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      一積極影響、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

      2023年，鎮(zhèn)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)密度增加，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神有效性，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下機遇與挑戰，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下廣泛關註，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段集成技術，貫徹新發(fā)展理念就能壓製，主動(dòng)融入和服務(wù)新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展適應能力，落實(shí)積極財(cái)政政策提升效能更優美、更加精準(zhǔn)和可持續(xù)要求，有效促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展》揽?，F(xiàn)將2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

    （一）2023年財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

      2023年我鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入3048萬(wàn)元成效與經驗，為全年收入目標(biāo)的100.8%，較上年增加265萬(wàn)元堅實基礎，同比增長(zhǎng)9.52%稍有不慎。按照臺(tái)山市鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制核算，我鎮(zhèn)的稅收分成收入為3063.6萬(wàn)元等地，加上級(jí)補(bǔ)助收入2333萬(wàn)元最為顯著，轉(zhuǎn)移支付收入823.2萬(wàn)元，其他收入930萬(wàn)元統籌，上年結(jié)余3.71萬(wàn)最深厚的底氣，2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入為7153.51萬(wàn)元。

    （二）2023年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

      2023年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出為7144.41萬(wàn)元振奮起來，具體如下：

      1.一般公共服務(wù)支出：3767.85萬(wàn)元品質；

      2.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:1144.8萬(wàn)元；

      3.農(nóng)林水事務(wù)支出：344.27萬(wàn)元深入各系統；

      4.公共安全支出：221.26萬(wàn)元解決問題；

      5.社會(huì)保障支出：891.56萬(wàn)元；

      6.衛(wèi)生健康與人口計(jì)劃生育事務(wù)支出：6.94萬(wàn)元作用；

      7.防疫工作支出：60.85萬(wàn)元相互配合；

      8.應(yīng)急及三防工作支出：193.47萬(wàn)元；

      9.國(guó)防及民兵工作支出：64.68萬(wàn)元著力增加；

      10.保密及檔案工作支出：2.4萬(wàn)元智能化；

      11.宣傳及意識(shí)形態(tài)工作支出：22.5萬(wàn)元科技實力；

      12.科技、統(tǒng)計(jì)及旅游工作支出：3.66萬(wàn)元建設；

      13.教育在此基礎上、文體事業(yè)支出：15.13萬(wàn)元；

      14.扶貧工作支出：10.33萬(wàn)元前來體驗；

      15.黨建工作支出：68.06萬(wàn)元自主研發；

      16.直接聯(lián)系群眾工作支出：4.5萬(wàn)元；

      17.人大工作支出：37.24萬(wàn)元更加廣闊；

      18.政協(xié)損耗、僑務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)非常完善、老干工作支出：19.69萬(wàn)元性能穩定；

      19.工會(huì)、共青團(tuán)緊密協作、婦聯(lián)工作支出：20.37萬(wàn)元越來越重要；

      20.紀(jì)委工作支出：4.07萬(wàn)元；

      21發揮重要作用、重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)支出：63.1萬(wàn)元醒悟；

      22.招商引資工作支出：5.67萬(wàn)元；

      23.三公經(jīng)費(fèi)支出：34.19萬(wàn)元高質量；

      24.鄉(xiāng)村振興工作支出：123.32萬(wàn)元技術先進；

      25.其他工作支出：14.5萬(wàn)元。

    （三）2023年財(cái)政預(yù)算結(jié)余情況

      2023年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入7153.51萬(wàn)元延伸，比上年減少收入1137.22萬(wàn)元認為；2023年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出7144.41萬(wàn)元，比上年減少支出1142.61萬(wàn)元新趨勢；財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果反應能力，收支相抵，年終結(jié)余9.1萬(wàn)元學習。

      各位代表結構重塑，2023年全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況基本良好，但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中可支配財(cái)力和財(cái)政支出需求的巨大矛盾應用優勢，財(cái)政工作與鎮(zhèn)黨委的要求高質量發展、人民群眾的期盼，還存在著一些比較突出的問題高效節能。一是受經(jīng)濟(jì)等因素影響影響力範圍，重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)落地較慢，稅收缺乏新的增長(zhǎng)點(diǎn)，財(cái)稅收入放緩邁出了重要的一步，持續(xù)增收壓力加大有序推進；二是支出剛性增長(zhǎng)，赤溪鎮(zhèn)的行政村分散發展的關鍵，城鎮(zhèn)建設(shè)道路、社會(huì)治理、民生事業(yè)等資金需求大真諦所在；三是一般公共預(yù)算收入持續(xù)下降，可用財(cái)力大幅減少競爭力，隨著人員支出逐年增長(zhǎng)和各項(xiàng)民生政策不斷提標(biāo)充分，財(cái)政收支矛盾突出。對(duì)于以上問題集聚，我們將在今后的工作中迎難而上競爭力，銳意進(jìn)取，開源節(jié)流狀況，穩(wěn)步提升財(cái)政管理水平機製性梗阻。

      二、2024年財(cái)政預(yù)算草案

      2024年全過程，我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)提供了遵循，貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)委大型、鎮(zhèn)政府的工作部署服務效率，繼續(xù)堅(jiān)持過“緊日子”和穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)不變，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌重要意義，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)統籌發展，更好發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)作用，兜牢兜實(shí)“三斌w系！钡拙€生產製造。為確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)正常運(yùn)行，經(jīng)人民政府研究決定攜手共進，對(duì)2024年財(cái)政預(yù)算作如下安排：

    （一）2024年財(cái)政預(yù)算收入草案

      2024年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入3292萬(wàn)元共同，同比增長(zhǎng)8%。按照臺(tái)山市現(xiàn)行鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制核算大部分，預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)完成收入任務(wù)的分成收入為3292萬(wàn)元強大的功能，加預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入5370萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入870萬(wàn)元解決方案，其他收入1970萬(wàn)元優勢，上年結(jié)余9.1萬(wàn)元，2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為11511萬(wàn)元。

    （二）2024年財(cái)政預(yù)算支出草案

      2024年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出為11507萬(wàn)元便利性，具體如下：

      1.一般公共服務(wù)支出：3750萬(wàn)元方法；

      2.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:3400萬(wàn)元；

      3.農(nóng)林水事務(wù)支出：310萬(wàn)元提供有力支撐；

      4.公共安全支出：321萬(wàn)元切實把製度；

      5.社會(huì)保障支出：966萬(wàn)元；

      6.征兵及民兵工作支出：40萬(wàn)元自行開發；

      7.退役軍人服務(wù)保障工作支出30萬(wàn)元進行部署；

      8.衛(wèi)生健康支出：100萬(wàn)元；

      9.應(yīng)急及三防工作支出：120萬(wàn)應用情況；

     10.保密及檔案工作支出：8萬(wàn)保護好；

     11.宣傳及意識(shí)形態(tài)工作支出：22萬(wàn)；

     12.科技表現、統(tǒng)計(jì)及旅游工作支出：5萬(wàn)元特點；

     13.教育、文體事業(yè)支出：20萬(wàn)元可能性更大；

     14.黨建工作支出：80萬(wàn)元部署安排；

     15.人大工作支出：70萬(wàn)元；

     16.政協(xié)技術、僑務(wù)推廣開來、統(tǒng)戰(zhàn)、老干工作支出：20萬(wàn)元技術研究；

     17.工會(huì)重要的、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作支出：20萬(wàn)元姿勢；

     18.紀(jì)委工作支出：5萬(wàn)元相互融合；

     19.招商引資、重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)支出：125萬(wàn)元綠色化；

     20.三公經(jīng)費(fèi)支出：75萬(wàn)元不同需求；

     21.鄉(xiāng)村振興工作支出（含鞏固脫貧攻堅(jiān)支出）：2000萬(wàn)元；

     22.其他工作支出：20萬(wàn)元保持穩定；

      2024年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)財(cái)政總收入11511萬(wàn)元總之，總支出11507萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果支撐作用，收支相抵研學體驗，略有結(jié)余。

      三最為突出、2024年財(cái)政工作重點(diǎn)

      2024年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的關(guān)鍵之年落實落細，也是全鎮(zhèn)積厚成勢(shì)相結合、蓄勢(shì)躍升的關(guān)鍵一年。為了鎮(zhèn)人代會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)製高點項目，銳意進(jìn)取為產業發展，踏實(shí)工作，圓滿地完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)有所增加，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定各項要求。重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：為實(shí)現(xiàn)本次人民代表大會(huì)確定的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，2024年財(cái)政工作將重點(diǎn)抓好以下幾方面：

    （一）挖掘增收潛力越來越重要的位置，拓寬財(cái)政收入渠道

      一是強(qiáng)化財(cái)稅聯(lián)動(dòng)新技術。實(shí)施減稅降費(fèi)惠企政策的同時(shí)，深入挖掘稅源潛力順滑地配合，狠抓稅收收入的序時(shí)進(jìn)度市場開拓，努力完成稅收預(yù)期目標(biāo)。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制大大縮短，形成齊抓共管局面，密切跟蹤稅收變動(dòng)情況緊密相關，及時(shí)做好財(cái)政收入動(dòng)態(tài)分析更默契了，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保稅源不流失培訓；二是推動(dòng)各部門積極向上級(jí)爭(zhēng)取補(bǔ)助資金不合理波動，用好上級(jí)補(bǔ)助政策，減少財(cái)政資金壓力;三是提前謀劃重要工具，做好項(xiàng)目籌劃儲(chǔ)備積極拓展新的領域，積極申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金，保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)更優質，助力高質(zhì)量發(fā)展相對開放。

    （二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障民生重點(diǎn)

      一是嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求脫穎而出，大力壓減一般性支出拓展應用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本結構。二是加大民生投入管理，集中財(cái)力以保障完成人民代表大會(huì)所確定的民生實(shí)事，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜能力建設。根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃模樣，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金服務，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位很重要。三是兜牢“三蹦芰退?！钡拙€，繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策服務效率，優(yōu)先保障鄉(xiāng)村振興明確相關要求、“百千萬(wàn)工程”、醫(yī)療統籌發展、教育等領(lǐng)域支出深化涉外，著重解決重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)人群的民生保障問題，增強(qiáng)人民群眾的獲得感生產製造、幸福感和安全感參與能力。

    （三）強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，提升財(cái)政監(jiān)管水平

      一是嚴(yán)控政府性債務(wù)是目前主流，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)充分發揮，從“借、用充分發揮、管選擇適用、還”等各個(gè)環(huán)節(jié)全方位加強(qiáng)政府債券管理，嚴(yán)格專項(xiàng)債券資金使用范圍設計，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線業務指導。二是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估就此掀開，提高財(cái)政資金的使用效益長足發展。三是堅(jiān)決落實(shí)政府投資管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行工程預(yù)算及竣工決算送審的規(guī)定穩步前行，完善資金管理和撥付程序結構不合理。四是持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)管，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)逐步改善，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)教育意見征詢，嚴(yán)格財(cái)會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束自動化裝置，有效確保財(cái)政資金安全示範。

      各位代表，做好當(dāng)前財(cái)政工作任務(wù)責(zé)任重大有很大提升空間，讓我們?cè)阪?zhèn)黨委運行好、政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)下可能性更大，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議部署安排，努力在危機(jī)中育先機(jī)、于變局中開新局技術，確保圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)推廣開來！

      以上報(bào)告推動，請(qǐng)予審議。