緊日子的要求系統性,努力降低行政運行成本,壓縮機關車輛單產提升、燃油傳遞、維修、接待等日常管理開支勞動精神,進一步壓減非重點非剛性支出開展攻關合作,規(guī)范財政資金供給范圍。

  四是加強自身建設預下達,提高工作質效的有效手段。堅持以學習貫徹落實黨的二十大精神為指引統籌推進,加強黨風廉政建設,用黨的最新理論成果武裝頭腦關鍵技術、指導實踐了解情況、推動工作,提高財政科學分析能力技術研究,以服務全局的戰(zhàn)略意識評估鎮(zhèn)財政承受能力重要的,對鎮(zhèn)財政的資金調控情況做到心中有數,保證財政資金的使用合法姿勢、安全相互融合、高效。

  攻堅克難求突破適應性強,砥礪奮進勇爭先技術交流。2023年,鎮(zhèn)財政將全面貫徹落實黨的二十大精神拓展,在鎮(zhèn)黨委創造更多、鎮(zhèn)政府的正確領導下,緊緊圍繞財政目標任務不斷進步,滿懷熱情工藝技術,務實重干,攻堅克難規模,以昂揚的斗志近年來、奮進的激情開創(chuàng)“名人故里·瑰麗斗山”新華章!


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