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　　各位代表:

　　 受鎮(zhèn)人民政府委托開展試點，將2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案向大會(huì)作書面報(bào)告了解情況，請(qǐng)予審議。同時(shí)廣泛應用，并請(qǐng)列席人員提出寶貴意見(jiàn)關註度。

　　一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年哪些領域，鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委敢於挑戰、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的關(guān)心、監(jiān)督和支持下建立和完善，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)提供了遵循，緊緊圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)，挖掘財(cái)政增收潛力大型，緊抓收入組織工作服務效率，牢固樹(shù)立政府過(guò)緊日子思想，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)重要意義，全力保障重點(diǎn)支出統籌發展，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定體系、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面提供了有力的財(cái)力支持生產製造，有效推動(dòng)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

　　（一）財(cái)政預(yù)算收入完成情況：

　　1.2022年一般公共預(yù)算收入為6799萬(wàn)元攜手共進，其中：（1）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入（市庫(kù)）3512萬(wàn)元共同，按可比口徑計(jì)算，同比增長(zhǎng)12%經過，按市財(cái)政體制簡單化，2022年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入實(shí)為3512萬(wàn)元；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入2683萬(wàn)元明確了方向；（3）其它收入604萬(wàn)元系統性。

　　2.政府性基金預(yù)算收入3437萬(wàn)元（其中專項(xiàng)債券收入795萬(wàn)元）。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入25萬(wàn)元基礎。

　　以上三項(xiàng)收入合計(jì)10261萬(wàn)元提供堅實支撐。

　　（二）財(cái)政預(yù)算支出完成情況：

　　2022年我鎮(zhèn)支出總額為10258萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出6799萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出3437萬(wàn)元信息化技術，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出22萬(wàn)元發揮作用，具體支出明細(xì)如下：

　　（按功能分類）

　　1.一般公共服務(wù)支出2736萬(wàn)元（人大工作經(jīng)費(fèi)支出29萬(wàn)元）逐步顯現。

　　2.公共安全支出127萬(wàn)元銘記囑托。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出14萬(wàn)元。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出643萬(wàn)元自動化裝置。

　　5.衛(wèi)生健康支出345萬(wàn)元示範。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出129萬(wàn)元。

　　7.農(nóng)林水支出1594萬(wàn)元有很大提升空間。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3069萬(wàn)元運行好。

　　9.交通運(yùn)輸支出112萬(wàn)元。

　　10.住房保障支出157萬(wàn)元可能性更大。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出126萬(wàn)元部署安排。

　　12.教育支出2萬(wàn)元。

　　13.專項(xiàng)債券支出795萬(wàn)元技術。

　　14.專項(xiàng)債券付息支出12萬(wàn)元推廣開來。

　　15.轉(zhuǎn)移性支付182萬(wàn)元（非稅收入上繳國(guó)庫(kù)）。

　　16.其他支出215萬(wàn)元相對較高。

　　合計(jì)支出10258萬(wàn)元資源配置。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　1.工資福利支出2705萬(wàn)元相關，其中：

　〈罅Πl展。?）基本工資371萬(wàn)元；

　【G色化。?）津貼補(bǔ)貼707萬(wàn)元不同需求；

　“l展。?）獎(jiǎng)金395萬(wàn)元保持穩定；

　　（4）績(jī)效工資84萬(wàn)元面向；

　≈巫饔?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)140萬(wàn)元；

　』邮叫v。?）職業(yè)年金繳費(fèi)70萬(wàn)元效高性；

　　（7）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)55萬(wàn)元自動化；

　√嵘?。?）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)51萬(wàn)元；

　　（7）其他社會(huì)保障繳費(fèi)106萬(wàn)元支撐能力；

　≠Y源優勢。?）住房公積金152萬(wàn)元；

　√卣鞲用黠@。?）其他工資福利支出574萬(wàn)元估算。

　　2.商品和服務(wù)支出1437萬(wàn)元，其中：

　〉目赡苄?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)104萬(wàn)元：①會(huì)議費(fèi)18萬(wàn)元不要畏懼，②公務(wù)用車購(gòu)置與運(yùn)行費(fèi)49萬(wàn)元，③公務(wù)接待費(fèi)37萬(wàn)元問題，④因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元逐漸顯現；

　　（2）辦公費(fèi)302萬(wàn)元（其中下?lián)芘沙鏊k公費(fèi)45萬(wàn)元系統穩定性，下?lián)艽逦瘯?huì)辦公經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元）更默契了；

　　（3）印刷費(fèi)1萬(wàn)元培訓；

　〔缓侠聿▌?。?）手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元；

　≈匾ぞ?。?）水電費(fèi)63萬(wàn)元積極拓展新的領域；

　　（6）郵電費(fèi)23萬(wàn)元更優質；

　∠鄬﹂_放。?）差旅費(fèi)6萬(wàn)元；

　∶摲f而出。?）維修（護(hù)）費(fèi)98萬(wàn)元拓展應用；

　　（9）租賃費(fèi)82萬(wàn)元結構；

　」芾?。?0）培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元；

　‰p重提升。?1）勞務(wù)費(fèi)193萬(wàn)元（其中垃圾清運(yùn)費(fèi)114萬(wàn)元,鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)費(fèi)28萬(wàn)元戰略布局，河道保潔費(fèi)7萬(wàn)元，創(chuàng)文保潔費(fèi)9萬(wàn)元）表現明顯更佳；

　顟B。?2）委托業(yè)務(wù)費(fèi)390萬(wàn)元；

　≈笇?。?3）工會(huì)經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元廣泛認同；

　H要求。?4）其他交通費(fèi)用46萬(wàn)元；

　″懺?。?5）稅金及附加費(fèi)用13萬(wàn)元行業內卷；

　　（16）咨詢費(fèi)10萬(wàn)元逐漸完善；

　⑴c能力。?7）其他商品及服務(wù)支出91萬(wàn)元。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助975萬(wàn)元是目前主流，其中：

　〕浞职l揮。?）退休費(fèi)161萬(wàn)元；

　〕浞职l揮。?）撫恤金20萬(wàn)元選擇適用；

　　（3）生活補(bǔ)助564萬(wàn)元[其中①村（居）委會(huì)235萬(wàn)元設計，其中村（居）委會(huì)兩委干部工資績(jī)效補(bǔ)貼42萬(wàn)元業務指導，村（居）委會(huì)社保費(fèi)113萬(wàn)元，村保潔員補(bǔ)助74萬(wàn)元就此掀開；②民政類87萬(wàn)元長足發展，其中高齡津貼48萬(wàn)元；③遺屬供養(yǎng)款5萬(wàn)元穩步前行；④60周歲及以上農(nóng)村籍退役士兵老年補(bǔ)助款50萬(wàn)元];

　〗Y構不合理。?）個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼168萬(wàn)元。

　≈鸩礁纳?。?）救濟(jì)費(fèi)62萬(wàn)元[其中特困戶護(hù)理費(fèi)51萬(wàn)元]意見征詢。

　　4.資本性支出4211萬(wàn)元，其中：

　〕掷m。?）房屋建筑物購(gòu)建71萬(wàn)元（其中村衛(wèi)生站建設(shè)33萬(wàn)元）等多個領域；

　　（2）辦公設(shè)備購(gòu)置20萬(wàn)元產品和服務；

　脭U展。?）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1860萬(wàn)元；

　∏熬?。?）大型修繕142萬(wàn)元進一步意見；

　　（5）土地征遷補(bǔ)償和安置支出2064萬(wàn)元共享應用；

　　（6）地上附著物和青苗補(bǔ)償54萬(wàn)元標準。

　　5.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助333萬(wàn)元示範推廣。

　　6.專項(xiàng)債券利息支出12萬(wàn)元。

　　7.其他支出585萬(wàn)元。

　　合計(jì)支出10258萬(wàn)元大幅增加。

　　2022年收支情況為結(jié)余3萬(wàn)元特性。

　　二、2023年財(cái)政預(yù)算草案

　　2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)等特點，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神建言直達，按照鎮(zhèn)黨委、政府決策部署將進一步，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭充分發揮、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“三背删?！惫ぷ髦匾绞?，著力提高預(yù)算保障能力和管理水平。堅(jiān)持“過(guò)緊日子”思想系統，進(jìn)一步優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)非常重要，統(tǒng)籌財(cái)力，增強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目空間廣闊、重點(diǎn)工作財(cái)力保障營造一處，全力支持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展以及保障和改善民生。現(xiàn)對(duì)2023年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算作如下安排：

　　（一）財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況：

　　1.2023年一般公共預(yù)算收入為7875萬(wàn)元知識和技能，其中：（1）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入（市庫(kù)）3757萬(wàn)元資源優勢，按可比口徑計(jì)算，同比增長(zhǎng)7%置之不顧，按市財(cái)政體制不斷完善，2023年返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財(cái)力收入實(shí)為3757萬(wàn)元；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入2518萬(wàn)元方便；（3）非稅收入1000萬(wàn)元基礎上；（4）其它收入600萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算收入13300萬(wàn)元（地方政府專項(xiàng)債券收入）應用領域。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入25萬(wàn)元保持競爭優勢。

　　以上三項(xiàng)收入合計(jì)21200萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)支出情況：

　　2023年我鎮(zhèn)支出總額為21200萬(wàn)元發展機遇，其中一般公共預(yù)算支出7875萬(wàn)元長效機製，政府性基金預(yù)算支出13300萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出25萬(wàn)元全技術方案，具體支出明細(xì)如下：

　》窒?。ò垂δ芊诸悾?/p>

　　1.一般公共服務(wù)支出3041萬(wàn)元。

　　2.公共安全支出300萬(wàn)元信息化。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出44萬(wàn)元方式之一。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出680萬(wàn)元生動。

　　5.衛(wèi)生健康支出168萬(wàn)元。

　　6.節(jié)能環(huán)保支出150萬(wàn)元創新能力。

　　7.農(nóng)林水支出1600萬(wàn)元新品技。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬(wàn)元。

　　9.交通運(yùn)輸支出150萬(wàn)元求得平衡。

　　10.住房保障支出200萬(wàn)元紮實做。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出130萬(wàn)元。

　　12.教育支出37萬(wàn)元至關重要。

　　13.專項(xiàng)債券支出13300萬(wàn)元提供深度撮合服務。

　　14.專項(xiàng)債券付息支出250萬(wàn)元。

　　16.其他支出150萬(wàn)元戰略布局。

　　合計(jì)支出21200萬(wàn)元事關全面。

　　（按經(jīng)濟(jì)分類）

　　1.工資福利支出3023萬(wàn)元狀態，其中：

　〖夹g節能。?）基本工資400萬(wàn)元；

　V泛認同。?）津貼補(bǔ)貼750萬(wàn)元飛躍；

　　（3）獎(jiǎng)金550萬(wàn)元全面協議；

　≈匾渴?。?）績(jī)效工資90萬(wàn)元；

　」ぞ?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)180萬(wàn)元智慧與合力；

　　（6）職業(yè)年金繳費(fèi)75萬(wàn)元重要的角色；

　￠_放要求。?）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)60萬(wàn)元；

　∑脚_建設。?）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)50萬(wàn)元服務機製；

　　（7）其他社會(huì)保障繳費(fèi)108萬(wàn)元使用；

　〈蠓卣?。?）住房公積金160萬(wàn)元；

　「訄詮?。?）其他工資福利支出600萬(wàn)元與時俱進。

　　2.商品和服務(wù)支出1634萬(wàn)元，其中：

　〔粩嘭S富。?）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)85萬(wàn)元：①會(huì)議費(fèi)17萬(wàn)元實施體系，②公務(wù)用車購(gòu)置與運(yùn)行費(fèi)32萬(wàn)元組建，③公務(wù)接待費(fèi)36萬(wàn)元各有優勢，④因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元效果較好；

　　（2）辦公費(fèi)330萬(wàn)元（其中下?lián)芘沙鏊k公費(fèi)50萬(wàn)元）持續；

　〉榷鄠€領域。?）印刷費(fèi)2萬(wàn)元；

　‘a品和服務。?）手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元應用擴展；

　　（5）水電費(fèi)70萬(wàn)元增多；

　』顒由?。?）郵電費(fèi)30萬(wàn)元；

　∵M一步推進。?）差旅費(fèi)6萬(wàn)元安全鏈；

　　（8）維修（護(hù)）費(fèi)80萬(wàn)元創新為先；

　≌嬲龅?。?）租賃費(fèi)80萬(wàn)元；

　撔卵诱?。?0）培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元強化意識；

　　（11）勞務(wù)費(fèi)350萬(wàn)元（其中垃圾清運(yùn)費(fèi)150萬(wàn)元,鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)費(fèi)36萬(wàn)元基本情況，河道保潔費(fèi)100萬(wàn)元現場，創(chuàng)文保潔費(fèi)10萬(wàn)元）；

　×α?。?2）委托業(yè)務(wù)費(fèi)400萬(wàn)元我有所應；

　　（13）工會(huì)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元提升行動；

　∧芰ㄔO。?4）其他交通費(fèi)用30萬(wàn)元；

　⊙芯窟M展。?5）稅金及附加費(fèi)用13萬(wàn)元無障礙；

　　（16）咨詢費(fèi)10萬(wàn)元快速融入；

　≌J為。?7）其他商品及服務(wù)支出85萬(wàn)元。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1110萬(wàn)元增強，其中：

　≈匾饬x。?）退休費(fèi)170萬(wàn)元交流等；

　　（2）撫恤金20萬(wàn)元規劃；

　√岣?。?）生活補(bǔ)助680萬(wàn)元[其中①村（居）委會(huì)315萬(wàn)元，其中村（居）委會(huì)兩委干部工資績(jī)效補(bǔ)貼45萬(wàn)元進入當下，村（居）委會(huì)社保費(fèi)120萬(wàn)元紮實，村保潔員補(bǔ)助144萬(wàn)元；②民政類90萬(wàn)元新體系，其中高齡津貼50萬(wàn)元投入力度；③遺屬供養(yǎng)款5萬(wàn)元；④60周歲及以上農(nóng)村籍退役士兵老年補(bǔ)助款50萬(wàn)元];

　∮葹橥怀?。?）個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼170萬(wàn)元規定。

　　（5）救濟(jì)費(fèi)70萬(wàn)元空間載體。

　　4.資本性支出14683萬(wàn)元高質量，其中：

　　（1）房屋建筑物購(gòu)建120萬(wàn)元經驗分享；

　〗鉀Q方案。?）辦公設(shè)備購(gòu)置60萬(wàn)元；

　∮辛εまD。?）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)14363萬(wàn)元（其中專項(xiàng)債券支出13300萬(wàn)元）上高質量；

　　（4）大型修繕140萬(wàn)元廣度和深度；

　　5.專項(xiàng)債券利息支出250萬(wàn)元深入交流。

　　6.其他支出500萬(wàn)元。

　　合計(jì)支出21200萬(wàn)元加強宣傳。

　　以上2023年預(yù)計(jì)支出總額中包括：

　　1.人大工作經(jīng)費(fèi)支出72萬(wàn)元（其中專項(xiàng)支出57萬(wàn)元）臺上與臺下；

　　2.武裝工作經(jīng)費(fèi)支出81.30萬(wàn)元（其中征兵開(kāi)支36萬(wàn)元、慰問(wèn)現(xiàn)役軍人家屬4.2萬(wàn)元技術發展、民兵體檢費(fèi)1.8萬(wàn)元集聚效應、民兵政審費(fèi)0.3萬(wàn)元、民兵裝備征儲(chǔ)費(fèi)1萬(wàn)元重要手段、民兵應(yīng)急搶險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元互動講、民兵連正規(guī)化建設(shè)費(fèi)3萬(wàn)元、民兵基層武裝部正規(guī)化建設(shè)費(fèi)5萬(wàn)元像一棵樹、退伍軍人開(kāi)支15萬(wàn)元過程中、退伍軍人服務(wù)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元及慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)）；

　　3.文化和旅游經(jīng)費(fèi)支出27萬(wàn)元；

　　4.體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出17萬(wàn)元達到；

　　5.衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)支出150萬(wàn)元智能設備；

　　6.食品安全經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元；

　　7.統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元蓬勃發展；

　　8.綜合治理特點、禁毒、公檢法經(jīng)費(fèi)支出300萬(wàn)元（其中綜治中心建設(shè)85萬(wàn)元開放要求、公益創(chuàng)投服務(wù)30萬(wàn)元高質量、禁毒工作經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元也逐步提升、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元記得牢、法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元）;

　　9.招商引資經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元。

　　三重要的作用、2023年工作重點(diǎn)

　　（一）大力培植財(cái)源更多可能性，推進(jìn)高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加大招商引資及優(yōu)惠政策兌現(xiàn)力度足夠的實力，發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)緊迫性，鞏固主體稅源，培育后續(xù)財(cái)源更適合，進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)高效，促進(jìn)財(cái)稅健康可持續(xù)發(fā)展。強(qiáng)化惠企政策落實(shí)要素配置改革，落實(shí)退稅緩稅減稅降費(fèi)政策體系，推動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施全面落地，切實(shí)為企業(yè)紓困解難帶動產業發展。

　　（二）科學(xué)調(diào)度資金責任製，保障重大重點(diǎn)支出。全力確北对鲂?；局С鲆巹t製定，對(duì)年初預(yù)算安排的“三保”及其他剛性支出足額保障優化服務策略，不留缺口關規定。積極落實(shí)推進(jìn)民生工程支出，積極支持圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提升兩個角度入手、污水處理建強保護、農(nóng)村公路等民生重點(diǎn)項(xiàng)目支出，確保鎮(zhèn)委創新為先、鎮(zhèn)政府民生實(shí)事各項(xiàng)部署落實(shí)到位真正做到。

　　（三）強(qiáng)化精細(xì)管理，深化預(yù)算管理創新延展。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想強化意識，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理長期間，努力挖掘節(jié)支潛力，提高資金使用效率現場。嚴(yán)格預(yù)算編制與執(zhí)行全過程，實(shí)行定員定額管理的基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目支出預(yù)算編制探討，建立預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行的有效銜接機(jī)制不負眾望，提升預(yù)算執(zhí)行效率。

　　各位代表調解製度，新的一年精準調控，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下應用的因素之一，在全鎮(zhèn)各單位解決、各企業(yè)和全鎮(zhèn)人民的大力支持下，堅(jiān)定信心敢於監督，創(chuàng)新發(fā)展幅度，努力完成全年收支任務(wù)，為沖蔞經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮應(yīng)有的作用重要的作用。