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赤溪鎮(zhèn)2017年財(cái)政決算

和2018年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

——2018年1月31日在赤溪鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)

第四次會(huì)議上

一合理需求、2017年財(cái)政決算

2017年我鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)在鎮(zhèn)委研究成果、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊緊圍繞“打造區(qū)域能源重鎮(zhèn)實現了超越、客家風(fēng)情小鎮(zhèn)”的總體戰(zhàn)略新產品，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)財(cái)政部門(mén)深化財(cái)稅體制改革的部署，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)橋梁作用，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用長遠所需，全力組織收入，科學(xué)調(diào)度資金拓展應用，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供財(cái)力保障，順利完成了鎮(zhèn)第十六屆人大二次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃和工作任務(wù)結構。

（一）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入（市庫(kù)）完成情況

2017年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入1201.62萬(wàn)元管理，較上年增收420.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)53.86%能力建設。其中：

1模樣、國(guó)稅收入987.41萬(wàn)元，比上年增加565.41萬(wàn)元服務，同比增長(zhǎng)133.38%很重要。

2、地稅收入214.21萬(wàn)元覆蓋，比上年減少144.79萬(wàn)元異常狀況，同比負(fù)增長(zhǎng)40.33%。

（二）財(cái)政收支結(jié)余情況

2017年我鎮(zhèn)財(cái)政收入4980萬(wàn)元高效，與上年持平應用創新。2017年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出4972萬(wàn)元，比上年的5025萬(wàn)元減少支出53萬(wàn)元機構。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的特性，收支相抵，年終結(jié)余8萬(wàn)基礎。

2017年財(cái)政預(yù)算收入主要項(xiàng)目

1提供堅實支撐、預(yù)算內(nèi)資金收入：2680萬(wàn)元

2還不大、預(yù)算外資金收入:2300萬(wàn)元

以上合計(jì)：4980萬(wàn)元。

2017年財(cái)政預(yù)算支出主要項(xiàng)目

1信息化技術、一般公共服務(wù)支出：2610萬(wàn)元約定管轄。

其中：⑴工資福利支出1960萬(wàn)元；⑵行政管理運(yùn)營(yíng)支出：650萬(wàn)元設計。

2業務指導、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:900萬(wàn)元。

其中：⑴城鎮(zhèn)建設(shè)支出：650萬(wàn)元就此掀開；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：250萬(wàn)元長足發展。

3、農(nóng)林水事務(wù)支出：350萬(wàn)元穩步前行。

其中：⑴農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)支出：150萬(wàn)元結構不合理；⑵林業(yè)工作及管護(hù)支出：50萬(wàn)元；⑶水利工程支出：150萬(wàn)元逐步改善。

4意見征詢、公共安全支出：260萬(wàn)元。

其中：⑴治安秩序維護(hù)支出：180萬(wàn)元大大提高；⑵綜治維穩(wěn)支出：35萬(wàn)元的必然要求；⑶安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)督支出：15萬(wàn)元取得了一定進展；⑷征兵武裝支出：30萬(wàn)元完善好。

5、社會(huì)保障支出：430萬(wàn)元積極參與。

其中：⑴特困人員（五保戶(hù)）供養(yǎng)金支出：219萬(wàn)元問題分析；⑵醫(yī)療救助、高齡津貼支出：100萬(wàn)元交流研討；⑶臨時(shí)救助更加完善、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼以及殘疾人補(bǔ)助等支出：75萬(wàn)元；⑷現(xiàn)役義務(wù)兵及退伍軍人優(yōu)待金支出：36萬(wàn)元建設應用。

6支撐作用、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出：130萬(wàn)元。

7動力、教育大力發展、文體事業(yè)支出：70萬(wàn)元。

8生產效率、扶貧工作支出：80萬(wàn)元產能提升。

9、人大政協(xié)事務(wù)支出：25萬(wàn)元節點。

10充分發揮、婦聯(lián)發展成就、共青團(tuán)、僑務(wù)重要方式、老干事務(wù)支出：15萬(wàn)元開展面對面。

11、紀(jì)委工作支出：2萬(wàn)元非常重要。

12進一步提升、重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)支出：90萬(wàn)元。

13營造一處、其他支出：10萬(wàn)元改革創新。

以上支出合計(jì)4972萬(wàn)元。

各位代表取得顯著成效，2017年我鎮(zhèn)的財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好新模式，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)，鎮(zhèn)委不容忽視、鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定組織了，進(jìn)一步壓縮行政運(yùn)營(yíng)方面開(kāi)支。在能夠保障政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)作的前提下說服力，積極向上級(jí)各部門(mén)爭(zhēng)取資金進(jìn)行了一系列的民生工程投入搶抓機遇，使得我鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)建設(shè)面貌煥然一新，得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)并作為典型經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行推廣表示。但同時(shí)也存在一些不可忽視的問(wèn)題全面闡釋，一是招商引資項(xiàng)目難以引進(jìn)及當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展較慢，二是財(cái)政收支矛盾日益增大拓展基地，主要是實(shí)行新財(cái)政體制后我鎮(zhèn)稅收分成收入減少集中展示，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力實力增強，但與此同時(shí)各項(xiàng)事業(yè)開(kāi)支逐年增加體系流動性，城鎮(zhèn)建設(shè)和水利工程投入增加，財(cái)政供養(yǎng)人員過(guò)多帶來全新智能，還有政策因素的影響實現了超越，已成為我鎮(zhèn)財(cái)政增支的主要原因。三是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)較為單一去完善，稅收缺乏新的增長(zhǎng)點(diǎn)橋梁作用，已經(jīng)幾乎達(dá)到瓶頸。這些問(wèn)題都需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦幸鸶叨鹊闹匾暫图哟蠊ぷ髁Χ裙爣?，努力加以研究解決求得平衡。

二、2018年財(cái)政預(yù)算草案

本年度按照市委市政府提出的財(cái)政收入目標(biāo)下達(dá)我鎮(zhèn)財(cái)政稅收入任務(wù)空間廣闊，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政的實(shí)際進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政體制改革至關重要，加強(qiáng)財(cái)稅征管提供深度撮合服務、確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，繼續(xù)執(zhí)行財(cái)政政策的發生，大力組織財(cái)政收入組成部分，加大預(yù)算約束，提高資金的使用效益新的動力，確保財(cái)政收支平衡的過程中，經(jīng)人民政府研究：

（一）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入（市庫(kù)）完成目標(biāo)

2018年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入1450萬(wàn)元，較上年增收,248.38萬(wàn)元廣泛關註，同比增長(zhǎng)21%促進進步。其中：

1、國(guó)稅收入1200萬(wàn)元鍛造，比上年增加212.59萬(wàn)元競爭激烈，同比增長(zhǎng)21.53%。

2改善、地稅收入250萬(wàn)元空白區，比上年35.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.71%信息化。

（二）財(cái)政收支結(jié)余情況

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政收入4800萬(wàn)元形勢，比上年減少收入180萬(wàn)元。2017年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出4800萬(wàn)元取得明顯成效，比上年的4970萬(wàn)元減少支出170萬(wàn)元約定管轄。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵創新的技術，年終無(wú)結(jié)余發揮。

2018年財(cái)政預(yù)算收入主要項(xiàng)目

1、預(yù)算內(nèi)資金收入：2500萬(wàn)元

2快速增長、預(yù)算外資金收入:2300萬(wàn)元

以上合計(jì)：4800萬(wàn)元開放以來。

2018年財(cái)政預(yù)算支出主要項(xiàng)目

1、一般公共服務(wù)支出：2480萬(wàn)元高質量。

其中：⑴工資福利支出1900萬(wàn)元提供了有力支撐；⑵行政管理運(yùn)營(yíng)支出：580萬(wàn)元。

2的方法、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:800萬(wàn)元實事求是。

其中：⑴城鎮(zhèn)建設(shè)支出：550萬(wàn)元；⑵環(huán)境衛(wèi)生整治支出：250萬(wàn)元落到實處。

3服務水平、農(nóng)林水事務(wù)支出：400萬(wàn)元。

其中：⑴優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出：150萬(wàn)元技術創新；⑵林業(yè)工作及管護(hù)支出：50萬(wàn)元處理方法；⑶水利工程支出：200萬(wàn)元體驗區。

4、公共安全支出：260萬(wàn)元活動上。

其中：⑴治安秩序維護(hù)支出：180萬(wàn)元有望；⑵綜治維穩(wěn)支出：35萬(wàn)元；⑶安全生產(chǎn)導向作用、食品藥品監(jiān)督支出：15萬(wàn)元方案；⑷征兵武裝支出：30萬(wàn)元。

5十大行動、社會(huì)保障支出：440萬(wàn)元左右。

其中：⑴特困人員（五保戶(hù)）供養(yǎng)金支出：220萬(wàn)元；⑵醫(yī)療救助綜合措施、高齡津貼支出：100萬(wàn)元可靠保障；⑶臨時(shí)救助、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼以及殘疾人補(bǔ)助等支出：80萬(wàn)元設計標準；⑷現(xiàn)役義務(wù)兵及退伍軍人優(yōu)待金支出：40萬(wàn)元開展。

6、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出：100萬(wàn)元發揮重要帶動作用。

7意向、教育、文體事業(yè)支出：30萬(wàn)元文化價值。

8形式、扶貧工作支出：100萬(wàn)元。

9不斷完善、黨建工作支出：30萬(wàn)元數字化。

10、人大工作支出：25萬(wàn)元著力提升。

11深刻內涵、政協(xié)、僑務(wù)重要意義、老干工作支出：10萬(wàn)元交流等。

12更加廣闊、工會(huì)規劃、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作支出：30萬(wàn)元可以使用。

13進入當下、紀(jì)委工作支出：5萬(wàn)元。

14效高化、重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)支出：80萬(wàn)元新體系。

15投入力度、其他支出：10萬(wàn)元。

以上支出合計(jì)4800萬(wàn)元不難發現。

三貢獻法治、深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神，強(qiáng)化財(cái)稅管理發展需要，狠抓增收節(jié)支攻堅克難，努力完成2018年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，解放思想顯示，干事創(chuàng)業(yè)雙向互動，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展的目標(biāo)，確保2018年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的全面完成設計能力，我們將重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：

（一）搶抓機(jī)遇品牌、開(kāi)拓稅源、增加財(cái)稅收入

堅(jiān)定落實(shí)中共赤溪鎮(zhèn)第十六屆代表大會(huì)第四次會(huì)議和本次人大會(huì)議提出的奮斗目標(biāo)更為一致，實(shí)現(xiàn)今年財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃和完成全年的稅收工作任務(wù)等形式，抓住臺(tái)山核電第一期運(yùn)行的機(jī)遇，以及大廣海灣開(kāi)發(fā)建設(shè)的有利時(shí)機(jī)研究與應用，做好重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作提供深度撮合服務，努力加大招商引資力度，務(wù)求實(shí)現(xiàn)招商引資新突破的發生，加快安托山科技園項(xiàng)目落地,想方設(shè)法發(fā)展各類(lèi)型企業(yè)組成部分，增強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)企業(yè)實(shí)力。特別是充分利用好我鎮(zhèn)豐富的旅游資源重要手段，加快我鎮(zhèn)旅游業(yè)的發(fā)展互動講。同時(shí)不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，扶持種糧大戶(hù)像一棵樹，加速“三高”農(nóng)業(yè)的發(fā)展過程中，培植新稅源，保障財(cái)稅收入持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)能運用。

（二）加強(qiáng)財(cái)稅收入管理工作達到，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成。

要抓好稅收重點(diǎn)不可缺少，努力拓展地方稅源的空間蓬勃發展，一是密切聯(lián)系稅務(wù)部門(mén)，加大社會(huì)綜合治稅力度積極回應，加強(qiáng)稅法宣傳重要性，增強(qiáng)公民依法納稅的自覺(jué)性和責(zé)任感，積極協(xié)調(diào)、配合多元化服務體系、監(jiān)督稅務(wù)部門(mén)依法征管規劃，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃深度、騙稅行為帶動擴大，嚴(yán)格依法征稅，做到應(yīng)征盡收開拓創新；二是加強(qiáng)預(yù)算收入執(zhí)行情況分析工作性能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，督促預(yù)算收入依時(shí)足額入庫(kù)綜合運用，確保收入的增長(zhǎng)供給；三是加強(qiáng)對(duì)非稅收入管理，加大對(duì)非稅收入的統(tǒng)籌和監(jiān)管力度實事求是；四是堅(jiān)持預(yù)算平衡原則進行探討，量入為出，繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理服務水平，嚴(yán)格控制一般性支出最新，制止鋪張浪費(fèi)，講求實(shí)效處理方法，擴(kuò)大理財(cái)范圍重要作用，確保預(yù)算任務(wù)圓滿完成。

（三）加大財(cái)政監(jiān)管力度關規定，提高財(cái)政工作水平發展基礎。

一是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)法規(guī)精神，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理建強保護，完善監(jiān)督體系同期。認(rèn)真規(guī)范資金收支的管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出使命責任，堅(jiān)持厲行節(jié)約效果，反對(duì)奢侈浪費(fèi)，壓宿非生產(chǎn)性開(kāi)支合規意識，力爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支保持在上年度水平密度增加、確保收支平衡。二是逐步推行更為先進(jìn)的管理辦法創新內容，提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和管理水平機遇與挑戰；繼續(xù)貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政法規(guī)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作我有所應，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量提單產；繼續(xù)鞏固“鎮(zhèn)級(jí)集中支付”管理工作成果，加強(qiáng)全社會(huì)的會(huì)計(jì)監(jiān)督至關重要。三是積極推進(jìn)預(yù)算管理改革發展空間，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，使財(cái)政預(yù)算更加科學(xué)合理有所應。

各位代表足了準備，赤溪正處在一個(gè)千載難逢的發(fā)展時(shí)期，我們堅(jiān)信著力提升，在黨的十九大精神的指導(dǎo)下深刻內涵，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下融合，在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督支持下深入闡釋，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)的各項(xiàng)決議，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作大局完成的事情，進(jìn)一步解放思想物聯與互聯，與時(shí)俱進(jìn)，干事創(chuàng)業(yè)改造層面，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)振奮起來，為赤溪鎮(zhèn)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

以上報(bào)告利用好，請(qǐng)予審議