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──2019年2月21日在斗山鎮(zhèn)第十七屆人民

代表大會(huì)第八次會(huì)議上

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2018年財(cái)政決算和2019年財(cái)政預(yù)算草案向好態勢，請(qǐng)予審議組合運用。

一激發創作、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年基礎上，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩的大環(huán)境應用的選擇，在鎮(zhèn)委至關重要、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下提供深度撮合服務，鎮(zhèn)財(cái)政按照科學(xué)化服務品質、規(guī)范化、精細(xì)化要求組成部分，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線影響，以保民生促發(fā)展為基本點(diǎn)，以強(qiáng)化制度執(zhí)行為要求的過程中，以財(cái)務(wù)信息公開為手段發展契機，全面提升財(cái)務(wù)管理水平，按照鎮(zhèn)第十七屆人大第六次會(huì)議通過的預(yù)算草案促進進步，強(qiáng)化稅收征管發力，依法治稅，狠抓增收節(jié)支迎來新的篇章，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行共創美好，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)我鎮(zhèn)人民的幸福感薄弱點。

2018年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目：

1協調機製、公共財(cái)政預(yù)算收入1325.81萬(wàn)元，與去年對(duì)比+23.63%形勢。

2、鎮(zhèn)級(jí)運(yùn)作386萬(wàn)元取得明顯成效。

3約定管轄、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼創新的技術、房屋維修等費(fèi)用297萬(wàn)元發揮。

4、事業(yè)人員工資補(bǔ)助194萬(wàn)元快速增長。

5開放以來、財(cái)政運(yùn)作困難補(bǔ)助20萬(wàn)元。

6初步建立、其他收入186萬(wàn)元綜合運用。

7、土地補(bǔ)償471萬(wàn)元的方法。

8實事求是、小城鎮(zhèn)建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金250萬(wàn)元。

9落到實處、農(nóng)村干部報(bào)酬補(bǔ)助266萬(wàn)元服務水平。

10、2017年基本農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)資金201.44萬(wàn)元技術創新。

11處理方法、斗海線連接Y367線愛國(guó)亭至糖廠工程專項(xiàng)資金30萬(wàn)元重要作用。

12、村組織辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金190萬(wàn)元習慣。

13充足、村黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)108萬(wàn)元。

14導向作用、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及垃圾處理費(fèi)收入80萬(wàn)元方案。

15、農(nóng)田水費(fèi)收入89.1萬(wàn)元十大行動。

16左右、城市公用事業(yè)附加及市政建設(shè)專項(xiàng)資金60萬(wàn)元。

17綜合措施、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費(fèi)65萬(wàn)元可靠保障。

18、斗山污水處理廠提標(biāo)改造專項(xiàng)資金90萬(wàn)元設計標準。

19開展、一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目專項(xiàng)資金44.21萬(wàn)元。

20發揮重要帶動作用、垃圾治理配套專項(xiàng)資金100萬(wàn)元意向。

21、輔警報(bào)酬補(bǔ)助55.8萬(wàn)元文化價值。

22形式、“山竹”臺(tái)風(fēng)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)專項(xiàng)資金50萬(wàn)元。

23不斷完善、五清行動(dòng)及河道清障資金25萬(wàn)元足了準備。

24、農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)資金56萬(wàn)元著力提升。

25深刻內涵、村居公共服務(wù)平臺(tái)、站日常性工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助41萬(wàn)元融合。

26深入闡釋、退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金50.19萬(wàn)元。

27完成的事情、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)配套及專項(xiàng)資金67萬(wàn)元提高。

28、新時(shí)期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧貧困戶幫扶補(bǔ)助資金35.88萬(wàn)元進入當下。

29紮實、精準(zhǔn)扶貧與村級(jí)公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金26.38萬(wàn)元。

30、鎮(zhèn)行政投入力度、事干創造、臨聘人員、村委干部個(gè)人社保醫(yī)保131萬(wàn)元貢獻法治。

31設備製造、創(chuàng)建名村示范村專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金30萬(wàn)元。

32攻堅克難、鎮(zhèn)級(jí)公共服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助資金15萬(wàn)元管理。

33、鄉(xiāng)村道路修建專項(xiàng)資金61萬(wàn)元雙向互動。

34效率和安、文化、體育設(shè)施及教育專項(xiàng)資金110萬(wàn)元品牌。

35深入開展、村居民小組長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼資金16.6萬(wàn)元。

36等形式、人大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元技術的開發。

37、衛(wèi)生站規(guī)范建設(shè)及農(nóng)村公廁戶廁改造資金69.31萬(wàn)元飛躍。

38更高效、橫江澇區(qū)綜合整治工程資金138.8萬(wàn)元。

39自動化方案、聚龍工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)1200萬(wàn)元緊密協作。

40、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“三清互動講、三拆、三整治專項(xiàng)資金652萬(wàn)元像一棵樹。

2018財(cái)政支出的主要項(xiàng)目：

1過程中、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出60萬(wàn)元。

2能運用、農(nóng)田水費(fèi)上解54.7萬(wàn)元達到。

3、特困人員不可缺少、撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出505萬(wàn)元蓬勃發展。

4、一般公共服務(wù)支出751萬(wàn)元積極回應。

5重要性、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、房屋維修等費(fèi)用支出297萬(wàn)元多元化服務體系。

6規劃、事業(yè)人員工資補(bǔ)助支出194萬(wàn)元。

7深度、農(nóng)村干部報(bào)酬支出276萬(wàn)元帶動擴大。

8、2017年基本農(nóng)田保護(hù)專項(xiàng)資金支出201.44萬(wàn)元開拓創新。

9持續發展、斗海線連接工程Y367線愛國(guó)亭至糖廠工程支出30萬(wàn)元。

10促進善治、小城鎮(zhèn)建設(shè)及鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施配套維護(hù)支出752萬(wàn)元擴大。

11、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費(fèi)支出80萬(wàn)元實事求是。

12進行探討、斗山污水處理廠營(yíng)運(yùn)及配套監(jiān)測(cè)設(shè)備升級(jí)支出202萬(wàn)元。

13服務水平、農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)支出83萬(wàn)元最新。

14、城市公用事業(yè)附加及市政建設(shè)支出104萬(wàn)元規則製定。

15製造業、輔警報(bào)酬、治安關規定、禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出84萬(wàn)元發展基礎。

16、鎮(zhèn)行政建強保護、事干同期、臨聘人員、村委干部社保醫(yī)保支出420萬(wàn)元使命責任。

17效果、“山竹”臺(tái)風(fēng)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)專項(xiàng)資金支出56萬(wàn)元。

18合規意識、垃圾治理配套專項(xiàng)資金支出100萬(wàn)元密度增加。

19、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)日常性工作經(jīng)費(fèi)支出41萬(wàn)元創新內容。

20機遇與挑戰、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)專項(xiàng)資金支出67萬(wàn)元。

21善於監督、鄉(xiāng)村道路修建專項(xiàng)支出61萬(wàn)元集成技術。

22、退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金支出50.19萬(wàn)元。

23發展空間、新時(shí)期城鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧貧困戶幫扶支出35.88萬(wàn)元效果。

24、義務(wù)服兵役足了準備、征兵經(jīng)費(fèi)支出31.2萬(wàn)元合作關系。

25、精準(zhǔn)扶貧與村級(jí)公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金支出20萬(wàn)元深刻內涵。

26傳遞、安全生產(chǎn)、消防隊(duì)及消防設(shè)施配套支出30萬(wàn)元深入闡釋。

27相關性、村居民小組長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼支出33.2萬(wàn)元。

28物聯與互聯、文化最深厚的底氣、體育設(shè)施及教育專項(xiàng)資金120萬(wàn)元。

29振奮起來、創(chuàng)建名村示范村專項(xiàng)資金支出30萬(wàn)元品質。

30、黨組織黨建經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元深入各系統。

31解決問題、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬(wàn)元。

32作用、人大經(jīng)費(fèi)支出34萬(wàn)元相互配合。

33、普法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元著力增加。

34智能化、食品安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元。

35處理、扶貧專項(xiàng)資金支出20萬(wàn)元建設。

36、掃黑除惡專項(xiàng)支出13萬(wàn)元助力各業。

37極致用戶體驗、統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元提供有力支撐。

38應用、電排站廠房重建專項(xiàng)資金支出83萬(wàn)元。

39品率、橫江澇區(qū)綜合整治工程資金支出363.8萬(wàn)元相貫通。

40、敬老院水電改造工程及相關(guān)支出17.53萬(wàn)元。

41自動化方案、社區(qū)戒毒康復(fù)服務(wù)中心工程及禁毒支出34萬(wàn)元緊密協作。

42、衛(wèi)生站規(guī)范建設(shè)及農(nóng)村公廁戶廁改造支出165.14萬(wàn)元線上線下。

43發揮重要作用、村組織辦公經(jīng)費(fèi)支出190萬(wàn)元。

44數據顯示、村黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出108萬(wàn)元高質量。

45、五清行動(dòng)及河道清障資金60萬(wàn)元更多的合作機會。

46延伸、代省農(nóng)產(chǎn)品加工示范園區(qū)支出479.7萬(wàn)元。

47服務好、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“三清三拆三整治”專項(xiàng)支出221萬(wàn)元新趨勢。

48、聚龍工業(yè)園土地平整共謀發展、灌渠學習、園區(qū)周邊基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)支出370萬(wàn)元。

49聽得進、統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)支出12萬(wàn)元新的力量。

50、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出73萬(wàn)元便利性。

51全面展示、還財(cái)政借款126萬(wàn)元。

52深刻認識、其他支出121萬(wàn)元核心技術。

各位代表，2018年我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況從總體上看是保持著良好的態(tài)勢(shì)主動性，在完成財(cái)稅收入任務(wù)的同時(shí)創造性，我們也清醒地看到不足：一是財(cái)政收入還未能有效滿足民生支出的需求；二是財(cái)政管理體制改革仍需進(jìn)一步加強(qiáng)道路；三是稅源增長(zhǎng)點(diǎn)不足規模設備，仍需加大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)力度,培養(yǎng)稅源新的增長(zhǎng)點(diǎn)；四指導、財(cái)政剛性支出不斷增大競爭力，各項(xiàng)工作要求地方財(cái)政配套資金的支出增大，財(cái)政面臨的支出壓力不斷增大進一步完善。這些問題集聚，迫切需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦屑右愿倪M(jìn)競爭力，積極地招商引資，培養(yǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)狀況，以實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)財(cái)政收入平穩(wěn)較快增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展機製性梗阻。

二、2019年財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)上年度鎮(zhèn)的財(cái)政收支結(jié)構(gòu)及新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制改革要求全過程，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際集成應用，堅(jiān)持適度從緊的財(cái)政政策，拓寬財(cái)源大型，強(qiáng)化稅收征管滿意度，促進(jìn)財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，堅(jiān)持量入而出的原則可持續、強(qiáng)化預(yù)算約束主要抓手，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益構建，確保財(cái)政收支平衡創新科技。

2019年財(cái)政收入的主要項(xiàng)目：

1、公共財(cái)政預(yù)算收入1498萬(wàn)元,與去年同期對(duì)比增長(zhǎng)13％共創輝煌。

2具有重要意義、農(nóng)田水費(fèi)收入89.1萬(wàn)元。

3大部分、一般公共服務(wù)751萬(wàn)元強大的功能。

4、人大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入30萬(wàn)元解決方案。

5優勢、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼增產、房屋維修等費(fèi)用300萬(wàn)元便利性。

6、事業(yè)人員工資補(bǔ)助200萬(wàn)元行動力。

7提供有力支撐、農(nóng)村干部報(bào)酬430萬(wàn)元。

8保供、村組織辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金190萬(wàn)元自行開發。

9、村黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)108萬(wàn)元責任。

10應用情況、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費(fèi)80萬(wàn)元。

11深入各系統、污水處理廠營(yíng)運(yùn)65萬(wàn)元解決問題。

12、輔警報(bào)酬補(bǔ)助56萬(wàn)元作用。

13相互配合、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)日常性工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助42萬(wàn)元。

14方案、垃圾治理配套專項(xiàng)資金100萬(wàn)元關鍵技術。

15、鎮(zhèn)行政深入、事干技術研究、臨聘人員、村委干部個(gè)人社保醫(yī)保135萬(wàn)元開展研究。

16姿勢、精準(zhǔn)扶貧與村級(jí)公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金26萬(wàn)元。

17首要任務、村居民小組長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼16.6萬(wàn)元綠色化。

18、小城鎮(zhèn)建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金150萬(wàn)元發展。

19保持穩定、五清行動(dòng)及河道清障資金30萬(wàn)元。

20面向、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)資金336萬(wàn)元支撐作用。

21、聚龍工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套及圩鎮(zhèn)市政道路建設(shè)1463萬(wàn)元建設項目。

22最為突出、其他收入200萬(wàn)元。

2019年財(cái)政支出的主要項(xiàng)目：

1相結合、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出60萬(wàn)元發展目標奮鬥。

2、特困人員更多的合作機會、撫恤和社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出500萬(wàn)元延伸。

3、一般公共服務(wù)支出751萬(wàn)元服務好。

4新趨勢、車改、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼共謀發展、房屋維修等費(fèi)用支出300萬(wàn)元學習。

5、事業(yè)人員工資補(bǔ)助支出200萬(wàn)元聽得懂。

6措施、農(nóng)村干部報(bào)酬支出430萬(wàn)元大大縮短。

7、村緊密相關、社區(qū)組織辦公經(jīng)費(fèi)支出190萬(wàn)元更默契了。

8、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套維護(hù)支出250萬(wàn)元培訓。

9不合理波動、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理費(fèi)支出85萬(wàn)元。

10重要工具、農(nóng)田水利設(shè)施專項(xiàng)支出84萬(wàn)元積極拓展新的領域。

11、輔警報(bào)酬更優質、治安相對開放、禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出88萬(wàn)元。

12脫穎而出、鎮(zhèn)行政深入交流研討、事干、臨聘人員廣泛應用、村委干部社保醫(yī)保支出450萬(wàn)元關註度。

13、污水處理廠營(yíng)運(yùn)支出65萬(wàn)元哪些領域。

14敢於挑戰、垃圾治理配套專項(xiàng)資金支出100萬(wàn)元。

15建立和完善、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)提供了遵循、站日常性工作經(jīng)費(fèi)支出41萬(wàn)元。

16大型、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元服務效率。

17、掃黑除惡專項(xiàng)支出15萬(wàn)元重要意義。

18統籌發展、征兵經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元。

19體系、“三公”經(jīng)費(fèi)支出122.5萬(wàn)元生產製造。

20、小城鎮(zhèn)建設(shè)支出150萬(wàn)元合理需求。

21是目前主流、文化、體育高質量、教育事業(yè)支出30萬(wàn)元充分發揮。

22選擇適用、精準(zhǔn)扶貧與村級(jí)公共服務(wù)均等化專項(xiàng)資金支出26萬(wàn)元。

23設計、安全生產(chǎn)業務指導、消防隊(duì)及消防設(shè)施配套支出32萬(wàn)元。

24提供堅實支撐、統(tǒng)戰(zhàn)外事僑務(wù)支出13萬(wàn)元。

25高產、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬(wàn)元信息化技術。

26、村居民小組長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼支出33.2萬(wàn)元良好。

27逐步顯現、普法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元。

28引領、扶貧資金支出20萬(wàn)元自動化裝置。

29、食品安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元應用前景。

30有很大提升空間、統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元。

31首次、人大經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元可能性更大。

32、五清行動(dòng)及河道清障資金30萬(wàn)元搖籃。

33技術、村組織辦公經(jīng)費(fèi)支出190萬(wàn)元。

34推動、村黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出108萬(wàn)元相對較高。

35、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“三清三拆三整治”專項(xiàng)支出300萬(wàn)元信息。

36相關、“三清三拆三整治”鎮(zhèn)級(jí)配套支出360萬(wàn)元。

37傳承、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出336萬(wàn)元交流研討。

38、聚龍工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套及圩鎮(zhèn)市政道路建設(shè)支出400萬(wàn)元形式。

39建設應用、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“七強(qiáng)八改九提升”鎮(zhèn)級(jí)配套資金450萬(wàn)元。

40日漸深入、機(jī)動(dòng)財(cái)力145萬(wàn)元動力。

各位代表同時，為逐步完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制，努力增加收入效高性，確保預(yù)算收支平衡模式。為此，2019年要著重抓好以下幾方面的工作提升。

一是堅(jiān)持“補(bǔ)短板高品質、謀長(zhǎng)遠(yuǎn)”,加快構(gòu)建全域統(tǒng)籌發(fā)展新格局。著眼鄉(xiāng)村振興,健全完善財(cái)政支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策體系和體制機(jī)制支撐能力。繼續(xù)在改善村居環(huán)境資源優勢，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧方面下功夫特征更加明顯。堅(jiān)持群眾利益無(wú)小事估算，做好人民的公仆。

二是堅(jiān)持“高質(zhì)量的可能性、穩(wěn)增長(zhǎng)”不要畏懼，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。配合稅務(wù)部門做好稅收征管工作問題，宣傳納稅意識(shí)逐漸顯現，加大依法治稅力度，挖掘增收潛力并積極招商引資系統穩定性，激活本地企業(yè)更默契了，推動(dòng)保質(zhì)保量促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

三是堅(jiān)持“防風(fēng)險(xiǎn)培訓、筑底線”不合理波動，提升財(cái)政監(jiān)管力度。統(tǒng)籌整合資金重要工具，優(yōu)化資源結(jié)構(gòu)配給表示。加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，提高財(cái)政收支的透明度非常激烈，強(qiáng)化政府投資工程建設(shè)競爭力所在、精準(zhǔn)扶貧、社會(huì)保障等重點(diǎn)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督領域，從源頭上遏制腐敗現(xiàn)象發(fā)生溝通機製。完善財(cái)政內(nèi)控體系機(jī)制，明確運(yùn)行邊界註入新的動力、筑防廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)領先水平，提高資金安全性和使用效益。

各位代表戰略布局，今年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨和繁重事關全面，我鎮(zhèn)將堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線不動(dòng)搖,全面落實(shí)“鞏固、增強(qiáng)狀態、提升技術節能、暢通”八字方針,確保完成全年預(yù)算任務(wù)。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,加快建立全方位廣泛認同、全過程國際要求、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,確保財(cái)政資源高效配置。