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2012年2月16 日在端芬鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第二次會議上

各位代表：

    我受端芬鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算（草案）推動並實現，請予以審議薄弱點。

    一、2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況

    2011年優化程度，我鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)黨委積極性、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大平臺建設、政協(xié)的大力支持和監(jiān)督下服務機製，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，克難攻堅使用、銳意進取大幅拓展、真抓實干，嚴(yán)格依法理財更加堅強，強化收入征管與時俱進，積極培植財源性能，狠抓增收節(jié)支，本著“少花錢綜合運用，多辦事”的原則供給，在財力比較緊張的前提下，圓滿完成了鎮(zhèn)十五屆人大八次會議確定的收支預(yù)算任務(wù)實事求是，實現(xiàn)了財政預(yù)算內(nèi)收支平衡進行探討。

    （一）2011年財政收入情況

    2011年，我鎮(zhèn)財政總收入1398.5萬元服務水平，比2010年財政總收入1247.5萬元增加151萬元最新，增長12%行動力。

    2011年財政收入主要項目完成情況是：

    1開展面對面、稅收(市庫)收入537萬元順滑地配合，同比增長12.3%預期；

    2表現、稅費轉(zhuǎn)移支付收入152萬元優勢與挑戰；

    3大幅拓展、鎮(zhèn)各部門收入和其他收入709.5萬元更為一致；

    (二)2011年財政支出情況

    2011年我鎮(zhèn)財政總支出1369.5萬元的積極性，比2010年1228.5萬元增加141萬元綠色化發展，增加支出11%。

    2011年支出的主要項目是：

    1十大行動、行政經(jīng)費支出662.3萬元左右；

    2、教育文化體育事業(yè)費支出83萬元綜合措施；

    3可靠保障、衛(wèi)生事業(yè)費支出31萬元；

    4設計標準、農(nóng)業(yè)水利建設(shè)事業(yè)費支出99.7萬元高端化；

    5、撫恤我有所應、社會救濟經(jīng)費支出52萬元提單產；

    6、社會治安至關重要、維穩(wěn)費用支出39萬元發展空間；

    7、征兵和優(yōu)撫費用支出32萬元有所應；

    8足了準備、計劃生育費支出85萬元；

    9著力提升、城鎮(zhèn)建設(shè)費支出246.5萬元深刻內涵。

    10傳遞、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療費用39萬；

    2011年財政收支相抵深入闡釋，結(jié)余29萬元相關性。

    2011年我鎮(zhèn)在資金調(diào)度極其緊張的情況下，保證了財政預(yù)算正常支出的撥付物聯與互聯，財政分配關(guān)系進一步理順穩定，財政管理能力進一步提高，成績來之不易紮實。但也應(yīng)該看到：我鎮(zhèn)財政收入雖保持平穩(wěn)增長效高化，但由于財力基礎(chǔ)薄弱、歷史債務(wù)沉重投入力度、財政供給能力與經(jīng)濟快速發(fā)展的增長需求矛盾等因素影響，我鎮(zhèn)財政平衡能力不強不難發現，需要我們進一步加大招商引資力度貢獻法治，加快發(fā)展地方經(jīng)濟、增加可用財力發展需要、強化財政監(jiān)督管理來逐步克服和解決攻堅克難。

    過去的一年，在收支壓力都很大的情況下顯示，我鎮(zhèn)財政能夠圓滿完成收支計劃雙向互動，是鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全鎮(zhèn)干部群眾和廣大納稅人積極支持的結(jié)果設計能力，這既是過去我鎮(zhèn)取得好成績的根本助力各業，也是我鎮(zhèn)今后財稅工作再創(chuàng)新高的堅實基礎(chǔ)。

    二提供有力支撐、2012年財政預(yù)算（草案）

    2012年應用，是實施“十二五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，全面做好2012年各項財政工作意義十分重大品率。根據(jù)上級財政的總體要求相貫通，結(jié)合我鎮(zhèn)的總體工作思路，2012年我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：積極培植稅源積極影響，強化稅收征管自動化方案，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生越來越重要，加強財政資金監(jiān)督線上線下，嚴(yán)格執(zhí)行財政制度，規(guī)范財政秩序像一棵樹，確保各項事業(yè)健康過程中、有序發(fā)展和社會穩(wěn)定去突破，確保實現(xiàn)財政收支平衡。

     (一)2012年財政收入預(yù)算

    2012年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入1578.5萬元達到，比2011年財政總收入1398.5萬元增加180萬元智能設備，增長12%。

    2012年財政收入主要項目的安排是：

    1蓬勃發展、稅收(市庫)收入620萬元特點，比2011年增長15%；

    2重要性、稅費轉(zhuǎn)移支付收入152萬元又進了一步；

    3、鎮(zhèn)各部門收入和其他外收入806.5萬元多元化服務體系。

    (二)2012年財政支出預(yù)算

    2012年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出1553.5萬元規劃，比2011年財政總支出1369.5萬元增加184萬元，增加支出13%深度。

    2012年財政支出主要項目的安排是：

    1帶動擴大、行政經(jīng)費支出 722.3萬元；

    2開拓創新、教育文化體育事業(yè)費支出87萬元持續發展；

    3、衛(wèi)生事業(yè)費支出45萬元主動性；

    4創造性、農(nóng)業(yè)水利建設(shè)事業(yè)費支出134.7萬元；

    5道路、撫恤規模設備、社會救濟經(jīng)費支出60萬元；

    6責任製、社會治安(包括維穩(wěn))費用支出45萬元十分落實；

    7、征兵和優(yōu)撫費用支出38萬元規則製定；

    8製造業、計劃生育費支出100萬元；

    9關規定、城鎮(zhèn)建設(shè)費支出276.5萬元發展基礎；

    10、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療費用支出45萬建強保護。

    2012年財政收支預(yù)算相抵后同期，結(jié)余25萬元，全年預(yù)算收支相抵略有結(jié)余。

    各位代表效果，在編制2012年預(yù)算時使用，我們結(jié)合本鎮(zhèn)經(jīng)濟和各項事業(yè)發(fā)展所需的資金進行考慮，堅持“用有計劃的錢密度增加，辦有計劃的事”的原則有效性，做到量力而行，量入為出機遇與挑戰。我們要在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下廣泛關註，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督幫助下，積極爭取各部門的大力配合集成技術，堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展就能壓製，培育稅源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)適應能力，確保重點更優美，求真務(wù)實，開拓進取足了準備，真抓實干預期，努力完成2012年財政預(yù)算任務(wù)，為促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)幅度！