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目       錄

第一部分   臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府概況

一敢於監督、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四方案、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六真正做到、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七科普活動、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府概況

（一）部門主要職責(zé)

臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府是行政單位強化意識。主要職責(zé)：

1長期間、貫徹落實黨的路線、方針和政策現場，執(zhí)行國家法律高端化、法規(guī)及上級機關(guān)的決定和命令，制訂并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定我有所應，加強黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)提單產。

2、按照干部管理權(quán)限至關重要，負責(zé)干部的教育發展空間、培養(yǎng)、選拔有所應、考核和監(jiān)督工作足了準備。

3、負責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃著力提升，組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展深刻內涵、基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)。

4融合、按規(guī)定權(quán)限和程序深入闡釋，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理完成的事情、土地使用提高、拆遷和開發(fā)等工作，加強安全生產(chǎn)管理進入當下、環(huán)境資源保護等工作紮實。

5、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)招商引資新體系、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟活動投入力度，按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟鷮徍送顿Y項目。

6不難發現、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展貢獻法治，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變空間載體，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移高質量，促進農(nóng)民增收，全面推進新農(nóng)村建設(shè)重要組成部分。

7流程、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生勃勃生機、人口和計劃生育助力各業、民政事務(wù)、救災(zāi)救助提供有力支撐、就業(yè)培訓(xùn)應用、勞動社會保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實施等工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)品率，組織群眾性文化相貫通、體育和各類教育活動，開展愛國衛(wèi)生運動積極影響，美化城鄉(xiāng)環(huán)境自動化方案。

8、推進基層民主法制建設(shè)重要手段，指導(dǎo)村（居）民委員會工作互動講；按規(guī)定權(quán)限負責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護社會秩序像一棵樹，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益過程中。加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作能運用，化解各種社會矛盾達到，維護社會和諧穩(wěn)定。

9不可缺少、負責(zé)社會建設(shè)有關(guān)工作蓬勃發展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)社會工作；負責(zé)公共服務(wù)機構(gòu)的工作統(tǒng)籌積極回應、考核等工作重要性。

10又進了一步、編制并執(zhí)行財政預(yù)決算計劃，做好所屬單位經(jīng)濟組織的財務(wù)多元化服務體系、會計的指導(dǎo)和監(jiān)管工作新的力量，組織實施對鎮(zhèn)機關(guān)各部門、下屬企事業(yè)單位便利性、村級集體經(jīng)濟組織經(jīng)濟活動的審計工作全面展示。

11、配合上級部門進行廣海灣深水港口工程立項深刻認識、施工圖設(shè)計核心技術；負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)建設(shè)工程中質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)工作；進行港口工程招投標主動性、驗收等工作創造性。

12、承擔(dān)法律規(guī)定的其它職責(zé)體系。

13保障性、承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項責任製。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求十分落實，納入臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算編報范圍的單位共1個，本部門沒有下屬單位規則製定。本單位內(nèi)設(shè)十個正股級黨政機構(gòu)製造業，分別是：黨政辦公室、維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室關規定、社會事務(wù)和社會保障辦公室發展基礎、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室、城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局建強保護、經(jīng)濟促進局同期、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、衛(wèi)生和人口計劃生育局使命責任、財政局效果、港口建設(shè)辦公室。

第二部分   臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況貢獻。

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

                                                       公開03表

部門：臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府                                                    單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況穩中求進。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府                                                單位：萬元

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況處理。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況勃勃生機。

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況助力各業。

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。

第三部分   臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明

一和諧共生、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年度總收入3324.35萬元質生產力，其中本年收入3324.35萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入3324.35萬元技術交流，比上年決算數(shù)增加640.03萬元先進的解決方案，增長23.84%拓展。主要原因：經(jīng)費增加。

（二）年度支出總體情況

臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年度總支出3324.35萬元宣講活動，其中本年支出3324.35萬元不斷進步。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出2234.10萬元，主要用于行政運行效率、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出等規模，比上年決算數(shù)增加738.68萬元，增長49.4%講道理，主要原因是2017年新增多名公務(wù)員發展目標奮鬥、事干、合同工更多的合作機會，用于發(fā)放工資福利的相關(guān)費用增多延伸。

2. 公共安全（類）支出228.92萬元，主要用于治安管理服務好、國內(nèi)安全保衛(wèi)新趨勢、消防、基層司法業(yè)務(wù)等支出共謀發展，比上年決算數(shù)增加200.6萬元學習，增長708.31%，主要原因是2017年赤溪鎮(zhèn)設(shè)置了專職消防隊聽得進，而且加大了對公安治安管理經(jīng)費的投入新的力量，因此支出較多。

3.科學(xué)技術(shù)（類）支出9萬元便利性，主要用于日常辦公費全面展示，比上年決算數(shù)減少164萬元，下降94.8%深刻認識，主要原因是2017年度減少該類別經(jīng)費投入核心技術。

4.文化體育與傳媒（類）支出0.02萬元，主要用于日常辦公費主動性，比上年決算數(shù)減少0.22萬元創造性，下降91.67%，主要原因是2017年度減少該類別經(jīng)費投入基礎。

5.社會保障和就業(yè)（類）支出229.69萬元性能，主要用于離退休人員支出和在職人員購買社會保險支出等，比上年決算數(shù)減少143.94萬元對外開放，下降38.53%技術創新，主要原因是減少在該類別列支扶貧類別救濟費。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出67.09萬元，主要用于在職人員購買醫(yī)療保險支出廣泛應用、基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)施建設(shè)開支等關註度，比上年決算數(shù)減少84.45萬元，下降55.73%哪些領域，主要原因是減少該類別經(jīng)費投入敢於挑戰。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出121.52萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的投入和城市公共設(shè)施電費支出建立和完善，比上年決算數(shù)減少14.52萬元提供了遵循，下降10.67%，主要原因是2017年度公共設(shè)施電費開支減少產業。

8. 農(nóng)林水（類）支出352.65萬元滿意度，主要用于農(nóng)田水利工程支出、村兩委干部工資福利開支可持續、基層村組織辦公費用開支、扶貧工作開支等體製，比上年決算數(shù)增加90.07萬元構建，增長34.3%，主要原因是2017年增大對扶貧工作經(jīng)費的投入服務延伸。

9. 住房保障（類）支出81.37萬元共創輝煌，主要支出項目為在職人員的住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加17.82萬元進一步，增長28.05%大部分，主要原因是2017年住房公積金調(diào)整以及新增多名在職人員，住房公積金支出增大實際需求。

二解決方案、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年度財政撥款收入合計3324.35萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3311.83萬元善謀新篇，比年初預(yù)算數(shù)增加662.55萬元基礎，增長25.01%；主要原因是經(jīng)費增加還不大；政府性基金預(yù)算財政撥款收入12.52萬元高產，比年初預(yù)算數(shù)減少22.52萬元，下降64.27%發揮作用；主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項投入減少良好。

（二）2017年度財政撥款支出說明

臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年度財政撥款支出合計3324.35萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出3311.83萬元銘記囑托，比年初預(yù)算數(shù)增加662.55萬元引領，增長25.01%；主要原因是經(jīng)費增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出12.52萬元勞動精神，比年初預(yù)算數(shù)減少22.52萬元開展攻關合作，下降64.27%；主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項投入減少預下達。

分功能科目看

1的有效手段、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）2233.14萬元，主要用于在職人員工資福利支出及鎮(zhèn)政府日常經(jīng)費開支方案；一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）0.96萬元關鍵技術，主要用于在職人員工資福利支出；

2深入、公共安全（類）武裝警察（款）45萬元技術研究，主要用于專職消防隊專用設(shè)備購置；公共安全（類）公安（款）161.33萬元開展研究，主要用于派出所在職人員工資福利支出姿勢；公共安全（類）司法（款）17.58萬元，主要用于司法系統(tǒng)人員工資福利支出首要任務；公共安全（類）其他公共安全支出（款）5萬元綠色化，主要用于相關(guān)日常經(jīng)費開支；

3發展、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）9萬元保持穩定，主要用于鎮(zhèn)政府日常辦公經(jīng)費；

4面向、文化體育與傳媒（類）文化（款）0.02萬元支撐作用，主要用于鎮(zhèn)政府日常辦公經(jīng)費；

5互動式宣講、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）0.38萬元效高性，主要用于在職人員購買基本養(yǎng)老保險費用；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）217.52萬元適應性，主要用于離退休人員支出節點；社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）10.22萬元，主要用于特困人員生活補助落地生根；社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）1.56萬元的特點，主要用于在職人員購買其他社會保險費用；

6有效保障、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）20萬元大數據，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)施建設(shè)；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）8.66萬元講實踐，主要用于對相關(guān)人員的補助數字技術；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）0.17萬元奮戰不懈，主要用于相關(guān)項目辦公費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）37.8萬元措施，主要用于在職人員購買醫(yī)療保險支出大大縮短；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療救助（款）0.46萬元，主要用于生活困難人員的醫(yī)療補助支出緊密相關；

7更默契了、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）109萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的投入培訓；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）12.52萬元不合理波動，主要用于城市公共設(shè)施電費支出；

8重要工具、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）122.56萬元積極拓展新的領域，主要用于農(nóng)田水利工程支出及村兩委干部工資福利開支等；農(nóng)林水（類）扶貧（款）220.09萬元更優質，主要用于扶貧工作開支相對開放；農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）10萬元，主要用于基層村組織辦公費用開支脫穎而出；

9深入交流研討、住房保障（類）住房改革支出（款）81.37萬元，主要用于在職人員的住房公積金支出廣泛應用。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為139.78萬元新產品，完成預(yù)算223.78萬元的62.46%去完善。其中：因公出國（境）費支出決算為5.82萬元，完成預(yù)算5.82萬元的100%長遠所需；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為58.14萬元求索，完成預(yù)算142.14萬元的40.9%；公務(wù)接待費支出決算為75.82萬元規模，完成預(yù)算75.82萬元的100%穩定發展。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支聯動，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約增持能力。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少4.13萬元行業內卷，下降2.87%追求卓越。其中：因公出國（境）費支出決算增加5.82萬元，增長100%參與能力；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少31.92萬元合理需求，下降35.45%；公務(wù)接待費支出決算增加21.97萬元，增長40.81%高質量。因公出國（境）費支出增加的主要原因是根據(jù)工作需要充分發揮，經(jīng)報請批準，臨時增加出境任務(wù)管理；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是加強公車管理設計，合理安排公務(wù)車輛的使用，減少公務(wù)車輛運行經(jīng)費支出基礎；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是2017年新增多項業(yè)務(wù)工作提供堅實支撐。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費5.82萬元高產，占4.16%信息化技術；公務(wù)用車購置及運行維護費支出58.14萬元，占41.6%良好；公務(wù)接待費支出75.82萬元逐步顯現，占54.24%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出5.82萬元引領。全年使用財政撥款安排鎮(zhèn)機關(guān)單位出國團組3個快速增長、累計30人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加2017年港澳投資環(huán)境推介會及社團春茗活動占、澳門同鄉(xiāng)會年會等會議支出5.82萬元高質量，主要用于住宿費、伙食費激發創作、公雜費等前景；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元增幅最大；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元共享應用。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出58.14萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為17.98萬元標準，2017年公務(wù)用車購置數(shù)1輛示範推廣，主要包括鎮(zhèn)政府一般公務(wù)用車一臺；公務(wù)用車運行及維護支出40.16萬元即將展開，2017年本鎮(zhèn)單位公務(wù)用車保有量為8輛大幅增加，主要用于日常辦公、公務(wù)出差培養、應(yīng)急工作等交流研討。

3.公務(wù)接待費支出75.82萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待形式。2017年建設應用，本單位共接待國外來訪團組0個支撐作用，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待1200次動力，接待人數(shù)共6000人同時。主要包括上級有關(guān)部門及同級別市局單位等。

四效高性、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出427.27萬元模式，比上年增加96.79萬元，增長29.29%提升。主要原因是：2017年設(shè)立專職消防隊高品質，購置消防車及消防專用設(shè)備費用大；2017年加大了對扶貧項目的投資支撐能力。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額65.889萬元資源優勢，其中：政府采購貨物支出57.289萬元、政府采購服務(wù)支出8.6萬元置之不顧。授予中小企業(yè)合同金額65.889萬元不斷完善，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65.889萬元方便，占政府采購支出總額的100%基礎上。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛8輛應用領域，其中保持競爭優勢，一般公務(wù)用車7輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）發展機遇、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛不容忽視、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛服務體系，其他用車主要是消防隊專用泡沫消防車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）搶抓機遇，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）分析。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2017年度本部門無開展預(yù)算績效管理工作全面闡釋。

第四部分  名詞解釋

一非常激烈、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二引人註目、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)領域、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三好宣講、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出註入新的動力。

四領先水平、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定雙重提升，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費戰略布局、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費表現明顯更佳，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費狀態、旅費、伙食補助費指導、雜費廣泛認同、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費更高效，指單位公務(wù)用車購置費及租用費全面協議、燃料費、維修費影響、過路過橋費新的動力、保險費、安全獎勵費用等支出發展契機。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛廣泛關註，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車發力。（3）公務(wù)接待費優勢領先，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五共創美好、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金推動並實現，包括辦公及印刷費、郵電費覆蓋範圍、差旅費優化程度、會議費、福利費奮勇向前、日常維修費不斷豐富、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費組建、取暖費各有優勢、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用重要的意義。