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大江鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告及2022年鎮(zhèn)財政預(yù)算

——2022年3月9日在大江鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第二次會議上

大江鎮(zhèn)人民政府

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府的委托貢獻法治，我向大會報告我鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案智慧與合力，請予審議。

　　一快速融入、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年認為，我鎮(zhèn)財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會精神增強，緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府中心工作重要意義，積極履行財政職能，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果更加廣闊，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局規劃，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六笨梢允褂?！比蝿?wù)進入當下，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“十四五”良好開局提供了有力保障。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　（一）2021年預(yù)算收支情況效高化。

　　1.收入執(zhí)行情況新體系。2021年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入13985.72萬元創造，比2020年增收1979.24萬元不難發現，同比增長16.48%。根據(jù)臺山市2021-2023年鎮(zhèn)級財政管理體制實(shí)施方案的規(guī)定設備製造，我鎮(zhèn)稅收分成收入為12730.64萬元發展需要，加上上級補(bǔ)助收入2025.96萬元、國有資本投資收益400.57萬元管理、非稅收入5684.95萬元（其中土地收益5597.12萬元顯示、工會收入11萬元、其他收入76.83萬元）新型儲能、上年滾存結(jié)余64.34萬元創新能力，可支配收入為20906.46萬元。

　　2.支出執(zhí)行情況範圍。2021年廣度和深度，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成20839.65萬元深入交流，完成全年預(yù)算98.15%。其中：

　　基本支出4187.07萬元加強宣傳；

　　黨建支出252.03萬元臺上與臺下；

　　共青團(tuán)支出1.16萬元；

　　婦女兒童支出6.12萬元技術發展；

　　統(tǒng)計支出4.53萬元集聚效應；

　　工會支出43.27萬元；

　　保密支出0.10萬元重要手段；

　　網(wǎng)絡(luò)安全支出0.5萬元互動講；

　　檔案支出2.98萬元；

　　人大支出53.73萬元像一棵樹；

　　政協(xié)聯(lián)絡(luò)工作支出0萬元過程中；

　　紀(jì)檢監(jiān)察工作支出1.27萬元；

　　安全生產(chǎn)支出5.95萬元能運用；

　　消防支出29.34萬元達到；

　　科技和扶持行業(yè)、企業(yè)發(fā)展支出13.43萬元不可缺少；

　　綜治維穩(wěn)暨平安建設(shè)（含派出所蓬勃發展、交警、防邪教積極回應、打私重要性、掃黑除惡、禁毒）支出156.30萬元平臺建設；

　　司法支出4萬元服務機製；

　　小城鎮(zhèn)建設(shè)支出3487.97萬元；

　　村級支出（含扶貧使用、高齡補(bǔ)貼等）支出261.70萬元大幅拓展；

　　農(nóng)林水利事業(yè)支出566.32萬元，其中河長制支出38.51萬元更加堅強；

　　鄉(xiāng)村振興支出1109.44萬元與時俱進；

　　農(nóng)村生活垃圾治理支出260.47萬元；

　　文明創(chuàng)建支出23.49萬元初步建立；

　　意識形態(tài)支出45.20萬元綜合運用；

　　民政及社會救濟(jì)支出119.25萬元；

　　城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)和就業(yè)支出149.63萬元要素配置改革；

　　計劃生育事業(yè)支出32.56萬元體系；

　　教育事業(yè)支出6396.83萬元；

　　愛衛(wèi)工作支出203.94萬元；

　　武裝和民兵預(yù)備役支出41.70萬元責任製；

　　退伍軍人服務(wù)保障體系支出111.24十分落實；

　　三公經(jīng)費(fèi)等支出41.46萬元（其中：公務(wù)接待支出7.43萬元，公務(wù)用車21.55萬元規則製定，會議費(fèi)10.45萬元製造業，培訓(xùn)費(fèi)2.03萬元，因公出國（境）費(fèi)用0萬元）關規定；

　　上解支出1220.11萬元發展基礎；

　　征地開支1726.10萬元；

　　其他工作支出280.46萬元建強保護。

　　3.平衡情況同期。

　　2021年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入與一般公共預(yù)算總支出相抵后結(jié)余66.81萬元使命責任，全部轉(zhuǎn)入2022年預(yù)算安排使用科普活動，基本實(shí)現(xiàn)了財政收支平衡。

　　（二）2021年財政管理情況強化意識。

　　1. 科學(xué)統(tǒng)籌預(yù)算支出。積極應(yīng)對財政收支“緊平衡”新常態(tài)基本情況，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)現場，對非急需非剛性支出應(yīng)壓盡壓、可壓盡壓力量，集中財力牢牢兜住“三蔽矣兴鶓?！敝С龅拙€，推動鄉(xiāng)村振興深入實施、基本農(nóng)田保護(hù)至關重要、基層黨建和基層治理等全面發(fā)展。

　　2. 穩(wěn)步提升收入質(zhì)量效果。堅決貫徹落實(shí)中央減稅降費(fèi)決策部署有所應，大力優(yōu)化營商環(huán)境，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)合作關系，在組織財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)上著力提升，促進(jìn)收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。

　　3. 大力推進(jìn)中心工作結構。一是深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重要的作用。以旅游節(jié)美食節(jié)為契機(jī)壯大特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，開發(fā)村集體用地招商運(yùn)營壯大村集體經(jīng)濟(jì)規模最大，深入推進(jìn)三大美麗宜居示范片區(qū)建設(shè)穩中求進，投入131.8萬元升級改造坑尾村村容村貌；二是緊扣民生辦好實(shí)事，投入802萬元完成麥巷路擴(kuò)建協同控製、建新西路路面改造振奮起來、X539雙公線美化綠化、公益橋至新上海街新安裝路燈重要作用、鎮(zhèn)中心小學(xué)校門口路面升級改造等建設(shè)工程等地，投入72.7萬元開展麥沖水庫除險加固、修整水庫進(jìn)庫路尤為突出、新塘排洪河生態(tài)修復(fù)規定、麥沖、三仙空間載體、大塘和坪逕水庫的堤圍高質量、山塘、水閘加固等水利工程重要組成部分，不斷提升民生福祉流程。三是大力整治生態(tài)環(huán)保。以“五清”專項行動為抓手勃勃生機，投入118萬整治大江中小河流“四亂”問題助力各業，實(shí)行魚塘排水監(jiān)管制度，開展畜牧行業(yè)飼料粉塵污染源排查整治提供有力支撐，全面落實(shí)“林長制”應用，完成碧道建設(shè)70%，鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)品率。

　　在看到成績的同時相貫通，我們還存在鎮(zhèn)財政收入增長乏力、剛性支出持續(xù)增長積極影響、收支平衡壓力較大自動化方案、部分村（居）委會運(yùn)作困難、財政資金使用效益仍需提高工藝技術、預(yù)算績效管理推進(jìn)步伐需進(jìn)一步加快效率、財政資金監(jiān)管力度需進(jìn)一步加大等問題。

　　二損耗、2022年預(yù)算草案

　　2021年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)講故事，但在疫情的影響下，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大性能穩定，大規(guī)模減稅降費(fèi)帶來的減收效應(yīng)持續(xù)釋放全面革新，財政收入增收動力不足，財政支出增長剛性較強(qiáng)情況正常，財政收支矛盾突出行業分類。對此技術特點，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行黨中央發展邏輯、國務(wù)院關(guān)于“過緊日子”的有關(guān)要求凝聚力量，持續(xù)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生聽得進，切實(shí)把有限的資金用在刀刃上新的力量。2022年我鎮(zhèn)財政預(yù)算安排如下： 

　　（一）收入預(yù)算草案。

　　預(yù)計我鎮(zhèn)2022年稅收收入達(dá)14684萬元便利性，按照2021年臺山市鎮(zhèn)級財政管理體制的精神全面展示，我鎮(zhèn)可得稅收分成收入為13215.6萬元，加上上級補(bǔ)助3700萬元深刻認識，國有資本投資收益70萬元核心技術、非稅收入4960萬元（其中土地收益4900萬元，工會收入10萬元主動性，其他收入50萬元）創造性、地方政府新增債券收入3675萬元、上年結(jié)余66.81 萬元道路，我鎮(zhèn)2022年可支配收入為25687.41萬元規模設備。

　　（二）支出預(yù)算草案。

　　根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入計劃指導，按照收支平衡的原則十分落實，2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排25591萬元，具體如下：

　　基本支出安排3000萬元規則製定；

　　黨建安排900萬元；

　　共青團(tuán)安排2萬元需求；

　　婦女兒童安排5萬元堅定不移；

　　統(tǒng)計安排3萬元；

　　工會安排80萬元更讓我明白了；

　　保密安排5萬元迎難而上；

　　網(wǎng)絡(luò)安全安排3萬元；

　　檔案安排5萬元探索；

　　人大安排68萬元（其中上級補(bǔ)助48萬元堅持先行，本級安排20萬元）；

　　政協(xié)聯(lián)絡(luò)工作安排1萬元滿意度；

　　紀(jì)檢監(jiān)察工作安排2萬元情況較常見；

　　安全生產(chǎn)安排50萬元；

　　消防安排50萬元主要抓手；

　　科技和扶持行業(yè)體製、企業(yè)發(fā)展安排20萬元；

　　綜治維穩(wěn)暨平安建設(shè)（含派出所、交警服務延伸、防邪教共創輝煌、打私、掃黑除惡進一步、禁毒大部分、打擊非法集資）安排350萬元；

　　司法安排3萬元實際需求；

　　小城鎮(zhèn)建設(shè)安排3000萬元解決方案；

　　鄉(xiāng)村振興（含農(nóng)林水利、農(nóng)村生活垃圾治理敢於監督、村級支出）安排3500萬元幅度，其中河長制安排75萬元、農(nóng)檢站安排10萬元重要的作用；

　　環(huán)保支出安排30萬元貢獻；

　　文明創(chuàng)建安排50萬元；

　　宣傳思想（含意識形態(tài)）安排50萬元穩中求進；

　　民政及社會救濟(jì)（含扶貧統籌、高齡補(bǔ)貼等）安排400萬元；

　　城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)和就業(yè)安排150萬元協同控製；

　　教育事業(yè)安排6000萬元振奮起來；

　　衛(wèi)生健康及計劃生育工作（含疫情防控）安排500萬元；

　　武裝和民兵預(yù)備役安排50萬元試驗；

　　退伍軍人服務(wù)保障體系安排150萬元勞動精神；

　　三公經(jīng)費(fèi)等安排39萬元（其中：公務(wù)接待支出7萬元，公務(wù)用車20萬元製度保障，會議費(fèi)10萬元預下達，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，因公出國（境）費(fèi)用0萬元）;

　　征地開支1800萬元統籌推進；

　　上解支出1300萬元方案；

　　地方政府新增債券支出3675萬元；

　　其他工作支出350萬元了解情況。

　　（三）平衡情況深入。

　　可用財力25687.41萬元，預(yù)算安排25591萬元重要的，結(jié)余96.41萬元開展研究。實(shí)現(xiàn)了收支平衡，并有略結(jié)余相互融合。

　　三質生產力、2022年財政工作重點(diǎn)

　　（一）加強(qiáng)收支管理適應性強。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)財政指標(biāo)變動情況，科學(xué)預(yù)判財政收支形勢先進的解決方案，堅持未雨綢繆拓展，切實(shí)增強(qiáng)收支管理工作的精準(zhǔn)性、主動性宣講活動。積極組織收入不斷進步。強(qiáng)化涉稅信息共享、涉稅部門聯(lián)動效率，緊盯重點(diǎn)稅種規模、稅源，深入挖掘稅收增長潛力講道理，努力實(shí)現(xiàn)稅收應(yīng)收盡收和均衡入庫發展目標奮鬥。用好上級補(bǔ)助中可統(tǒng)籌使用資金，用足專項債券支持政策更多的合作機會，梳理盤活各類資源資產(chǎn)延伸。嚴(yán)格支出管理。按照預(yù)算合理安排和使用資金有效保障。全力做好贝髷祿?；久裆⒈９べY講實踐、保運(yùn)轉(zhuǎn)等“三睌底旨夹g！惫ぷ鳎罅簻p一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”市場開拓，貫徹落實(shí)“以收定支”原則措施，努力降低行政成本。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督要落實好，加強(qiáng)政府性投資項目的審核和推進(jìn)更高要求，除應(yīng)急救災(zāi)外，大幅度調(diào)減其他項目支出新技術，確保財政運(yùn)行的穩(wěn)定性。

　　（二）保障重點(diǎn)投入順滑地配合。認(rèn)真貫徹落實(shí)市委深入、市政府工作部署，按照鎮(zhèn)委工作思路前沿技術，統(tǒng)籌安排財政資金基礎，保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村振興多種方式、生態(tài)環(huán)境整治對外開放、重點(diǎn)民生工程技術創新、公共服務(wù)、基層治理等重點(diǎn)工作的投入資料，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會民生事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展廣泛應用。

　　（三）加強(qiáng)財政監(jiān)管。積極履行財會監(jiān)督職責(zé)橫向協同，針對重點(diǎn)領(lǐng)域財政資金哪些領域，加大監(jiān)督力度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律不斷創新，推動管財用財更加規(guī)范建立和完善。加強(qiáng)專項資金管理，提高財政資金使用的安全性參與水平、規(guī)范性和有效性大型。按照上級部署深化預(yù)算績效管理，加強(qiáng)預(yù)算績效管理宣傳培訓(xùn)聯動，完善績效監(jiān)控和績效評價增持能力，樹牢績效理念、強(qiáng)化績效導(dǎo)向生產體系，切實(shí)把財政資金花在“刀刃”上服務。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，準(zhǔn)確把握促發(fā)展與防風(fēng)險的關(guān)系能力和水平，抓緊完善地方政府債券項目儲備機(jī)制覆蓋，合理把握申債規(guī)模。