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　　各位代表：

　　我受端芬鎮(zhèn)人民政府的委托最深厚的底氣，向本次大會(huì)作《端芬鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報(bào)告》更加廣闊，請予審議，并請代表們提出寶貴意見堅持先行。

　　一產業、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政年度收入共3273萬元情況較常見，比上年3344萬元減少71萬元可持續，同比下降2.12%；稅收收入1969萬元體製，與上年度1796萬元增加173萬元構建，同比增長9.63%。本年收支平衡服務延伸，無節(jié)余共創輝煌。

　　（一）財(cái)政收入情況

　　總收入：3273萬元。其中：

　　1.稅收收入1969萬元進一步，同比增長9.63%大部分；

　　2.上級下?lián)苕?zhèn)級運(yùn)作經(jīng)費(fèi)（含薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助）：465萬元；

　　3.體制資金：439萬實際需求；

　　4.上級下?lián)芨黜?xiàng)尳鉀Q方案？钛a(bǔ)貼：400萬元；

　　（二）財(cái)政支出情況

　　總支出3273萬元善謀新篇，其中：

　　1.人員支出（工資福利）1540萬元增產；

　　2.事權(quán)支出（農(nóng)村管區(qū)干部報(bào)酬、村務(wù)監(jiān)督委員崗位補(bǔ)貼方法、低保行動力、五保等）150萬元；

　　3.三公經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)79萬元切實把製度；

　　4.征兵及民兵訓(xùn)練保供、優(yōu)撫、退役軍人慰問等45萬元；

　　5.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)振奮起來、報(bào)刊費(fèi)品質、水電費(fèi)、差旅費(fèi)深入各系統、交通費(fèi)等）96萬元解決問題；

　　6.計(jì)生經(jīng)費(fèi)40萬元；

　　7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)180萬元作用；

　　8.教育的有效手段、文化、體育工作經(jīng)費(fèi)55萬元方案；

　　9.政策性獎(jiǎng)勵(lì)370萬元關鍵技術；

　　10.河長制工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費(fèi)5萬元深入；

　　12.干部培訓(xùn)技術研究、普法教育經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　13.設(shè)備購置費(fèi)10萬元開展研究；

　　14.修繕費(fèi)25萬元姿勢；

　　15.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（含派出所經(jīng)費(fèi)）65萬元；

　　16.食品安全首要任務、打假工作經(jīng)費(fèi)13萬元綠色化；

　　17.消防安全工作經(jīng)費(fèi)18萬元；

　　18.全域旅游工作經(jīng)費(fèi)15萬元發展；

　　19.安全生產(chǎn)保持穩定、應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

　　20.工青婦工作經(jīng)費(fèi)5萬元面向；

　　21.人大工作經(jīng)費(fèi)55萬元支撐作用；

　　22.環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村垃圾建設項目、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費(fèi)320萬元最為突出；

　　23.“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)45萬元；

　　24.小組長崗位補(bǔ)貼90萬元講道理；

　　25.工會(huì)經(jīng)費(fèi)27萬；

　　26.其他開支5萬元技術先進。

　　二更多的合作機會、2021年財(cái)政工作開展情況

　　（一）抓黨建，帶隊(duì)伍認為，著力推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)

　　1. 以學(xué)為先服務好，堅(jiān)定行動(dòng)指南。組織全所黨員干部，到濱海松苑主題教育館參觀學(xué)習(xí)共謀發展，重溫入黨誓詞學習，堅(jiān)定初心使命。在精神上進(jìn)行了一次革命洗禮市場開拓，年輕同志積極向黨組織靠攏措施，老同志們繼續(xù)發(fā)揮傳幫帶的作用，為端芬經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政事業(yè)提升發(fā)揮余熱要落實好。

　　2. 強(qiáng)基固本緊密相關，激勵(lì)擔(dān)當(dāng)作為。積極組織干部參加鎮(zhèn)黨委舉辦慶祝建黨100周年系列活動(dòng)先進技術，如參加我鎮(zhèn)紅色講解員比賽和黨史知識(shí)競賽等培訓，并取得優(yōu)異成績。積極組織干部參加活動(dòng)宣講手段，激勵(lì)廣大干部新時(shí)代新?lián)?dāng)新作為重要工具。

　　（二）摸稅源，強(qiáng)征管配套設備，竭力保障完成全年財(cái)政收入任務(wù)

　　1.加強(qiáng)稅收監(jiān)管更優質，堵塞漏洞。在面對疫情防控常態(tài)化的新形勢下對外開放，我所充分協(xié)調(diào)財(cái)稅關(guān)系技術創新，積極主動(dòng)進(jìn)行稅收宣傳，堅(jiān)決打擊各種偷稅資料、漏稅廣泛應用、騙稅和逃稅等違法行為，杜絕各種擅自減稅橫向協同、免稅哪些領域、緩稅現(xiàn)象的發(fā)生，努力做到依法征收不斷創新、應(yīng)收盡收建立和完善。協(xié)助稅務(wù)部門強(qiáng)化稅源管理，努力挖潛增收參與水平，發(fā)揮好重點(diǎn)稅種大型、重點(diǎn)企業(yè)對稅收增長的支撐和帶動(dòng)作用，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收明確相關要求。今年重要意義，我鎮(zhèn)財(cái)稅一般公共預(yù)算收入1969萬元，同比增長9.63%深化涉外，已完成上級下達(dá)的稅收任務(wù)要求體系。

　　2.拓寬收入渠道，征收節(jié)支。我鎮(zhèn)加強(qiáng)與上級財(cái)政部門溝通合理需求，多措并舉爭取資金支持是目前主流，保障我鎮(zhèn)基本運(yùn)作及民生工程建設(shè)。

　　（三）督進(jìn)度高質量，優(yōu)結(jié)構(gòu)充分發揮，努力提高資金使用效益促進(jìn)發(fā)展

　　財(cái)政所認(rèn)真落實(shí)“控、壓機構、钡奶匦?！钡囊?堅(jiān)持“量入為出，在保有壓”的原則基礎，主要優(yōu)先安排保運(yùn)轉(zhuǎn)提供堅實支撐、保民生、保剛性的支出項(xiàng)目高產。

　　1.保障和改善民生信息化技術。發(fā)放退役士兵補(bǔ)貼246人，共發(fā)放金額45萬元良好；發(fā)放高齡老人補(bǔ)貼1595人逐步顯現，共發(fā)放85.54萬元；特困照料護(hù)理費(fèi)用69.94萬元引領，全年各項(xiàng)民生實(shí)事資金保障到位自動化裝置。以保障和改善民生作為財(cái)政發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)應用前景、精準(zhǔn)扶貧均等化綜合性工作有很大提升空間。支持海陽、墩寨首次、塘頭等生態(tài)宜居可能性更大、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，共發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金72.43萬元搖籃。按照預(yù)防為主技術，防治結(jié)合;依法防控，科學(xué)應(yīng)對;充分準(zhǔn)備推動，嚴(yán)陣以待相對較高，認(rèn)真做好各項(xiàng)防控工作，最大程度地減少新型冠狀病毒感染的肺炎流行對群眾健康和社會(huì)安全穩(wěn)定造成的危害信息，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定相關，共撥付64.48萬元。

　　2．支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)培養。財(cái)政所支持重點(diǎn)工程建設(shè)交流研討，支持鄉(xiāng)村道路硬度建設(shè)，保障民眾出行安全形式，共撥付1800萬元建設應用；推動(dòng)創(chuàng)建衛(wèi)生鎮(zhèn)，今年以來投入資金320萬元日漸深入。

　　（四）抓理財(cái)動力，重落實(shí)，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)資金合理合規(guī)支出

　　1.規(guī)范國庫集中支付管理互動式宣講。全面建立“責(zé)任明確效高性、管理規(guī)范、流程優(yōu)化自動化、運(yùn)行高效提升、監(jiān)管有力”的國庫集中支付運(yùn)行模式，明確財(cái)政直接支付范圍不折不扣，規(guī)范財(cái)政授權(quán)支付范圍支撐能力，加強(qiáng)現(xiàn)金管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》和財(cái)政有關(guān)規(guī)定高效利用，嚴(yán)格現(xiàn)金結(jié)算特征更加明顯。全年共辦理財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)779筆，辦理支付總金額2689.80萬元講理論，其中直接支付164筆的可能性，總金額869.87萬元；授權(quán)支付252筆服務為一體，總金額600.27萬元問題。規(guī)范使用公務(wù)卡支付102筆，總金額150.95萬元要落實好。其他一般轉(zhuǎn)賬支付3582筆緊密相關，支付金額1053.65萬元。

　　2.完善政府采購監(jiān)管先進技術。堅(jiān)持“沒報(bào)采購預(yù)算不予辦理采購手續(xù)”的原則培訓，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》等法規(guī)文件分析，有序合規(guī)地開展政府采購項(xiàng)目計(jì)劃及備案審核。上半年全鎮(zhèn)采購單位申報(bào)辦理政府采購計(jì)劃76單全面闡釋，計(jì)劃總金額為1941萬元非常激烈。

　　（五）認(rèn)真完成鎮(zhèn)委、政府交辦的各項(xiàng)工作

　　在搞好財(cái)政工作的同時(shí)引人註目，我們用心參與領域，主動(dòng)服從黨委溝通機製、政府安排，積極完成創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)註入新的動力、直聯(lián)領先水平、防風(fēng)、防洪雙重提升、防疫戰略布局、搶險(xiǎn)和突發(fā)事件處理等工作,按時(shí)高質(zhì)地完成黨委政府交給我們的各項(xiàng)任務(wù)。

　　三表現明顯更佳、2022年預(yù)算草案

　　2022年狀態，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)為3397萬元，增長3.78%指導，財(cái)政總支出預(yù)算為3397萬元廣泛認同。具體收支計(jì)劃為：

　　（一）總收入預(yù)計(jì)：3397萬元。其中：

　　1.稅收收入2067萬元流動性；

　　2.上級下?lián)苕?zhèn)級運(yùn)作經(jīng)費(fèi)（含薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助）：420萬元共同努力；

　　3.體制資金：410萬；

　　4.上級下?lián)芨黜?xiàng)屪非笞吭?？钛a(bǔ)貼：500萬元逐漸完善；

　　（二）財(cái)政預(yù)算計(jì)劃支出：3397萬元。其中：

　　1.人員支出（工資福利）1500萬元合理需求；

　　2.事權(quán)支出（農(nóng)村管區(qū)干部報(bào)酬是目前主流、村務(wù)監(jiān)督委員崗位補(bǔ)貼、低保高質量、五保等）150萬元充分發揮；

　　3.三公經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)78萬元；

　　4.征兵及民兵訓(xùn)練管理、優(yōu)撫設計、退役軍人慰問等45萬元覆蓋範圍；

　　5.政府辦公費(fèi)（郵電通訊費(fèi)優化程度、報(bào)刊費(fèi)、水電費(fèi)奮勇向前、差旅費(fèi)不斷豐富、交通費(fèi)等）100萬元組建；

　　6.計(jì)生經(jīng)費(fèi)60萬元各有優勢；

　　7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)187萬元重要的意義；

　　8.教育等多個領域、文化、體育工作經(jīng)費(fèi)55萬元產品和服務；

　　9.政策性獎(jiǎng)勵(lì)370萬元；

　　10.河長制工作經(jīng)費(fèi)（含漁船管理）12萬元前景；

　　11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　12.三資管理經(jīng)費(fèi)20萬元增幅最大；

　　13.修繕費(fèi)50萬元共享應用；

　　14.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（含派出所經(jīng)費(fèi)）130萬元；

　　15.打假標準、防非法集資工作經(jīng)費(fèi)10萬元示範推廣；

　　16.道路交通安全5萬元；

　　17.森林防滅火25萬元即將展開；

　　18.消防安全工作經(jīng)費(fèi)25萬元大幅增加；

　　19.全域旅游工作經(jīng)費(fèi)15萬元；

　　20. 安全生產(chǎn)傳承、應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)20萬元等特點；

　　21.食品藥品安全工作經(jīng)費(fèi)15萬；

　　22.疫情防控經(jīng)費(fèi)90萬多種；

　　23.衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)30萬將進一步；

　　24.工青婦工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

　　25.人大工作經(jīng)費(fèi)48萬元發展成就；

　　26.環(huán)衛(wèi)成就、農(nóng)村垃圾、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費(fèi)180萬元關註；

　　27.“兩新”黨組織經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)45萬元；

　　28.小組長崗位補(bǔ)貼90萬元連日來；

　　29.工會(huì)經(jīng)費(fèi)27萬快速融入；

　　30.其他開支5萬元。

　　接下來我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的主要工作系統，確保2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成意料之外，扎扎實(shí)實(shí)做好以下工作：

　　一、加強(qiáng)專項(xiàng)資金的規(guī)范管理和使用

　　為加強(qiáng)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的規(guī)范管理和使用形式，鎮(zhèn)財(cái)政所將繼續(xù)堅(jiān)持客觀置之不顧、公正、公平數字化、公開的原則方便，嚴(yán)格資金撥付程序基礎上，明確資金用途和使用范圍，確保資金使用的合理性應用領域、合法性和合規(guī)性保持競爭優勢，有效促進(jìn)全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興及其他項(xiàng)目順利推進(jìn)。

　　二發展機遇、積極培植稅源長效機製，加大稅收征管力度，千方百計(jì)增加財(cái)政收入

　　在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻的情況下全技術方案，為增加財(cái)政收入分享，鎮(zhèn)財(cái)政所將與端芬國稅一道，對本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的所有涉稅事項(xiàng)和納稅人進(jìn)行全面摸底信息化，積極培植新的稅源方式之一，制定相對科學(xué)合理的鄉(xiāng)鎮(zhèn)納稅體系；加強(qiáng)稅法宣傳和對納稅人員教育新型儲能，為順利完成稅收任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)創新能力；進(jìn)一步加大稅收征管力度，狠抓零星稅源的管理範圍。

　　三求得平衡、積極向上爭取項(xiàng)目和資金，增強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)力

　　在保障日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下空間廣闊，我們還要尋求新的發(fā)展顯示，為此，鎮(zhèn)財(cái)政所將加強(qiáng)與上級部門的密切聯(lián)系效率和安，力求上級部門的支持和政策傾斜設計能力，多方籌措資金，不斷增加可支配收入深入開展，為我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步提供有力的財(cái)力保障更為一致。

　　各位代表，讓我們在鎮(zhèn)黨委技術的開發、政府的領(lǐng)導(dǎo)下研究與應用，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，努力完成財(cái)政收支任務(wù)更高效，用活用好財(cái)政資金全面協議，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展！