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川島鎮(zhèn)2014年財(cái)政預(yù)算決算和

2015年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

(2015年2月5日在川島鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上)

川島鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)  李長(zhǎng)征

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2014年財(cái)政預(yù)算決算和2015年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告重要的角色，請(qǐng)予審議生產製造。

一信息、2014年財(cái)政決算

2014年發揮作用，我鎮(zhèn)財(cái)稅部門(mén)在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府高度重視和直接領(lǐng)導(dǎo)下緊密相關，在有關(guān)部門(mén)單位的緊密配合下更默契了，通過(guò)對(duì)稅源的挖潛，狠抓收入培訓，嚴(yán)格控制開(kāi)支不合理波動，精打細(xì)算，認(rèn)真理財(cái)重要工具，使全鎮(zhèn)的各項(xiàng)工作順利進(jìn)行積極拓展新的領域。

（一）2014年財(cái)政總收入是2403萬(wàn)元。主要項(xiàng)目的收入是：

1更優質、一般預(yù)算收入：1453萬(wàn)元多種方式，比新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制基數(shù)預(yù)算收入1206萬(wàn)元增加247萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.58%技術創新。其中：國(guó)稅收入：307萬(wàn)元；地稅收入：1146萬(wàn)元資料；

2廣泛應用、專項(xiàng)撥補(bǔ)和上級(jí)一次性補(bǔ)助收入：100萬(wàn)元；

3新產品、向上級(jí)爭(zhēng)取和自籌收入：830萬(wàn)元去完善；

4橋梁作用、上年結(jié)余：20萬(wàn)元。

（二）2014年財(cái)政總支出2383萬(wàn)元求索，結(jié)余20萬(wàn)元讓人糾結。主要項(xiàng)目的支出是：

1、扶持村委會(huì)發(fā)展專項(xiàng)資金：57萬(wàn)元穩定發展，比上年增2萬(wàn)元基石之一；

2、農(nóng)村干部經(jīng)費(fèi)：74萬(wàn)元增持能力，與上年持平共同努力；

3、農(nóng)林水部門(mén)事業(yè)費(fèi)：31萬(wàn)元追求卓越，與上年持平逐漸完善；

4、公檢法部門(mén)事業(yè)費(fèi)：77萬(wàn)元合理需求，與上年持平是目前主流；

5、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)：35萬(wàn)元高質量，與上年持平充分發揮；

6、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：220萬(wàn)元機構，比上年增10萬(wàn)元的特性；

7、道路碼頭交通建設(shè)費(fèi)：540萬(wàn)元基礎，比上年減14萬(wàn)元提供堅實支撐；

8、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)：100萬(wàn)元高產，與上年持平信息化技術；

9、科技良好、教育逐步顯現、文化事業(yè)費(fèi)：100萬(wàn)元，與上年持平引領；

10快速增長、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)：35萬(wàn)元，比上年增5萬(wàn)元占；

11高質量、社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)：135萬(wàn)元，比上年增5萬(wàn)元激發創作；

12前景、社會(huì)保障支出：105萬(wàn)元進一步意見，比上年增5萬(wàn)元；

13共享應用、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：65萬(wàn)元生產能力，與上年持平；

14示範推廣、行政事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：430萬(wàn)元堅持好，與上年持平；

15積極參與、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項(xiàng)目欠款：219萬(wàn)元問題分析，比上年增69萬(wàn)元；

16交流研討、禁毒經(jīng)費(fèi)：7萬(wàn)元更加完善，比上年增1萬(wàn)元；

17建設應用、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：40萬(wàn)元支撐作用，比上年增5萬(wàn)元；

18動力、計(jì)生經(jīng)費(fèi)：73萬(wàn)元同時，比上年增3萬(wàn)元；

19效高性、人大經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)元模式，與上年持平；

20提升、旅游推介費(fèi)：30萬(wàn)元高品質，與上年持平；

21支撐能力、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)元資源優勢，與上年持平；

22置之不顧、結(jié)余：20萬(wàn)元不斷完善。

回顧2014年，由于新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制開(kāi)始實(shí)行方便，我鎮(zhèn)的一般預(yù)算收入基數(shù)作出了相應(yīng)調(diào)整基礎上，市給我鎮(zhèn)的稅收任務(wù)要增長(zhǎng)12%。鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)十分重視應用領域，很抓財(cái)政收入保持競爭優勢，節(jié)約開(kāi)支，超額完成任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算不容忽視，統(tǒng)一安排資金，將有限的財(cái)力確保各項(xiàng)民生支出和基礎(chǔ)建設(shè)支出服務體系。2014年我鎮(zhèn)財(cái)政決算實(shí)現(xiàn)了收支平衡說服力。

二、2015年財(cái)政預(yù)算草案

2015年分析，按市下達(dá)的任務(wù)表示，我鎮(zhèn)的一般預(yù)算收入要比2014年增長(zhǎng)12%。獨(dú)灣碼頭防波堤工程非常激烈，白沙村搬遷工程，高標(biāo)農(nóng)田水利建設(shè)等工程項(xiàng)目完工和投入，相信能達(dá)到增長(zhǎng)目標(biāo)空白區。因此2015年我鎮(zhèn)的財(cái)力預(yù)算安排將確保當(dāng)年重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目支出生產能力。代表們，鎮(zhèn)委註入新的動力、鎮(zhèn)政府高度重視今年的財(cái)政收支工作領先水平，提出了狠抓財(cái)政收入、確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出雙重提升、加大對(duì)民生方面的投入戰略布局、發(fā)展川島經(jīng)濟(jì)的財(cái)政指導(dǎo)思想。現(xiàn)根據(jù)中央表現明顯更佳、省狀態、市的財(cái)政有關(guān)體制和財(cái)政政策及我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃和實(shí)際可支配的財(cái)力指導，堅(jiān)持“量入為出廣泛認同，收支平衡，不打赤字預(yù)算”的原則服務品質，2015年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃如下的發生。

（一）2015年我鎮(zhèn)預(yù)算總收入為2548萬(wàn)元。

2015年財(cái)政收入主要項(xiàng)目的收入是：

1影響、一般預(yù)算收入1628萬(wàn)元新的動力，比2014年增長(zhǎng)12%。

其中：國(guó)稅收入：343萬(wàn)元發展契機；

地稅收入：1285萬(wàn)元廣泛關註；

2、專項(xiàng)撥補(bǔ)和上級(jí)一次性補(bǔ)助收入：100萬(wàn)元發力；

3優勢領先、向上級(jí)爭(zhēng)取和自籌收入：800萬(wàn)元；

4共創美好、上年結(jié)余轉(zhuǎn)入：20萬(wàn)元推動並實現。

(二)按照上述預(yù)算計(jì)劃薄弱點，2015年我鎮(zhèn)地方財(cái)政可安排的財(cái)力為2548萬(wàn)元。2015年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算計(jì)劃總支出為2548萬(wàn)元優化程度。

2015年財(cái)政計(jì)劃支出主要項(xiàng)目的安排是：

1積極性、扶持村委會(huì)發(fā)展專項(xiàng)資金：60萬(wàn)元，比上年增3萬(wàn)元不斷豐富；

2實施體系、農(nóng)村干部經(jīng)費(fèi)：100萬(wàn)元，比上年增26萬(wàn)元各有優勢；

3效果較好、農(nóng)林水部門(mén)事業(yè)費(fèi)：31萬(wàn)元，與上年持平持續；

4等多個領域、公檢法部門(mén)事業(yè)費(fèi)：77萬(wàn)元，與上年持平高質量；

5提供了有力支撐、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)：35萬(wàn)元，與上年持平前景；

6進一步意見、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：250萬(wàn)元，比上年增30萬(wàn)元共享應用；

7服務水平、道路碼頭交通建設(shè)費(fèi)：544萬(wàn)元，比上年增24萬(wàn)元技術創新；

8處理方法、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)：100萬(wàn)元，與上年持平持續向好；

9習慣、科技、教育進展情況、文化事業(yè)費(fèi)：100萬(wàn)元的積極性，與上年持平；

10至關重要、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)：36萬(wàn)元不久前，比上年增1萬(wàn)元；

11提升行動、社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)：140萬(wàn)元能力建設，比上年增5萬(wàn)元；

12、社會(huì)保障支出：110萬(wàn)元無障礙，比上年增5萬(wàn)元連日來；

13、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：65萬(wàn)元認為，與上年持平意向；

14、行政事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：430萬(wàn)元文化價值，與上年持平；

15置之不顧、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項(xiàng)目欠款：230萬(wàn)元不斷完善，比上年增11萬(wàn)元；

16方便、禁毒經(jīng)費(fèi)：8萬(wàn)元基礎上，比上年增1萬(wàn)元；

17應用領域、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：45萬(wàn)元保持競爭優勢，比上年增5萬(wàn)元；

18發展機遇、計(jì)生經(jīng)費(fèi)：75萬(wàn)元完成的事情，比上年增2萬(wàn)元；

19穩定、人大經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)元改造層面，與上年持平；

20優勢與挑戰、旅游推介費(fèi)：30萬(wàn)元經驗分享，與上年持平；

21趨勢、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：5萬(wàn)元有力扭轉，與上年持平；

22一站式服務、黨建工作經(jīng)費(fèi)：52萬(wàn)元廣度和深度；

23、結(jié)余：20萬(wàn)元管理。

2015年的財(cái)政工作要服從和服務(wù)于全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局顯示，努力增加收入，節(jié)減一切可節(jié)減的開(kāi)支效率和安，控制政府行政成本設計能力，穩(wěn)中求進(jìn)，確保今年預(yù)算任務(wù)的完成。為此更為一致，要著重抓好以下幾方面的工作：

一等形式、狠抓收入，加強(qiáng)稅收征管力度研究與應用。財(cái)政飛躍、稅務(wù)部門(mén)要切實(shí)抓好各項(xiàng)稅收的征管工作，如營(yíng)業(yè)稅全面協議、所得稅重要部署、房產(chǎn)稅、土地使用稅等工具，該收的盡收智慧與合力。稅款要依時(shí)足額組織入庫(kù)，以保障財(cái)政供給正常運(yùn)作重要的角色。

二開放要求、從嚴(yán)控制支出，健全財(cái)務(wù)管理機(jī)制也逐步提升。財(cái)政部門(mén)要根據(jù)我鎮(zhèn)可支配的財(cái)力記得牢，區(qū)分輕重緩急和主次先后，做到有保有壓重要的作用，合理安排支出更多可能性。細(xì)化和規(guī)范行政、事業(yè)足夠的實力、企業(yè)和農(nóng)村的財(cái)務(wù)管理制度重要性，加強(qiáng)各項(xiàng)開(kāi)支審批，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督力度多種場景，統(tǒng)掌全鎮(zhèn)資金調(diào)撥多元化服務體系，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

三擴大公共數據、努力開(kāi)挖財(cái)源深度，增加財(cái)政收入。從實(shí)際情況出發(fā)核心技術體系，把財(cái)源建設(shè)同優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)合起來(lái)開拓創新，加大力度宣傳和維護(hù)川島的優(yōu)美環(huán)境和誠(chéng)實(shí)淳樸風(fēng)氣，積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目必然趨勢，使財(cái)政收入的增長(zhǎng)建立在持續(xù)促進善治、穩(wěn)定和不斷壯大的財(cái)源基礎(chǔ)上。

四多樣性、深化改革發揮效力，理順關(guān)系新格局。在市實(shí)施新的財(cái)政管理體制下，我們要經(jīng)常請(qǐng)市有關(guān)部門(mén)對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政工作進(jìn)行指導(dǎo)安全鏈、檢查和督促顯示，多溝通各方面的業(yè)務(wù)關(guān)系，調(diào)動(dòng)各部門(mén)的工作積極性真正做到，努力爭(zhēng)取上級(jí)支持科普活動，促進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的健康發(fā)展。

五強化意識、加強(qiáng)財(cái)政法制建設(shè)長期間，依法理財(cái)。財(cái)稅部門(mén)人員要自覺(jué)努力學(xué)習(xí)財(cái)稅法制現場，提高法律意識(shí)和法制觀念同期，做好普法宣傳工作，依法征稅使命責任，依法理財(cái)，造就一支政治素質(zhì)高使用、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)合規意識、遵紀(jì)守法、勤政務(wù)實(shí)有效性、廉潔奉公創新內容、文明禮貌的財(cái)稅隊(duì)伍。

各位代表廣泛關註，在新的一年善於監督，讓我們?cè)阪?zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下就能壓製，認(rèn)真貫徹中央的財(cái)政政策更合理，積極做好各項(xiàng)工作，做到緊中求活更優美、穩(wěn)中求進(jìn)各方面、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取成效與經驗，圓滿完成我鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)適應性，為促進(jìn)我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。