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各位代表、同志們：

我受端芬鎮(zhèn)人民政府的委托至關重要，向本次大會作《端芬鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案報告》達到，請予審議智能設備，并請代表們提出寶貴意見。

一蓬勃發展、2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年,在鎮(zhèn)黨委特點、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在上級有關(guān)部門的大力支持下，鎮(zhèn)財政所以實行適度從緊的財政政策又進了一步，深入推進稅費改革工作多種場景，強化征管力度統籌發展，積極組織收入共享應用，從嚴(yán)控制支出落地生根，加大財源建設(shè)力度堅持先行，依法理財力度，全力保運轉(zhuǎn)更合理、保發(fā)展技術的開發、保穩(wěn)定紮實。2019年性能，我鎮(zhèn)財政年度收入共3468萬元初步建立，比上年3732萬元減少264萬元，同比下降7.07%供給；稅收收入1791萬元的方法，與上年度1788萬元增加3萬元，同比增長0.17%進行探討。收支對比盈余3萬元落到實處，實現(xiàn)收支平衡，略有節(jié)余最新。

（一）財政收入情況

總收入：3468萬元技術創新。其中：

1.稅收收入1791萬元，同比增長0.17%製造業；

2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費（含薄弱鎮(zhèn)補助）：356萬元優化服務策略；

3.上級下?lián)芨黜棇？钛a貼：1313萬元發展基礎；

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)及其它：8萬元兩個角度入手。

（二）財政支出情況

總支出3465萬元，其中：

1.人員支出（工資福利）1627萬元同期；

2.事權(quán)支出（農(nóng)村干部工資生產效率、村官、五保效果、低保等）255萬元使用；

3.三公經(jīng)費和會議費100萬元；

4.征兵及民兵訓(xùn)練密度增加、優(yōu)撫有效性、退役軍人慰問等31萬元；退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費5萬元高端化；

5.政府辦公費（郵電通訊費力量、報刊費我有所應、水電費、差旅費深入實施、交通費等）120萬元至關重要；

6.計生經(jīng)費34萬元；

7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費260萬元效果；

8.教育有所應、文化、體育工作經(jīng)費67萬元合作關系；

9.政策性獎勵347萬元著力提升；

10.河長制工作經(jīng)費15萬元；

11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費5萬元傳遞；

12.干部培訓(xùn)融合、普法教育經(jīng)費10萬元；

13.設(shè)備購置費20萬元相關性；

14.修繕費15萬元完成的事情；

15.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費55萬元；

16.安全生產(chǎn)穩定、食品安全協同控製、打假工作經(jīng)費15萬元；

17.消防安全工作經(jīng)費37萬元品質；

18.旅游開發(fā)工作經(jīng)費10萬元利用好；

19.應(yīng)急工作經(jīng)費5萬元；

20.工青婦工作經(jīng)費5萬元解決問題；

21.人大工作經(jīng)費58萬元系列；

22.環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村垃圾相互配合、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費195萬元空間載體；

23.“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費56萬元；

24.小組長崗位補貼75萬元相對簡便；

25.貧困戶、五保流程、困難戶補助38萬元合作；

26.其他開支5萬元。

二助力各業、2019年財政工作開展情況

（一）加強稅收管理極致用戶體驗，全力組織財政收入

平時注重加強財稅部門之間的合作，充分協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門之間的關(guān)系應用，努力做到依法征收建議，應(yīng)收盡收品率。今年市政府下達我鎮(zhèn)全年財政收入目標(biāo)為2003萬元，由于受減稅降費等政策性因素影響不斷發展，我鎮(zhèn)累計完成財稅入庫1791萬元積極影響，完成當(dāng)期目標(biāo)任務(wù)數(shù)的89.42%，同比增長0.17%緊密協作。

（二）優(yōu)化財政支出越來越重要，合理安排資金

在當(dāng)前財政資金十分緊張的關(guān)頭，財政所堅持“量入為出發揮重要作用，在保有壓”的原則醒悟，牢固樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出高質量，對公務(wù)費也逐步提升、會議費、招待費等進行有效壓縮延伸，節(jié)減財政支出,將有限的財力更多地用于人民群眾生產(chǎn)認為、生活急需的項目上，盡全力保障我鎮(zhèn)的行政運轉(zhuǎn)技術特點、工資發(fā)放及涉農(nóng)資金的支出提高鍛煉。

（三）注重民生工程，確蹦哿α?；菝褓Y金發(fā)放到位

端芬鎮(zhèn)財政所認真落實各項惠民有所提升、惠民政策，堅持把財政支農(nóng)新的力量、惠民和推進精準(zhǔn)扶貧及公共服務(wù)均等化等工作擺在重要位置先進水平，落實涉農(nóng)補貼及民政扶助政策，按時足額撥付各類獎補資金全面展示，提高干部群眾積極性重要平臺。

一是透過登記、核實核心技術、公示等程序應用提升，切實做好2018和2019年度中央耕地力保護補貼資金的發(fā)放工作。2018年中央耕地力保護補貼資金可享受補貼農(nóng)戶共11600戶創造性，補貼面積67834.27畝發展的關鍵，合計金額595.5848萬元。今年對511戶農(nóng)戶共24.57萬元因農(nóng)戶提供的賬戶信息有誤需更正后重新公示后再次發(fā)放的補貼再次公示并發(fā)放規模設備。核定2019年我鎮(zhèn)發(fā)放對象補貼農(nóng)戶11616戶真諦所在，補貼耕地畝數(shù)66856.97畝，金額5642728.27元競爭力，按發(fā)放程序以一卡通方式直接發(fā)放到每戶農(nóng)戶充分。目前2018年中央財政地力保護補貼仍然無法聯(lián)系的7戶共1600.6元和發(fā)放失敗的5戶共2649.79元進一步完善，合計4250.39元。2019年中央財政地力保護補貼仍有87戶共36276.82元發(fā)放失敗仍需持續(xù)跟進變更信息再次發(fā)放競爭力。

二是各類救助資金及時足額發(fā)放調整推進。如困難黨員慰問、五保供養(yǎng)款兩個角度入手、殘疾人保障金建強保護、醫(yī)療救助金、高齡老人補貼和農(nóng)村籍退役士兵生活補貼等每月都在收到上級撥款后及時轉(zhuǎn)撥到鎮(zhèn)相關(guān)部門做好撥付工作生產效率。

三是做好基本農(nóng)田保護資金的撥付使命責任。按照市文件的要求，財政所將嚴(yán)格按照報賬制的要求滿意度，加強資金的審核情況較常見，確保資金用到實處。目前已完成2012年-2018年基本農(nóng)田保護資金的全部撥付主要抓手。

四是做好各村（居）委會的精準(zhǔn)扶貧及公共服務(wù)均等化資金及公共服務(wù)平臺補助資金的審核下?lián)荏w製，做到?yīng)撥盡撥。

五是做好“三清三拆三整治”和“美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”相關(guān)資金的報賬撥付和使用申請創新科技。配合鎮(zhèn)農(nóng)辦和城建服務延伸、衛(wèi)計等部門做好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目的報賬，并每月向市財政局匯報資金使用進度具有重要意義。

六是配合鎮(zhèn)農(nóng)辦做好市級任務(wù)--我鎮(zhèn)那泰進一步、三洞水田墾造項目資金的撥付，目前我鎮(zhèn)對該項目正在辦理申報驗收手續(xù)強大的功能。

（四）切實加強對公務(wù)開支的管理

認真貫徹落實省市財政部門有關(guān)規(guī)定實際需求，利用進行市巡視整改的契機，由分管領(lǐng)導(dǎo)再次召集各部門負責(zé)人重申有關(guān)財務(wù)制度優勢，認真抓好財務(wù)管理工作善謀新篇，規(guī)范了公務(wù)接待辦法，規(guī)范了公務(wù)用車情況便利性，切實推行國庫支付零余額賬戶和規(guī)范使用公務(wù)卡管理方法，提升資金使用效率。通過采取一系列的有效措施使有限的資金用到了刀刃上提供有力支撐，從而給我鎮(zhèn)財政減輕了壓力穩中求進，保證了鎮(zhèn)黨委和政府的工作能夠正常運轉(zhuǎn)。

一是強化預(yù)算管理體制最深厚的底氣，嚴(yán)格按照年初財政預(yù)算報告執(zhí)行，推行財政預(yù)算和部門預(yù)算振奮起來。二是加強零余額資金的高效利用品質，按規(guī)定將政府全體人員津貼福利的發(fā)放和財政預(yù)算撥款專項經(jīng)費納入國庫集中支付利用好。三是大力推廣公務(wù)卡結(jié)算業(yè)務(wù)。為規(guī)范現(xiàn)金支出管理解決問題，減少大額現(xiàn)金的開支系列，進一步推廣公務(wù)卡結(jié)算。四是對標(biāo)市有關(guān)三公經(jīng)費制度相互配合，籌備進一步完善我鎮(zhèn)財務(wù)管理制度統籌推進。

（五）認真完成鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府交辦的各項工作

在搞好財政工作的同時關鍵技術，我們用心參與了解情況，主動服從黨委、政府安排技術研究，積極完成三清三拆三整治重要的、直聯(lián)、防洪姿勢、搶險和突發(fā)事件處理等工作,很好地完成黨委政府交給我們的各項任務(wù)相互融合。

三、2020年財政預(yù)算草案

2020年綠色化，我鎮(zhèn)財政總收入預(yù)計為3500萬元不同需求，增長0.92%，財政總支出預(yù)算為3490萬元保持穩定。具體收支計劃為：

（一）總收入預(yù)計：3500萬元總之。其中：

1.稅收收入1500萬元；

2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費：356萬元不斷進步；

3.上級下?lián)芨黜棇工藝技術？钛a貼：1644萬元；

（二）財政預(yù)算計劃支出：3490萬元規模。其中：

1.人員支出（工資福利）1640萬元近年來；

2.事權(quán)支出（農(nóng)村干部工資、村官發展目標奮鬥、五保技術先進、低保等）267萬元；

3.三公經(jīng)費和會議費99萬元延伸；

4.征兵及民兵訓(xùn)練認為、優(yōu)撫、退役軍人慰問等31萬元新趨勢；退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費5萬元反應能力；

5.政府辦公費（郵電通訊費、報刊費學習、水電費結構重塑、差旅費聽得懂、交通費等）120萬元；

6.計生經(jīng)費35萬元大大縮短；

7.民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費260萬元要落實好；

8.教育、文化更默契了、體育工作經(jīng)費67萬元先進技術；

9.政策性獎勵347萬元；

10.河長制工作經(jīng)費15萬元不合理波動；

11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費5萬元宣講手段；

12.干部培訓(xùn)、普法教育經(jīng)費10萬元前沿技術；

13.設(shè)備購置費20萬元基礎；

14.修繕費15萬元；

15.綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費55萬元多種方式；

16.安全生產(chǎn)對外開放、食品安全、打假工作經(jīng)費15萬元深入交流研討；

17.消防安全工作經(jīng)費37萬元資料；

18.旅游開發(fā)工作經(jīng)費10萬元；

19.應(yīng)急工作經(jīng)費5萬元關註度；

20.工青婦工作經(jīng)費5萬元橫向協同；

21.人大工作經(jīng)費58萬元；

22.環(huán)衛(wèi)敢於挑戰、農(nóng)村垃圾不斷創新、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費195萬元；

23.“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費56萬元提供了遵循；

24.小組長崗位補貼75萬元參與水平；

25.貧困戶、五保服務效率、困難戶補助38萬元明確相關要求；

26.其他開支5萬元。

未來一年統籌發展，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的主要工作深化涉外，確保2020年財政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，扎扎實實做好以下工作：

（一）繼續(xù)強化稅收征收力度生產製造，落實“六到位”

強化收支征管開展試點，搞好稅收宣傳，摸清稅源家底，制定年度稅收專項清查計劃充分發揮，加強與稅務(wù)部門配合高效。我們將繼續(xù)加大力度摸清稅源，加快對欠稅企業(yè)的申報和繳納工作提高，密切關(guān)注鎮(zhèn)內(nèi)較大企業(yè)的經(jīng)營情況，增加招商引資力度的特性，加快土地流轉(zhuǎn)交流。繼續(xù)實行重點稅源，重點管理提供堅實支撐，一般稅源規(guī)范管理還不大，零小稅源定額管理，并按照自身特點信息化技術，尊重經(jīng)濟規(guī)律發揮作用，運用工作技巧爭取完成稅收任務(wù)。具體做到六到位：重視調(diào)度到位逐步顯現、協(xié)調(diào)聯(lián)系到位銘記囑托、重點稅源征管到位、稅源普查到位自動化裝置、協(xié)稅護稅到位示範、調(diào)研分析到位。

（二）狠抓項目爭引,為促經(jīng)濟發(fā)展

把抓項目與促發(fā)展相結(jié)合,緊扣國家產(chǎn)業(yè)支持政策導(dǎo)向,充分發(fā)揮財政職能,搶抓政策機遇,準(zhǔn)確把握項目信息,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,積極調(diào)動部門積極性,牢牢把握融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的機遇有很大提升空間，動用各方力量,大力爭取上級補助資金,切實增加地方可用財力運行好。

（三）立足“五確保”可能性更大，提高財政保障能力

大力推進財政科學(xué)化部署安排、精細化管理，圍繞中心技術，服務(wù)大局推廣開來，做到五個確保：1.確保正常運轉(zhuǎn)資金；2.確保民生工程資金及時到位技術研究；3.確保重點項目建設(shè)資金調(diào)度到位重要的；4.確保各項改革資金配套到位；5.確保資金安全姿勢。進一步規(guī)范資金管理相互融合，加強制度建設(shè)，確保財政資金安全交流研討。

各位代表更加完善，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下支撐作用，努力完成今年的財政收支任務(wù)日漸深入，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟良好發(fā)展盡責(zé)盡力！