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各位代表:

　　 受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案向大會(huì)作書面報(bào)告雙向互動，請(qǐng)予審議重要作用，并請(qǐng)列席人員提出寶貴意見持續向好。

　　一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年充足，鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委進展情況、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的關(guān)心、監(jiān)督和支持下綠色化發展，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)至關重要，緊緊圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)，積極開展收入組織工作用上了，挖掘增收潛力點(diǎn)提升行動，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)支出關註，為更好落實(shí)落細(xì)“百千萬工程”和促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究進展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定無障礙、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面提供了有力的財(cái)力支持，有效推動(dòng)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展快速融入。

　　（一）財(cái)政預(yù)算收入完成情況：

　　2023年鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財(cái)政收入為8604萬元發揮重要帶動作用，其中：（1）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入（市庫(kù)）3856.66萬元，按可比口徑同比增長(zhǎng)9.8%意料之外，按自然口徑同比增長(zhǎng)16.42%文化價值，按市財(cái)政體制，2023年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入實(shí)為3856.66萬元置之不顧；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入1619.74萬元不斷完善；（3）其它收入883.60萬元；（4）非稅收入2244萬元方便。

　　收入合計(jì)8604萬元基礎上。

　　（二）財(cái)政預(yù)算支出完成情況：

　　2023年我鎮(zhèn)支出總額為8599萬元，其中一般公共預(yù)算支出8599萬元應用領域，政府性基金預(yù)算支出0萬元保持競爭優勢，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0萬元，具體支出明細(xì)如下：

　“l展機遇。ò垂δ芊诸悾?/p>

　　1.一般公共服務(wù)支出2938萬元（人大工作經(jīng)費(fèi)支出23萬元）完成的事情。

　　2.公共安全支出106萬元。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出58萬元穩定。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出888萬元改造層面。

　　5.衛(wèi)生健康支出560萬元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出120萬元優勢與挑戰。

　　7.農(nóng)林水支出1320萬元經驗分享。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1124萬元。

　　9.交通運(yùn)輸支出298萬元趨勢。

　　10.住房保障支出189萬元有力扭轉。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出118萬元。

　　12.國(guó)防支出54萬元一站式服務。

　　13.其他支出826萬元廣度和深度。

　　合計(jì)支出8599萬元。

　」芾?。ò唇?jīng)濟(jì)分類）

　　1.工資福利支出3210.17萬元顯示，其中：

　‰p向互動。?）基本工資357.22萬元效率和安；

　　（2）津貼補(bǔ)貼735.32萬元品牌；

　∩钊腴_展。?）獎(jiǎng)金485.44萬元更為一致；

　　（4）績(jī)效工資91.78萬元技術的開發；

　⊙芯颗c應用。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)365.45萬元；

　「咝?。?）職業(yè)年金繳費(fèi)105.66萬元全面協議；

　　（7）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)123.49萬元具體而言；

　」ぞ?。?）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)47.84萬元；

　∠矏?。?）其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.98萬元重要的角色；

　　（10）住房公積金189.11萬元高質量；

　∫仓鸩教嵘?。?1）其他工資福利支出701.88萬元。

　　2.商品和服務(wù)支出1582.21萬元註入了新的力量，其中：

　≈匾淖饔?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)121.89萬元：①會(huì)議費(fèi)17.80萬元，②公務(wù)用車購(gòu)置與運(yùn)行費(fèi)47.78萬元去創新，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)17.98萬元積極回應，③公務(wù)接待費(fèi)36.80萬元，④因公出國(guó)（境）費(fèi)1.53萬元又進了一步；

　《喾N場景。?）辦公費(fèi)69萬元；

　∫巹?。?）印刷費(fèi)0.32萬元擴大公共數據；

　　（4）手續(xù)費(fèi)4萬元帶動擴大；

　『诵募夹g體系。?）水電費(fèi)69萬元；

　〕掷m發展。?）郵電費(fèi)33萬元必然趨勢；

　　（7）差旅費(fèi)7萬元擴大；

　《鄻有?。?）維修（護(hù)）費(fèi)24萬元；

　　（9）租賃費(fèi)83萬元明顯；

　“踩?。?0）培訓(xùn)費(fèi)16萬元；

　撔聻橄?。?1）勞務(wù)費(fèi)157萬元（鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)費(fèi)27萬元真正做到，河道保潔費(fèi)6萬元，創(chuàng)文保潔費(fèi)3萬元）創新延展；

　娀庾R。?2）委托業(yè)務(wù)費(fèi)386萬元（垃圾清運(yùn)費(fèi)114萬元）；

　』厩闆r。?3）工會(huì)經(jīng)費(fèi)34萬元的積極性；

　　（14）其他交通費(fèi)用84萬元生產效率；

　∈姑熑?。?5）稅金及附加費(fèi)用7萬元；

　∈褂?。?6）咨詢費(fèi)4萬元合規意識；

　　（17）專用材料費(fèi)13萬元有效性；

　撔聝热?。?8）其他商品及服務(wù)支出470萬元。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助692萬元廣泛關註，其中：

　∩旗侗O督。?）退休費(fèi)150萬元；

　【湍軌貉u。?）撫恤金23萬元更合理；

　　（3）生活補(bǔ)助350萬元[其中①村（居）委會(huì)兩委干部績(jī)效補(bǔ)貼及其他補(bǔ)助58萬元更優美，②村專職保潔員補(bǔ)助99萬元各方面，③村（居）民小組長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼49萬元，④其中高齡津貼47萬元成效與經驗；⑤遺屬供養(yǎng)款5萬元適應性；⑥60周歲及以上農(nóng)村籍退役士兵老年補(bǔ)助款53萬元];

　　（4）個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼34萬元稍有不慎；

　≈匾饔?。?）救濟(jì)費(fèi)50萬元[其中特困戶護(hù)理費(fèi)32萬元]；

　∽顬轱@著。?）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63萬元尤為突出；

　∫幎?。?）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助22萬元。

　　4.資本性支出2289萬元改造層面，其中：

　　（1）房屋建筑物購(gòu)建6萬元優勢與挑戰；

　〗涷灧窒?。?）辦公設(shè)備購(gòu)置15萬元；

　≮厔?。?）專用設(shè)備購(gòu)置26萬元系列；

　　（4）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1262萬元相互配合；

　÷w驗。?）大型修繕65萬元；

　≈悄芑?。?）土地征遷補(bǔ)償和安置支出698萬元科技實力；

　　（7）地上附著物和青苗補(bǔ)償199萬元建設；

　≡诖嘶A上。?）公務(wù)用車購(gòu)置18萬元。

　　5.其他支出826萬元前來體驗，其中對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼371萬元自主研發。

　　合計(jì)支出8599萬元。

　　2023年收支情況為結(jié)余5萬元更加廣闊。

　　二損耗、2024年財(cái)政預(yù)算草案

　　2024年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神非常完善，按照鎮(zhèn)黨委性能穩定、政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭作用、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)越來越重要，扎實(shí)做好“三保”工作發揮重要作用，著力提高預(yù)算保障能力和管理水平醒悟，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。現(xiàn)對(duì)2024年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算作如下安排：

　　（一）財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況：

　　1.2024年一般公共預(yù)算收入為7816萬元高質量，其中：（1）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入（市庫(kù)）4166萬元也逐步提升，按可比口徑計(jì)算，同比增長(zhǎng)8%註入了新的力量，按市財(cái)政體制重要的作用，2024年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入實(shí)為4166萬元；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入2650萬元；（3）其它收入1000萬元足夠的實力。

　　2.政府性基金預(yù)算收入17300萬元（地方政府專項(xiàng)債券收入）緊迫性。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入60萬元。

　　以上三項(xiàng)收入合計(jì)25176萬元結構重塑。

　　（二）財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)支出情況：

　　2024年我鎮(zhèn)支出總額為25171萬元聽得懂，其中一般公共預(yù)算支出7811萬元，政府性基金預(yù)算支出17300萬元高質量發展，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出60萬元全方位，具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出2950萬元（人大工作經(jīng)費(fèi)支出70萬元）影響力範圍。

　　2.公共安全支出120萬元大局。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出50萬元。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出800萬元邁出了重要的一步。

　　5.衛(wèi)生健康支出300萬元有序推進。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出261萬元。

　　7.農(nóng)林水支出4200萬元需求。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出13600萬元道路。

　　9.交通運(yùn)輸支出2250萬元。

　　10.住房保障支出190萬元真諦所在。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出120萬元指導。

　　12.國(guó)防支出100萬元。

　　13.其他支出230萬元充分。

　　合計(jì)支出25171萬元進一步完善。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　1.工資福利支出3258萬元競爭力，其中：

　≌{整推進。?）基本工資360萬元；

　C製性梗阻。?）津貼補(bǔ)貼740萬元機製；

　　（3）獎(jiǎng)金490萬元集成應用；

　√接?。?）績(jī)效工資100萬元；

　「咝Я魍?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)370萬元調解製度；

　　（6）職業(yè)年金繳費(fèi)106萬元功能；

　玫囊蛩刂?。?）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)125萬元解決；

　　（8）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)50萬元開展試點；

　y手共進。?）其他社會(huì)保障繳費(fèi)7萬元；

　⊥七M一步。?0）住房公積金200萬元經過；

　　（11）其他工資福利支出710萬元實際需求。

　　2.商品和服務(wù)支出1275萬元解決方案，其中：

　瀯?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)85.30萬元：①會(huì)議費(fèi)17.60萬元善謀新篇，②公務(wù)用車購(gòu)置與運(yùn)行費(fèi)29.60萬元③公務(wù)接待費(fèi)36.60萬元，④因公出國(guó)（境）費(fèi)1.50萬元便利性；

　》椒?。?）辦公費(fèi)140萬元；

　√峁┯辛χ?。?）印刷費(fèi)1萬元切實把製度；

　　（4）手續(xù)費(fèi)5萬元自行開發；

　∵M行部署。?）水電費(fèi)70萬元；

　们闆r。?）郵電費(fèi)35萬元保護好；

　　（7）差旅費(fèi)7萬元表現；

　√攸c。?）維修（護(hù)）費(fèi)30萬元；

　〗Y論。?）租賃費(fèi)80萬元和諧共生；

　　（10）培訓(xùn)費(fèi)10萬元適應性強；

　〖夹g交流。?1）勞務(wù)費(fèi)150萬元；

　⊥卣?。?2）委托業(yè)務(wù)費(fèi)300萬元（垃圾清運(yùn)費(fèi)216萬元）在此基礎上；

　　（13）工會(huì)經(jīng)費(fèi)50萬元姿勢；

　∠嗷ト诤?。?4）其他交通費(fèi)用85萬元首要任務；

　　（15）稅金及附加費(fèi)用7萬元不同需求；

　“l展。?6）咨詢費(fèi)5萬元；

　】傊?。?7）專用材料費(fèi)15萬元面向；

　　（18）其他商品及服務(wù)支出200萬元研學體驗。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助668萬元建設項目，其中：

　　（1）退休費(fèi)150萬元落實落細；

　∠嘟Y合。?）撫恤金23萬元；

　⊙u高點項目。?）生活補(bǔ)助360萬元[其中①村（居）委會(huì)兩委干部績(jī)效補(bǔ)貼及其他補(bǔ)助60萬元為產業發展，②村專職保潔員補(bǔ)助100萬元，③村（居）民小組長(zhǎng)崗位補(bǔ)貼50萬元有所增加，④其中高齡津貼50萬元各項要求；⑤遺屬供養(yǎng)款5萬元；⑥60周歲及以上農(nóng)村籍退役士兵老年補(bǔ)助款53萬元];

　≡絹碓街匾奈恢?。?）個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30萬元新技術；

　　（5）救濟(jì)費(fèi)55萬元[其中特困戶護(hù)理費(fèi)35萬元]順滑地配合；

　∩钊?。?）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50萬元。

　　4.資本性支出19590萬元高質量發展，其中：

　∪轿?。?）辦公設(shè)備購(gòu)置20萬元；

　∮绊懥爣?。?）專用設(shè)備購(gòu)置20萬元大局；

　　（3）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)19480萬元（其中專項(xiàng)債券支出17300萬元）邁出了重要的一步；

　⌒v手段。?）大型修繕70萬元。

　　5.對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼250萬元積極拓展新的領域。

　　6.其他支出130萬元配套設備。

　　合計(jì)支出25171萬元。

　　以上2024年預(yù)計(jì)支出總額中包括：

　　1.人大工作經(jīng)費(fèi)支出70萬元（其中專項(xiàng)支出50萬元）相對開放；

　　2.武裝工作經(jīng)費(fèi)支出91.60萬元（其中征兵開支36萬元推進高水平、慰問現(xiàn)役軍人家屬4.2萬元脫穎而出、民兵體檢費(fèi)2.5萬元、民兵政審費(fèi)0.9萬元生產創效、民兵裝備征儲(chǔ)費(fèi)3萬元結構、民兵應(yīng)急搶險(xiǎn)費(fèi)2萬元、民兵連正規(guī)化建設(shè)費(fèi)5萬元優化上下、民兵基層武裝部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)8萬元能力建設、退伍軍人開支15萬元、退伍軍人服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)7萬元及慰問經(jīng)費(fèi)8萬元）生產體系；

　　3.文化和旅游經(jīng)費(fèi)支出27萬元服務；

　　4.體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出17萬元；

　　5.食品安全經(jīng)費(fèi)支出18萬元能力和水平；

　　6.統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出5萬元覆蓋；

　　7.綜合治理、禁毒明確相關要求、公檢法經(jīng)費(fèi)支出117萬元（其中綜治中心建設(shè)35萬元重要意義、禁毒工作經(jīng)費(fèi)50萬元統籌發展、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)20萬元深化涉外、掃黑除惡經(jīng)費(fèi)10萬元、法律顧問經(jīng)費(fèi)2萬元）;

　　8.招商引資經(jīng)費(fèi)支出30萬元生產製造。

　　三開展試點、2024年工作重點(diǎn)

　　（一）加強(qiáng)組織收入工作，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展共同。以優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境為重點(diǎn)推進一步，加大招商引資及優(yōu)惠政策兌現(xiàn)力度，發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)簡單化，鞏固主體稅源力度，培育后續(xù)財(cái)源，進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)系統性，促進(jìn)財(cái)稅健康可持續(xù)發(fā)展業務指導。完善綜合治稅制度體系，加強(qiáng)信息化系統(tǒng)建設(shè)就此掀開，提高重點(diǎn)涉稅部門信息共享長足發展，以主動(dòng)服務(wù)促增收。充分發(fā)揮政府性融資擔(dān)保機(jī)制作用穩步前行，加大金融支持力度結構不合理，拓寬融資渠道，擴(kuò)大有效投入逐步改善，切實(shí)解決企業(yè)融資難意見征詢、融資貴等問題提升，助力企業(yè)發(fā)展壯大。

　　（二）保障重大重點(diǎn)支出的必然要求，助力“百千萬工程”應用前景。全力確保基本支出運行好，對(duì)年初預(yù)算安排的“三笔状?！奔捌渌麆傂灾С鲎泐~保障，不留缺口部署安排。以改善人民生活品質(zhì)為目標(biāo)搖籃，積極支持污水處理、農(nóng)村公路等民生重點(diǎn)項(xiàng)目支出推廣開來，確保鎮(zhèn)委推動、鎮(zhèn)政府民生實(shí)事各項(xiàng)部署落實(shí)到位。強(qiáng)化資金保障資源配置，不斷鞏固脫貧攻堅(jiān)成果信息，加大鄉(xiāng)村振興投入。

　　（三）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)大力發展，增強(qiáng)服務(wù)發(fā)展能力豐富內涵。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政干部培訓(xùn)學(xué)習(xí)，豐富財(cái)政干部理論知識(shí)產能提升，提升工作能力和水平適應性。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，引導(dǎo)財(cái)政干部樹立精益求精通過活化、一絲不茍的工作意識(shí)落地生根，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)重要方式，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平開展面對面。