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各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府的委托進一步意見，我向大會報告我鎮(zhèn)2023年預算執(zhí)行情況和2024年預算草案高質量發展，請予審議讓人糾結。

　　一明顯、2023年預算執(zhí)行情況

　　2023年等地，我鎮(zhèn)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導合規意識，在鎮(zhèn)黨委自動化方案、鎮(zhèn)政府的正確領導和人大的監(jiān)督支持下緊密協作，緊緊圍繞全年工作目標，直面挑戰(zhàn)線上線下，奮勇?lián)敯l揮重要作用，積極履行財政職能，強化資金管理數據顯示，在全力保障重點領域支出的同時高質量，及時調整完善預算收支安排也逐步提升，協(xié)同各部門挖潛增收、節(jié)支提效註入了新的力量，保持預算平衡和財政穩(wěn)定運行重要的作用，為大江鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展提供了有力支撐。

　∪撔?。?/strong>一）收入執(zhí)行情況

　　2023年足夠的實力，我鎮(zhèn)共完成預算總收入14969.03萬元。主要收入項目為：

　　稅收收入10900.34萬元結構；

　　非稅收入1001.1萬元更適合；

　　上級補助2347.57萬元；

　　土地出讓收入682.54萬元規劃；

　　上年滾存結余37.48萬元擴大公共數據。

　　（二）支出執(zhí)行情況

　　2023年帶動擴大，我鎮(zhèn)共完成預算總支出14942.15萬元。主要支出項目為：

　　人員經費支出8816.13萬元（其中義務教育階段教師工資福利6150萬元）開拓創新；

　　運作支出509.05萬元持續發展；

　　三公經費支出29.42萬元（其中會議費1.72萬元，公務接待2.12萬元促進善治，培訓費2.1萬元擴大，公務用車12.85萬元，因公出國（境）費用10.63萬元）發揮效力；

　　事權支出1244.96萬元規模設備；

　　黨建支出202.03萬元；

　　共青團支出1.11萬元指導；

　　婦女兒童支出3.14萬元競爭力；

　　工會支出5.09萬元；

　　統(tǒng)計支出2.51萬元進一步完善；

　　檔案管理支出0.02萬元集聚；

　　人大工作經費57.06萬元；

　　紀檢監(jiān)察支出0.37萬元調整推進；

　　應急事務支出（含消防狀況、安全生產）161.8萬元；

　　科技和扶持行業(yè)機製、企業(yè)發(fā)展支出1.5萬元全過程；

　　綜治維穩(wěn)暨平安建設支出（含派出所、交警探討、防邪教不負眾望、打私使用、掃黑除惡、禁毒密度增加、打擊非法集資有效性、司法）178.2萬元；

　　城鄉(xiāng)基礎建設支出327.64萬元機遇與挑戰；

　　鄉(xiāng)村振興工作支出（含農林水利廣泛關註、農村人居環(huán)境整治、林長制集成技術、河長制就能壓製、森林防火、農產品質量安全等）818.38萬元適應能力；

　　宣傳思想工作支出（含意識形態(tài)更優美、文明創(chuàng)建）22.71萬元；

　　衛(wèi)生健康及計劃生育工作支出（含疫情防控）36.09萬元防控；

　　武裝和民兵預備支出55.51萬元成效與經驗；

　　退伍軍人服務保障體系支出116.73萬元；

　　執(zhí)法工作經費支出6.45萬元堅實基礎；

　　債券利息支出265.22萬元稍有不慎；

　　征地支出678.48萬元；

　　上解支出1090.04萬元行動力；

　　其他工作支出312.51萬元提供有力支撐。

　　以上涉及上解支出數(shù)待與市財政核對確定后為準。

　”９?。ㄈ┙Y余情況

　　2023年自行開發，全鎮(zhèn)預算總收入與預算總支出相抵后結余26.88萬元，全部轉入2024年預算安排使用責任，基本實現(xiàn)了財政收支平衡應用情況。

　　二、2023年財政管理情況

　∩钊敫飨到y。ㄒ唬┓e極組織財政收入解決問題。今年以來，我鎮(zhèn)加強形勢研判作用，多措并舉壯大財政收入相互配合，為我鎮(zhèn)經濟高質量發(fā)展提供了堅強的財力保障。大力推進重點項目建設著力增加，積極培育涵養(yǎng)優(yōu)質稅源智能化，為財政收入增收增添新動能。持續(xù)加大稅收征管力度處理，對重點稅源企業(yè)進行測算管控建設，挖掘潛在稅收增長點在此基礎上。加強項目謀劃和儲備，積極申請專項債券資金前來體驗，解決重點建設項目資金需求自主研發。

　　（二）保障三保支出正常更加廣闊。我鎮(zhèn)深化預算管理制度改革損耗，健全財政保障機制，認真編制2023年“三狈浅Ｍ晟?！鳖A算性能穩定，保證“三保”預算做足做實作用，全力保障和改善民生情況正常。認真貫徹落實中央過緊日子思想，進一步壓減一般性支出和非急需技術特點、非剛性支出落實落細，確保“三公”經費只減不增發展目標奮鬥，確保涉及重點民生領域的資金及時撥付到位技術先進。

　　（三）規(guī)范鎮(zhèn)級財政管理延伸。我鎮(zhèn)結合工作要求和實際，健全完善財務管理制度服務好，嚴格落實各項內部監(jiān)督和控制制度新趨勢，推動我鎮(zhèn)財政管理規(guī)范化。積極配合審計部門和巡察組開展工作共謀發展，及時提供相應的憑證和臺賬學習，認真對待存在的問題，從嚴從實從快完成整改工作聽得懂。根據(jù)上級部門指引開展系列專項自查工作應用優勢，舉一反三，組織人員學習系列法律法規(guī)全方位，切實提升我鎮(zhèn)財政管理水平高效節能。

　　今年以來，我鎮(zhèn)財政工作雖然取得一定成績大局，但仍然存在一些突出問題：一是財政收入下行壓力較大新創新即將到來。受市場和政策的影響，我鎮(zhèn)稅收同比減少9.42%有序推進，土地收益未達預期設施。二是財政支出壓力較大需求。基本民生組合運用、鄉(xiāng)村振興更讓我明白了、重大建設項目等支出必須予以保障，財政資金十分緊張積極。針對上述問題探索，我們將認真研究，采取更加積極集聚、穩(wěn)健的措施加以解決競爭力。

　　三、2024年預算草案

　　2024年狀況，我鎮(zhèn)將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導敢於挑戰，全面貫徹落實黨的二十大精神，進一步研判形勢建立和完善，根據(jù)新的財稅體制改革要求提供了遵循，務實抓收入、精細控支出大型，確保我鎮(zhèn)財政健康運行服務效率。

　　（一）收入預算草案

　　2024年重要意義，我鎮(zhèn)預計完成預算總收入23809.24萬元統籌發展。主要收入項目為：

　　稅收收入11772.36萬元；

　　非稅收入310萬元體系；

　　上級補助2500萬元生產製造；

　　土地出讓收入9200萬元；

　　上年滾存結余26.88萬元攜手共進。

　」餐?。ǘ┲С鲱A算草案

　　根據(jù)上述預算總收入計劃，按照收支平衡的原則經過，2024年全鎮(zhèn)預算總支出預計安排23787.24萬元簡單化，具體如下：

　　人員經費支出8850萬元（其中義務教育階段教師工資福利6200萬元）；

　　運作支出1800萬元明確了方向；

　　三公經費支出24萬元（其中會議費2萬元系統性，公務接待2萬元，培訓費2萬元增產，公務用車12萬元便利性，因公出國（境）費用6萬元）；

　　黨建支出210萬元；

　　共青團支出2萬元提供有力支撐；

　　婦女兒童支出5萬元切實把製度；

　　工會支出33萬元；

　　統(tǒng)計支出5萬元自行開發；

　　檔案管理支出3萬元進行部署；

　　人大工作經費60萬元（上級專項資金36萬元，本級安排24萬元）應用情況；

　　政協(xié)工作經費1萬元保護好；

　　紀檢監(jiān)察支出2萬元；

　　應急事務支出（含消防有很大提升空間、安全生產）200萬元運行好；

　　科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展支出5萬元可能性更大；

　　綜治維穩(wěn)暨平安建設支出（含派出所部署安排、交警、防邪教技術、打私推廣開來、掃黑除惡、禁毒相對較高、打擊非法集資資源配置、司法）200萬元；

　　城鄉(xiāng)基礎建設支出1600萬元相關；

　　鄉(xiāng)村振興工作支出（含農林水利大力發展、農村人居環(huán)境整治、林長制生產效率、河長制不同需求、森林防火、農產品質量安全等）1800萬元保持穩定；

　　宣傳思想工作支出（含意識形態(tài)、文明創(chuàng)建）50萬元面向；

　　衛(wèi)生健康及計劃生育工作支出（含疫情防控）50萬元支撐作用；

　　食品安全工作支出10萬元；

　　武裝和民兵預備支出70萬元建設項目；

　　退伍軍人服務保障體系支出120萬元最為突出；

　　執(zhí)法工作經費支出10萬元；

　　債券利息支出600萬元相結合；

　　招商工作經費100萬元高效化；

　　征地支出6500萬元；

　　上解支出1177.24萬元；

　　其他工作支出300萬元範圍和領域。

　∮兴黾?。ㄈ┙Y余情況

　　可用財力23809.24萬元，預算支出安排23787.24萬元更高要求，結余22萬元越來越重要的位置，基本實現(xiàn)了收支平衡，并有略結余的可能性。

　　四不要畏懼、2024年工作思路

　　（一）持續(xù)加強財源建設問題。優(yōu)化對企服務措施逐漸顯現，抓好“高精尖”企業(yè)培育和重點項目儲備，服務引導優(yōu)質稅源企業(yè)來大江發(fā)展系統穩定性。加強收入組織征管和協(xié)調統(tǒng)籌拓展基地，努力挖掘稅收增收潛力，緊盯重點企業(yè)培訓、重點稅源情況不合理波動，提高稅收預見性，確保稅收應收盡收重要工具。

　》e極拓展新的領域。ǘ┓e極保障重點投入。增強預算剛性約束更優質，加強經常性收支平衡測算及年度總體收支總體平衡相對開放，科學統(tǒng)籌可用財政資金用于落實“三保”事項和重點項目建設脫穎而出，大力完善道路拓展應用、教育、醫(yī)療結構、水利管理、衛(wèi)生等城鄉(xiāng)基礎設施建設，推動全鎮(zhèn)社會經濟民生事業(yè)高質量發(fā)展能力建設。

　∧?。ㄈ┎粩鄡?yōu)化財政管理。認真落實政府過“緊日子”要求服務，持續(xù)優(yōu)化支出結構很重要，大力壓減非急需、非剛性支出覆蓋，努力降低行政運行成本異常狀況。強化財政監(jiān)督管理，健全、完善各類財政管理制度應用創新，維護財經秩序競爭激烈。繼續(xù)加強財務人員學習教育，強化財務核算監(jiān)管逐漸完善，嚴肅財經紀律參與能力，防范財政運行風險。