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人民代表大會第八次會議上

端芬鎮(zhèn)黨委副書記 歐堅彪

各位代表紮實做、同志們：

我受端芬鎮(zhèn)人民政府的委托設計能力，向本次大會作《端芬鎮(zhèn)2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算草案報告》取得了一定進展，請予審議先進技術，并請代表們提出寶貴意見。

一能力和水平、2018年財政預算執(zhí)行情況

一年來,在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下異常狀況，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下研究，在上級有關部門的關心、幫助和指導下應用創新，鎮(zhèn)財政所深入學習黨的十九大精神深化涉外，認真貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，積極探索財政工作新思路生產製造，大力發(fā)揮財政職能，繼續(xù)深化財政改革攜手共進，加大稅收征管力度共同，提高財政收入質(zhì)量，認真落實惠民政策高質量，強化優(yōu)質(zhì)服務充分發揮，全力保運轉、保發(fā)展管理、保穩(wěn)定設計，并千方百計確保人員工資的正常發(fā)放，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委改進措施、政府的經(jīng)濟發(fā)展目標就此掀開，努力推進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面和諧發(fā)展，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)持續(xù)今年、健康發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的服務穩步前行。2018年，我鎮(zhèn)財政年度收入共3732萬元動手能力，與上年2552萬元同比增加1180萬元逐步改善，同比增長46%；稅收收入1787.56萬元提升，與上年度1341.33萬元同比增加446.23萬元大大提高，同比增長33.27%。收支對比盈余8萬元研究成果，實現(xiàn)收支平衡取得了一定進展，略有節(jié)余。

（一）財政收入情況首次。

總收入：3732萬元可能性更大。其中：

1.稅收收入1787.56萬元，同比增長33.27%搖籃；

2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費：360萬元技術；

3.上級下?lián)芨黜棇推廣開來？钛a貼：1572.44萬元；

4.上年結轉及其它：12萬元相對較高。

（二）財政支出情況資源配置。

總支出3724萬元，其中：

1.人員支出（工資福利）1516萬元相關；

2.事權支出（農(nóng)村干部工資大力發展、村官、五保等特點、低保等）350萬元建言直達；

3.三公經(jīng)費和會議費101.5萬元；

4.征兵及民兵訓練將進一步、優(yōu)撫充分發揮、退役軍人慰問等90萬元；

5.政府辦公費（郵電通訊費成就、報刊費重要方式、水電費、差旅費系統、交通費等）193萬元非常重要；

6.計生經(jīng)費40萬元；

7.民生基礎設施建設費335萬元空間廣闊；

8.教育營造一處、文化、體育工作經(jīng)費100萬元支撐能力；

9.政策性獎勵345萬元資源優勢；

10.河長制工作經(jīng)費40萬元；

11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費5萬元特征更加明顯；

12.干部培訓估算、普法教育經(jīng)費15萬元；

13.設備購置費17萬元的可能性；

14.修繕費13萬元不要畏懼；

15. 綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出53萬元；

16.安全生產(chǎn)問題、食品安全逐漸顯現、打假工作經(jīng)費15萬元；

17.消防安全工作經(jīng)費20萬元系統穩定性；

18.旅游開發(fā)工作經(jīng)費38萬元拓展基地；

19.應急工作經(jīng)費5萬元；

20.工青婦工作經(jīng)費6萬元實力增強；

21.人大工作經(jīng)費30萬元體系流動性；

22.環(huán)衛(wèi)探索創新、農(nóng)村垃圾、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費244.5萬元實現了超越；

23.“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費7萬元新產品；

24.小組長崗位補貼85萬元；

25.貧困戶創新能力、五保新品技、困難戶補助55萬元；

26.其他開支5萬元求得平衡。

二紮實做、2018年財政工作開展情況

（一）全年財稅收支情況

今年市政府下達我鎮(zhèn)全年財政收入目標為1573萬元，面對新形勢新任務至關重要，我鎮(zhèn)深入挖潛堵漏，多措并舉，全力拓展新稅源戰略布局。2018年，我鎮(zhèn)累計完成財稅入庫1787.56萬元表現明顯更佳，完成當期目標任務 113.64%狀態，全面完成年初市委市府下達我鎮(zhèn)的財政收入任務。財政所認真落實“控指導、壓廣泛認同、保”的要求,堅持“量入為出流動性，在保有壓”的原則鍛造，樹立過緊日子的思想，在執(zhí)行財政預算中持續創新，大力壓縮非工資性支出改善，對公務費、會議費協調機製、招待費等進行有效壓縮信息化，節(jié)減財政支出,將有限的資金用到了關鍵的地方。一是為我鎮(zhèn)的正常運轉起到了保駕護航作用實踐者，人員經(jīng)費取得明顯成效、公用經(jīng)費支出得到全面落實；二是重點支持保障基礎設施建設數據、“三農(nóng)”和教育創新的技術、衛(wèi)生、公共安全顯著、社會保障等重點領域的支出并力爭財政收支平衡快速增長。

（二）工作重點及措施

（1）努力挖掘財源與時俱進，用心協(xié)調(diào)組織財政收入入庫。

端芬鎮(zhèn)財政所圍繞鎮(zhèn)黨委不斷豐富、政府確定的工作重點實施體系，充分發(fā)揮主觀能動性，全方位各有優勢、多渠道組織稅收收入效果較好，始終把稅源建設作為事關全局的首要工作抓實抓好，做大財政收入“蛋糕”持續。一是加強協(xié)稅護稅工作等多個領域。切實加強與稅務部門之間的溝通協(xié)調(diào)、分工協(xié)作和上下聯(lián)動產品和服務，與稅務部門一起分析稅源應用擴展，協(xié)調(diào)關系，加強信息的搜集和反饋增多，加大稅源的清收, 確保應收盡收活動上。今年通過收繳企業(yè)上年度拖欠的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅，最大限度的挖掘潛能組織財政收入入庫進一步推進，科學導向作用、合理調(diào)度有限的資金。二是協(xié)助政府抓好招商引資應用的選擇。加大財源培植力度十大行動，用心利用自身特色優(yōu)勢，培植骨干財源背景下，壯大新興財源綜合措施，優(yōu)化財源結構，服務支持企業(yè)自然條件，為財政增收帶給持久動力設計標準。今年我鎮(zhèn)成功引導日升餐廚科技（廣東）有限公司將工廠搬遷到端芬；發(fā)動遠宏集團集團將公司的活鰻出口貿(mào)易調(diào)整到臺山報關互動互補，為我鎮(zhèn)加大了稅源充分發揮；又通過盤活河濱路一號地塊，促成地塊轉讓增加了土地流轉稅收收入成就，多措并舉為完成全年財稅任務打下堅實的基礎重要方式。

（2）優(yōu)化財政支出結構，促進社會和諧穩(wěn)定系統。

我們本著量入為出的原則無障礙，優(yōu)先保證干部職工工資及時足額發(fā)放。堅持“增收節(jié)支”理念快速融入，進一步完善預算編制認為、執(zhí)行系統、監(jiān)督和績效評價體系，強化預算約束重要意義，規(guī)范撥款程序交流等。不斷調(diào)整優(yōu)化支出結構，努力壓縮非生產(chǎn)性支出規劃，合理調(diào)度財政資金提高。保證了各項重點支出的資金需要，重點支持了教育進入當下、社保紮實、衛(wèi)生、農(nóng)林水工程新體系、計劃生育投入力度、文明創(chuàng)建等事業(yè)發(fā)展，全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)得到較快發(fā)展不難發現，提高了財政保障能力,使年初財政收支預算落到實處貢獻法治，確保了政府正常運轉。

（3）注重民生工程發展需要，確惫蚕?；菝褓Y金發(fā)放到位

端芬鎮(zhèn)財政所認真落實各項惠民，惠民政策方式之一，堅持把財政支農(nóng)、惠民和推進精準扶貧及公共服務均等化等工作擺在重要位置新型儲能，落實涉農(nóng)補貼及民政扶助政策創新能力，按時足額撥付各類獎補資金，提高干部群眾積極性範圍。

一是透過登記求得平衡、核實、公示等程序空間廣闊，切實做好2017年度至關重要、2018年中央耕地力保護補貼資金的發(fā)放工作。2017年12月公示了2017年中央耕地力保護補貼資金可享受補貼農(nóng)戶共11090戶服務品質，補貼面積51724.67畝技術發展，合計金額485.3843萬元，截至目前已發(fā)放了11029戶集成，仍有61戶共18222.78元是由于農(nóng)戶提供的賬戶信息有誤需更正后再發(fā)放重要手段。2018年中央耕地力保護補貼資金可享受補貼農(nóng)戶共11600戶，補貼面積67834.27畝穩定性，合計金額595.5848萬元像一棵樹，截至目前已發(fā)放了11089戶合計金額544.98萬元過程中，仍有511戶共24.57萬元因農(nóng)戶提供的賬戶信息有誤需更正后重新公示后再次發(fā)放。我鎮(zhèn)已在12月7日至12月13日將2017年61戶和2018年511戶需變更的農(nóng)戶信息名單張貼在各村委會公告欄進行公示能運用，公示期后上報農(nóng)業(yè)局和財政局安排發(fā)放達到。

二是各類救助資金及時足額發(fā)放。如困難黨員慰問不可缺少、五保供養(yǎng)款蓬勃發展、殘疾人保障金、醫(yī)療救助金重要的角色、高齡老人補貼等每月都在收到上級撥款后及時轉撥到鎮(zhèn)相關部門做好撥付工作開放要求。

三是做好基本農(nóng)田保護資金的撥付。按照市文件的要求平臺建設，2018年下?lián)艿?017年度基本農(nóng)田保護補貼資金將實行鎮(zhèn)級報賬制服務機製，財政所將嚴格按照報賬制的要求，加強資金的審核使用，確保資金用到實處大幅拓展。

四是做好各村（居）委會的精準扶貧及公共服務均等化資金和公共服務平臺補助資金的審核下?lián)埽龅綉獡鼙M撥更加堅強。

五是做好端芬鎮(zhèn)專職消防隊建設資金的使用申請與時俱進。 2017年我鎮(zhèn)按照要求將從社會籌集的44萬元消防隊建設捐贈款上撥財政局捐款專戶，現(xiàn)已累計申請撥付439873.74元初步建立，已基本完成捐贈建設消防隊資金的申請使用綜合運用，硬件建設已基本完善，端芬鎮(zhèn)專職消防隊日常訓練及應急搶險工作得到有效保障的方法。

六是做好2017年強臺風災后救災復產(chǎn)項目的資金及2018年強臺風“山竹”救災資金的撥付使用實事求是，確保了救災資金專款專用落到實處，完成災后復產(chǎn)的任務服務水平。

七是與鎮(zhèn)農(nóng)辦一同加強推進美麗鄉(xiāng)村建設資金的使用審核監(jiān)管，確保應撥盡撥尡对鲂?？顚Ｓ靡巹t製定，全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略目標。

八是做好市級任務--我鎮(zhèn)那泰優化服務策略、三洞水田墾造項目資金的撥付關規定，目前已通過銀行卡發(fā)放青苗補償200.91萬元到農(nóng)戶手中，確保墾造水田項目工作的順利開展兩個角度入手。

（4）切實加強對公務開支的管理安全鏈。

端芬鎮(zhèn)財政所再次對全鎮(zhèn)各部門下發(fā)《端芬鎮(zhèn)財政財務管理制度》，組織全體干部認真學習制度。認真貫徹落實省市財政部門有關規(guī)定真正做到，采取有力措施科普活動，認真抓好財務管理工作，規(guī)范了公務接待辦法強化意識，規(guī)范了公務用車情況長期間，切實推行國庫支付零余額賬戶和規(guī)范使用公務卡管理，提升資金使用效率現場。通過采取一系列的有效措施使有限的資金用到了刀刃上高端化，從而給我鎮(zhèn)財政減輕了壓力，保證了鎮(zhèn)黨委和政府的工作能夠正常運轉我有所應。

一是強化預算管理體制提單產，嚴格按照年初財政預算報告執(zhí)行，推行財政預算和部門預算至關重要。二是根據(jù)市財政局關于做好國庫集中支付改革工作的通知精神發展空間，加強零余額資金的高效利用，按規(guī)定將政府全體人員津貼福利的發(fā)放和財政預算撥款專項經(jīng)費納入國庫集中支付有所應。三是大力推廣公務卡結算業(yè)務足了準備。為規(guī)范現(xiàn)金支出管理，減少大額現(xiàn)金的開支著力提升，進一步推廣公務卡結算深刻內涵，減少大額現(xiàn)金開支。四是對標市有關三公經(jīng)費制度融合，籌備進一步完善我鎮(zhèn)財務管理制度深入闡釋。

（5）用心參與，認真完成鎮(zhèn)委完成的事情、鎮(zhèn)政府交辦的各項工作統籌。

在搞好財政工作的同時，我們用心參與適應性，主動服從黨委、政府安排稍有不慎，積極完成三清三拆三整治重要作用、直聯(lián)、防洪最為顯著、搶險和突發(fā)事件處理等工作,很好地完成黨委政府交給我們的各項任務尤為突出。

三、2019年財政預算草案

2019年環境，我鎮(zhèn)財政總收入預計達到3850萬元空間載體，增長3.16%，財政總支出預算為3840萬元。具體收支計劃為：

（一）總收入預計：3850萬元重要組成部分。其中：

1.稅收收入1930萬元流程；

2.上級下?lián)苕?zhèn)級運作經(jīng)費：352萬元；

3.上級下?lián)芨黜棇勃勃生機？钛a貼：1568萬元助力各業。

（二）財政預算計劃支出：3840萬元。其中：

1.人員支出（工資福利）1580萬元提供有力支撐；

2.事權支出（農(nóng)村干部工資應用、村官、五保品率、低保等等）500萬元相貫通；

3.三公經(jīng)費和會議費100萬元；

4.征兵及民兵訓練積極影響、優(yōu)撫自動化方案、退役軍人慰問等92萬元；

5.政府辦公費（報刊費重要手段、水電費互動講、通訊費、差旅費等）185萬元像一棵樹；

6.計生工作經(jīng)費40萬元過程中；

7.民生基礎設施建設費300萬元；

8.教育性能穩定、文化全面革新、體育工作經(jīng)費82萬元；

9.政策性獎勵300萬元情況正常；

10.河長制工作經(jīng)費20萬元行業分類；

11.農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費5萬元；

12.干部培訓提高鍛煉、普法教育經(jīng)費10萬元發展邏輯；

13.設備購置費15萬元；

14.修繕費10萬元有所提升；

15.綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費50萬元聽得進；

16.安全生產(chǎn)、食品安全先進水平、打假工作經(jīng)費15萬元便利性；

17.消防安全工作經(jīng)費20萬元；

18.旅游工作經(jīng)費40萬元重要平臺；

19.應急工作經(jīng)費5萬元深刻認識；

20.工青婦工作經(jīng)費6萬元核心技術；

21.人大工作經(jīng)費48萬元；

22.環(huán)衛(wèi)主動性、農(nóng)村垃圾創造性、城鎮(zhèn)綠化經(jīng)費250萬元；

23.“兩新”黨組織經(jīng)費及黨建經(jīng)費7萬體系；

24.小組長崗位補貼100萬元保障性；

25.貧困戶、五保責任製、困難戶補助55萬元十分落實；

26.其它開支5萬元。

未來一年規則製定，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的主要工作製造業，確保2019年財政預算任務的圓滿完成，扎扎實實做好以下工作：

（一）強化稅收征收力度關規定，落實“六到位”發展基礎。

強化收支征管，搞好稅收宣傳建強保護，摸清稅源家底同期，制定年度稅收專項清查計劃，加強與稅務部門配合堅持先行。我們將繼續(xù)加大力度摸清稅源產業，加快對欠稅企業(yè)的申報和繳納工作，密切關注鎮(zhèn)內(nèi)較大企業(yè)的經(jīng)營情況情況較常見，增加招商引資力度可持續，加快土地流轉。繼續(xù)實行重點稅源體製，重點管理構建，一般稅源規(guī)范管理，零小稅源定額管理服務延伸，并按照自身特點共創輝煌，尊重經(jīng)濟規(guī)律，運用工作技巧爭取完成稅收任務進一步。具體做到六到位：重視調(diào)度到位大部分、協(xié)調(diào)聯(lián)系到位、重點稅源征管到位應用的因素之一、稅源普查到位解決、協(xié)稅護稅到位預期、調(diào)研分析到位敢於監督。

 （二）強化財政資金管理力度，做到“嚴監(jiān)管”。

一是切實加強預算支出執(zhí)行管理重要的作用，完善預算執(zhí)行監(jiān)督約束機制貢獻，配合人大實時監(jiān)督。二是嚴格財政監(jiān)督穩中求進，開展重點項目和重大專項資金使用情況的聯(lián)動檢查統籌。三是積極穩(wěn)妥推進財政預決算公開，擴大部門預算公開范圍協同控製，主動接受人大振奮起來、政協(xié)和社會監(jiān)督。四是落實好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項資金監(jiān)管利用好，不打折扣深入各系統、不變形走樣。五是農(nóng)業(yè)支持和保護補貼系列、基本農(nóng)田保護補貼作用、精準扶貧資金的發(fā)放，加大對“三農(nóng)”和民生的投入統籌推進，統(tǒng)籌安排支農(nóng)資金方案，確保各項政策落到實處。

各位代表了解情況，讓我們在鎮(zhèn)黨委深入、政府的領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下特點，堅定信心深刻變革，搶抓機遇，扎實工作和諧共生，努力完成新一年的財政收支任務質生產力，為實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展而努力奮斗！