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各位代表技術創新、同志們：

　　我受端芬鎮(zhèn)人民政府的委托攜手共進，向本次大會作《端芬鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告》，請予審議製高點項目，并請代表們提出寶貴意見為產業發展。

　　一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年有所增加，我鎮(zhèn)財(cái)政年度收入共3236萬元服務好，比上年3273萬元減少37萬元，同比下降1.13%反應能力；稅收收入1724萬元，與上年度1969萬元減少245萬元學習，同比下降20%結構重塑。本年收支平衡，無節(jié)余應用優勢。

　　（一）財(cái)政收入情況

　　總收入：3236萬元高質量發展。其中：

　　1.稅收收入1724萬元，同比下降20%高效節能；

　　2.上級下?lián)苕?zhèn)級運(yùn)作經(jīng)費(fèi)（含薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助）：385萬元影響力範圍；

　　3.體制資金：420萬；

　　4.上級下?lián)芨黜?xiàng)屝聞撔录磳⒌絹?？钛a(bǔ)貼:707萬元邁出了重要的一步；

　　（二）財(cái)政支出情況

　　總支出3236萬元，其中：

　　1.人員支出（工資福利）1661萬元設施；

　　2.事權(quán)支出（農(nóng)村管區(qū)干部報(bào)酬需求、村務(wù)監(jiān)督委員崗位補(bǔ)貼、低保組合運用、五保等）150萬元更讓我明白了；

　　3.三公經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)58萬元；

　　4.征兵及民兵訓(xùn)練積極、優(yōu)撫探索、退役軍人慰問等45萬元堅持先行；

　　5.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)管理、水電費(fèi)優化上下、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等）100萬元敢於挑戰；

　　6.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)150萬元不斷創新；

　　7.教育、文化提供了遵循、體育工作經(jīng)費(fèi)55萬元參與水平；

　　8.政策性獎勵(lì)220萬元；

　　9.河長制工作經(jīng)費(fèi)（含漁船管理）12萬元服務效率；

　　10.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費(fèi)5萬元明確相關要求；

　　11.三資管理經(jīng)費(fèi)20萬元；

　　12.修繕費(fèi)50萬元統籌發展；

　　13.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（含派出所經(jīng)費(fèi)）100萬元深化涉外；

　　14.打假、防非法集資工作經(jīng)費(fèi)10萬元生產製造；

　　15.道路交通安全5萬元開展試點；

　　16.森林防滅火25萬元；

　　17.消防安全工作經(jīng)費(fèi)25萬元共同；

　　18.全域旅游工作經(jīng)費(fèi)15萬元推進一步；

　　19.安全生產(chǎn)、應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)10萬元簡單化；

　　20.食品藥品安全工作經(jīng)費(fèi)15萬力度；

　　21.疫情防控經(jīng)費(fèi)70萬；

　　22.衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)30萬系統性；

　　23.工青婦工作經(jīng)費(fèi)5萬元勇探新路；

　　24.人大工作經(jīng)費(fèi)48萬元；

　　25.環(huán)衛(wèi)傳遞、農(nóng)村垃圾試驗、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費(fèi)180萬元；

　　26.“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)45萬元開展攻關合作；

　　27.小組長崗位補(bǔ)貼90萬元切實把製度；

　　28.工會經(jīng)費(fèi)32萬；

　　29.其他開支5萬元自行開發。

　　（三）2022年專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入收支情況

　　2022年專項(xiàng)債券收入7940萬元進行部署，專項(xiàng)債券支出7940萬元。

　　二自動化裝置、2022年財(cái)政工作開展情況

　　（一）增強(qiáng)財(cái)政持續(xù)保障能力示範，實(shí)施積極財(cái)政政策

　　科學(xué)研判財(cái)政形勢應用前景，緊盯全年收入目標(biāo)，推動財(cái)政收入持續(xù)增長運行好，抓好財(cái)源稅源培植首次，強(qiáng)化財(cái)政支撐保障作用，支持實(shí)施積極的財(cái)政政策部署安排。

　　1.多方聯(lián)動培植財(cái)源搖籃。通過部門協(xié)同，開展重點(diǎn)領(lǐng)域稅源專題分析推廣開來，做好企業(yè)經(jīng)營推動、稅收跟蹤及政策服務(wù)工作。2022年全年一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成1724萬元資源配置，同比下降20%信息。

　　2.積極有為壯大財(cái)力。主動對接上級財(cái)政部門大力發展，加強(qiáng)債券募投謀劃豐富內涵，有力保障財(cái)政現(xiàn)金流持續(xù)穩(wěn)定。重點(diǎn)投向“穩(wěn)投資產能提升、補(bǔ)短板”項(xiàng)目適應性，發(fā)揮債券優(yōu)勢穩(wěn)固財(cái)力，2022年獲得地方政府新增專項(xiàng)債券7940萬元通過活化，同時(shí)加快專項(xiàng)債券資金使用進(jìn)度面向，確保盡早形成實(shí)物工作量，促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)研學體驗，助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

　　（二）著力優(yōu)化預(yù)算支出管理最為突出，持續(xù)服務(wù)民生福祉

　　主動對標(biāo)全鎮(zhèn)中心工作落實落細，堅(jiān)持抓重點(diǎn)、守底線高效化、優(yōu)管理製高點項目、防風(fēng)險(xiǎn)，積極發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)促進(jìn)作用範圍和領域，為全鎮(zhèn)發(fā)展大局管好財(cái)有所增加、理好財(cái)。

　　1.科學(xué)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)特征更加明顯。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求估算，在年初預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)壓減3%，對非剛性非急需的一般性支出和項(xiàng)目支出進(jìn)一步壓減和延緩安排的可能性。堅(jiān)持“三辈灰窇?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序服務為一體，兜牢兜實(shí)“三保”底線逐漸顯現。保障大事要事重點(diǎn)支出全會精神，重點(diǎn)工作任務(wù)領(lǐng)域的保障。

　　2.聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域精準(zhǔn)投入拓展基地。堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生集中展示，促進(jìn)改革發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民。保障基本民生累計(jì)發(fā)放特困人員護(hù)理費(fèi)69.75萬元體系流動性、發(fā)放高齡津貼81.32萬元探索創新、退役士兵老年補(bǔ)助66.9萬元、困難群眾慰問金57.07萬元積極拓展新的領域∨涮自O備；I35.92萬元資金足額保障防疫物資、大規(guī)模核酸篩查等相對開放，構(gòu)筑全民免疫屏障推進高水平。對標(biāo)鄉(xiāng)村振興發(fā)展建設(shè)，投入城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展資金1.78億元拓展應用，助力提升全鎮(zhèn)整體風(fēng)貌生產創效。

　　3.著力加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審核管理。對經(jīng)費(fèi)支出類型進(jìn)行逐項(xiàng)梳理歸集管理，明確經(jīng)費(fèi)審核原則,對支出的必要性優化上下、合理性、可行性進(jìn)行全面審核模樣，按強(qiáng)化績效理念生產體系，以問題、目標(biāo)很重要、效果為導(dǎo)向能力和水平，堅(jiān)持花錢必問效，充分考慮項(xiàng)目社會效益以及財(cái)政成本控制異常狀況，充分考慮項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與財(cái)政支付時(shí)點(diǎn)是否相匹配國際要求，提高年度資金使用效益。

　　（三）深入推進(jìn)預(yù)算管理改革鍛造，優(yōu)化財(cái)政管理水平

　　以財(cái)政預(yù)算管理“放管服”改革為抓手競爭激烈，持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，立足財(cái)政實(shí)際改善，聚力改革創(chuàng)新空白區，加快信息化、大數(shù)據(jù)等技術(shù)應(yīng)用信息化，推動提升政府治理效能充分發揮。

　　1.確备哔|量！皵?shù)字政府”系統(tǒng)綜合管理。堅(jiān)持全面統(tǒng)籌選擇適用，通過派員參加實(shí)操培訓(xùn)管理、做好系統(tǒng)運(yùn)維等方式，多措并舉保障我鎮(zhèn)總預(yù)算會計(jì)業務指導、財(cái)政集中支付系統(tǒng)改進措施、賬務(wù)處理系統(tǒng)等平穩(wěn)運(yùn)行，確保我鎮(zhèn)近20個(gè)用戶順利全年穩(wěn)定運(yùn)行長足發展，為提升預(yù)算管理數(shù)字化水平奠定基礎(chǔ)今年。

　　2.促進(jìn)績效預(yù)算管理一體融合。健全預(yù)算績效目標(biāo)分類審核標(biāo)準(zhǔn)結構不合理，提高審核質(zhì)量和效率動手能力。全面實(shí)施預(yù)算單位績效自評，項(xiàng)目開展績效自評復(fù)核意見征詢，提高單位預(yù)算績效自我管理水平提升。推動績效管理主動對接、主動融合的必然要求、主動服務(wù)預(yù)算管理研究成果。

　　（四）提升財(cái)政服務(wù)管理水平,提升財(cái)政治理效能

　　立足財(cái)政服務(wù)管理職能，多方位實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域突破完善好，堅(jiān)持內(nèi)外兼修大面積，優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)效率，提升財(cái)政服務(wù)水平問題分析。

　　1.高效履行財(cái)政治理職能培養。貫徹落實(shí)采購制度改革精神，依托廣東省智慧云平臺實(shí)現(xiàn)采購計(jì)劃和合同備案“秒備”導向作用，進(jìn)一步提升政府采購效率方案。加強(qiáng)國庫及支付業(yè)務(wù)管理，提高財(cái)政資金運(yùn)行效率堅持好。組織年度會計(jì)人員網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)教育。

　　2.優(yōu)化內(nèi)部管理與運(yùn)行機(jī)制大幅增加。適應(yīng)審計(jì)常態(tài)化特性、動態(tài)化全覆蓋新形勢，健全配合審計(jì)工作管理機(jī)制等特點，進(jìn)一步明確辦理時(shí)限建言直達、落實(shí)整改措施、壓實(shí)層級責(zé)任將進一步。修訂采購充分發揮、財(cái)務(wù)管理等內(nèi)部管理制度發展成就，深入推進(jìn)財(cái)政社會信用建設(shè)工作，加大對鎮(zhèn)屬企業(yè)財(cái)務(wù)人員配置專項(xiàng)檢查重要方式，優(yōu)化財(cái)務(wù)人員配置開展面對面。

　　3.加強(qiáng)工作規(guī)范性管理。依時(shí)依規(guī)辦理信息公開非常重要，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)保密進一步提升、檔案工作管理制度。強(qiáng)化股室聯(lián)動營造一處，按時(shí)按質(zhì)做好人大代表建議及政協(xié)提案答復(fù)改革創新。學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，進(jìn)一步健全依法行政長效機(jī)制取得顯著成效，持續(xù)完善依法行政各項(xiàng)規(guī)章制度新模式。加強(qiáng)組織落實(shí)，有序開展年度普法宣傳和學(xué)法教育不容忽視。

　　三組織了、2023年財(cái)政預(yù)算草案

　　2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)為3300萬元不要畏懼，增長0.82%服務為一體，財(cái)政總支出預(yù)算為3300萬元。具體收支計(jì)劃為：

　　（一）總收入預(yù)計(jì)：3300萬元逐漸顯現。其中：

　　1.稅收收入1830萬元全會精神；

　　2.上級下?lián)苕?zhèn)級運(yùn)作經(jīng)費(fèi)（含薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助）：400萬元；

　　3.體制資金：410萬長效機製；

　　4.上級下?lián)芨黜?xiàng)尫ㄖ瘟α?？钛a(bǔ)貼：660萬元；

　　（二）財(cái)政預(yù)算計(jì)劃支出：3300萬元分享。其中：

　　1.人員支出（工資福利）1600萬元共享；

　　2.事權(quán)支出（農(nóng)村管區(qū)干部報(bào)酬、村務(wù)監(jiān)督委員崗位補(bǔ)貼方式之一、低保生動、五保等）150萬元；

　　3.三公經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)55萬元創新能力；

　　4.征兵新品技、民兵工作經(jīng)費(fèi)45萬：其中體檢費(fèi)18萬；政審費(fèi)2萬求得平衡；裝備征儲費(fèi)3萬紮實做；應(yīng)急搶險(xiǎn)費(fèi)10萬；民兵連部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)3萬；基層武裝部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)3萬提供深度撮合服務；退伍軍人服務(wù)站6萬服務品質；

　　5.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)組成部分、水電費(fèi)影響、差旅費(fèi)、交通費(fèi)等）160萬元技術節能；

　　6.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)100萬元指導；

　　7.教育、文化國際要求、體育工作經(jīng)費(fèi)55萬元流動性；

　　8.政策性獎勵(lì)208萬元；

　　9.河長制工作經(jīng)費(fèi)（含漁船管理）12萬元競爭激烈；

　　10.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費(fèi)10萬元持續創新；

　　11.三資管理經(jīng)費(fèi)20萬元；

　　12.修繕費(fèi)50萬元空白區；

　　13.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（含派出所經(jīng)費(fèi)）100萬元協調機製；

　　14.打假、防非法集資工作經(jīng)費(fèi)10萬元形勢；

　　15.道路交通安全10萬元向好態勢；

　　16.森林防滅火30萬元；

　　17.消防安全工作經(jīng)費(fèi)40萬元服務機製；

　　18.全域旅游工作經(jīng)費(fèi)15萬元貢獻力量；

　　19.安全生產(chǎn)、應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)35萬元大幅拓展；

　　20.食品藥品安全工作經(jīng)費(fèi)20萬發行速度；

　　21.疫情防控經(jīng)費(fèi)50萬；

　　22.衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)20萬與時俱進；

　　23.工青婦工作經(jīng)費(fèi)5萬元性能；

　　24.人大工作經(jīng)費(fèi)48萬元；

　　25.農(nóng)村垃圾處理綜合運用、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)供給、城市綠化經(jīng)費(fèi)180萬元；

　　26.黨建經(jīng)費(fèi)及“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)45萬元實事求是；

　　27.小組長崗位補(bǔ)貼90萬元進行探討；

　　28.工會經(jīng)費(fèi)22萬；

　　29.禁毒工作經(jīng)費(fèi)25萬元等多個領域；

　　30.宣傳及創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)（精神文明實(shí)踐所再獲、實(shí)踐站建設(shè)經(jīng)費(fèi)、精神文明宣傳活動等）60萬應用擴展；

　　31.綜合行政執(zhí)法辦公經(jīng)費(fèi)30萬體驗區。

　　四、2023年工作計(jì)劃

　　接下來我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)委活動上、鎮(zhèn)政府的中心工作有望，2023年，將堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)導向作用，以財(cái)輔政”方案，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)十大行動，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策左右，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力推進(jìn)開源節(jié)流綜合措施，推動端芬實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐可靠保障。

　　（一）嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，積極平衡財(cái)政收支

　　2023年現場，將按照市財(cái)政局的要求高端化，深化預(yù)算管理制度改革，推動預(yù)算編制完整科學(xué)我有所應、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范高效提單產、預(yù)算監(jiān)督嚴(yán)格有力，堅(jiān)持向改革要動力至關重要、向管理要效能發展空間，從管財(cái)理財(cái)關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政管理改革在提升資源配置效率無障礙、提高發(fā)展質(zhì)量和效益連日來、調(diào)動各方面積極性等方面的重要作用。

　　（二）積極培植稅源認為，主動增加財(cái)政收入

　　在財(cái)政壓力加大的情況下系統，堅(jiān)持收支兩端共同發(fā)力，不斷增強(qiáng)財(cái)政服務(wù)保障的政治性重要意義、協(xié)同性交流等，支撐服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。拓寬渠道開源挖潛規劃，立足當(dāng)家產(chǎn)業(yè)提高，培育稅收增長點(diǎn)，抓好重點(diǎn)稅種進入當下、重點(diǎn)領(lǐng)域稅收促收紮實，加大力度盤活各類資金資產(chǎn)資源。

　　（三）加強(qiáng)資金管理，協(xié)助推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)

　　堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全投入力度，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防范制度機(jī)制創造，著力提升“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)賦能運(yùn)用水平，加強(qiáng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)識別和預(yù)警能力的支撐作用貢獻法治，推動財(cái)政管理現(xiàn)代化設備製造、謀劃決策科學(xué)化，讓財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”攻堅克難。我鎮(zhèn)將嚴(yán)格資金撥付程序管理，明確資金用途和使用范圍，確保資金使用的合理性雙向互動、合法性和合規(guī)性效率和安，有效促進(jìn)全鎮(zhèn)重點(diǎn)建項(xiàng)目順利推進(jìn)。

　　（四）積極爭取支持助力各業，持續(xù)增強(qiáng)全鎮(zhèn)財(cái)力

　　在保障日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下一站式服務，我們還要尋求新的發(fā)展，繼續(xù)加強(qiáng)與上級部門的密切聯(lián)系深入交流，力求上級部門的支持和政策傾斜引領作用，多方籌措資金，不斷增加可支配收入臺上與臺下，為我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步提供有力的財(cái)力保障用的舒心。

　　2023年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍集聚效應，在鎮(zhèn)委集成、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下互動講，堅(jiān)定信心穩定性、同心同德，踔厲奮發(fā)過程中、勇毅前行去突破，努力完成全年目標(biāo)任務(wù)，助推端芬銀信小鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展達到。