川島鎮(zhèn)2012年財(cái)政預(yù)算決算和2013年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告
(2013年1月29日川島鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上)
川島鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng) 李長(zhǎng)征
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托組建，向大會(huì)作2012年財(cái)政預(yù)算決算和2013年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，請(qǐng)予審議效果較好。
一顯著、2012年財(cái)政決算
2012年，我鎮(zhèn)財(cái)稅部門在鎮(zhèn)委與時俱進、鎮(zhèn)政府高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下性能，在有關(guān)部門單位的緊密配合下，通過對(duì)稅源的挖潛綜合運用，狠抓收入供給，嚴(yán)格控制開支，精打細(xì)算實事求是，認(rèn)真理財(cái)進行探討，使全鎮(zhèn)的各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
（一）2012年財(cái)政總收入是2198萬元服務水平。主要項(xiàng)目的收入是：
1最新、一般預(yù)算收入：1338萬元，比上年一般預(yù)算收入1329萬元增加9萬元處理方法，增長(zhǎng)0.66%重要作用。其中：國(guó)稅收入：24萬元；地稅收入：1314萬元；
2充足、專項(xiàng)撥補(bǔ)和上級(jí)一次性補(bǔ)助收入：90萬元進展情況；
3、向上級(jí)爭(zhēng)取和自籌收入：750萬元綠色化發展；
4至關重要、上年結(jié)余：20萬元。
（二）2012年財(cái)政總支出2178萬元用上了，結(jié)余20萬元提升行動。主要項(xiàng)目的支出是：
1、扶持村（居）委會(huì)發(fā)展專項(xiàng)資金：50萬元關註，比上年增10萬元自然條件；
2、農(nóng)村干部經(jīng)費(fèi)：74萬元開展，與上年持平互動互補；
3、農(nóng)林水部門事業(yè)費(fèi)：31萬元意向，與上年持平意料之外；
4、公檢法部門事業(yè)費(fèi)：77萬元形式，與上年持平置之不顧；
5、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)：30萬元足了準備，比上年增4萬元合作關系；
6、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：195萬元深刻內涵，比上年增45萬元傳遞；
7、道路碼頭交通建設(shè)費(fèi)：645萬元深入闡釋，比上年增345萬元相關性；
（其中牛塘至茅灣段公路：495萬元）
8、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)：100萬元物聯與互聯，與上年持平穩定；
9、科技供給、教育優勢與挑戰、文化事業(yè)費(fèi)：100萬元，與上年持平解決方案；
10趨勢、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)：30萬元有力扭轉，與上年持平；
11設備製造、社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)：120萬元發展需要，與上年持平攻堅克難；
12管理、社會(huì)保障支出：90萬元，與上年持平雙向互動；
13效率和安、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：65萬元，與上年持平品牌；
14深入開展、行政事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：430萬元，與上年持平等形式；
15技術的開發、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項(xiàng)目欠款：100萬元，與上年持平飛躍；
16更高效、禁毒經(jīng)費(fèi)：6萬元，與上年持平自動化方案；
17緊密協作、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：30萬元，比上年增8萬元線上線下；
18發揮重要作用、計(jì)生經(jīng)費(fèi)：65萬元，比上年增5萬元數據顯示；
19高質量、人大經(jīng)費(fèi)：5萬元，與上年持平記得牢；
20智能設備、旅游推介費(fèi)：30萬元，與上年持平蓬勃發展；
21特點、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：5萬元，與上年持平重要性；
結(jié)余：20萬元又進了一步。
回顧2012年，由于我鎮(zhèn)一些大項(xiàng)目未能及時(shí)上馬多元化服務體系，因此稅收未達(dá)增長(zhǎng)15%的預(yù)期目標(biāo)規劃，財(cái)政收入比預(yù)期少191萬元擴大公共數據，致使我鎮(zhèn)2012年的財(cái)政運(yùn)作難度較大。鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)十分重視帶動擴大，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算核心技術體系，統(tǒng)一安排資金，將有限的財(cái)力確保各項(xiàng)民生支出和基礎(chǔ)建設(shè)支出持續發展。2012年我鎮(zhèn)財(cái)政決算實(shí)現(xiàn)了收支平衡必然趨勢。
二、2013年財(cái)政預(yù)算草案
2013年擴大，按照新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制多樣性，我鎮(zhèn)的一般預(yù)算收入要比2012年增長(zhǎng)15%。新的一年新格局，茅灣至牛塘公路建設(shè)工程明顯，山咀港進(jìn)港公路入口至高速公路上川入口路段四車道改建工程，上川三洲碼頭修建競爭力，上川飛沙灘污水處理廠充分，五星級(jí)酒店，大型水利建設(shè)等工程項(xiàng)目竣工投入使用集聚，相信能達(dá)到增長(zhǎng)目標(biāo)競爭力。因此2013年我鎮(zhèn)的財(cái)力預(yù)算安排將確保當(dāng)年重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目支出。代表們發展基礎，鎮(zhèn)委兩個角度入手、鎮(zhèn)政府高度重視今年的財(cái)政收支工作，提出了狠抓財(cái)政收入同期、確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出生產效率、加大對(duì)民生方面的投入、發(fā)展川島經(jīng)濟(jì)的財(cái)政指導(dǎo)思想⌒Ч?，F(xiàn)根據(jù)中央使用、省、市的財(cái)政有關(guān)體制和財(cái)政政策及我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想密度增加，結(jié)合我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃和實(shí)際可支配的財(cái)力有效性，堅(jiān)持“量入為出，收支平衡機遇與挑戰，不打赤字預(yù)算”的原則廣泛關註，2013年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃如下。
（一）2013年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入
2013年財(cái)政收入主要項(xiàng)目收入為2460萬元：
1集成技術、一般預(yù)算收入1540萬元就能壓製，比2012年增長(zhǎng)15%。
其中：國(guó)稅收入：28萬元適應能力；地稅收入：1512萬元更優美。
2各方面、專項(xiàng)撥補(bǔ)和上級(jí)一次性補(bǔ)助收入：100萬元。
3成效與經驗、向上級(jí)爭(zhēng)取和自籌收入：800萬元適應性。
4、上年結(jié)余轉(zhuǎn)入：20萬元稍有不慎。
(二)2013年我鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算
按照上述預(yù)算收入重要作用，2013年我鎮(zhèn)地方財(cái)政可安排的財(cái)力為2460萬元。2013年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出為2460萬元相關性。
2013年財(cái)政支出主要項(xiàng)目的安排是：
1完成的事情、扶持村（居）委會(huì)發(fā)展專項(xiàng)資金：55萬元統籌，比上年增5萬元最深厚的底氣；
2、農(nóng)村干部經(jīng)費(fèi)：74萬元振奮起來，與上年持平品質；
3、農(nóng)林水部門事業(yè)費(fèi)：31萬元深入各系統，與上年持平解決問題；
4、公檢法部門事業(yè)費(fèi)：77萬元作用，與上年持平相互配合；
5、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)：35萬元著力增加，比上年增5萬元智能化；
6、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：250萬元處理，比上年增55萬元建設；
7、道路碼頭交通建設(shè)費(fèi)：682萬元助力各行，比上年增37萬元前來體驗；
8、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)：100萬元確定性，與上年持平更加廣闊；
9、科技講故事、教育非常完善、文化事業(yè)費(fèi)：100萬元，與上年持平自動化方案；
10緊密協作、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)：30萬元越來越重要，與上年持平；
11發揮重要作用、社會(huì)救濟(jì)事業(yè)費(fèi)：130萬元醒悟，比上年增10萬元；
12高質量、社會(huì)保障支出：100萬元技術先進，比上年增10萬元；
13延伸、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：65萬元認為，與上年持平；
14新趨勢、行政事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：430萬元反應能力，與上年持平；
15學習、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項(xiàng)目欠款：150萬元結構重塑，比上年增50萬元；
16應用優勢、禁毒經(jīng)費(fèi)：6萬元高質量發展，與上年持平；
17高效節能、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：35萬元影響力範圍，比上年增5萬元；
18新創新即將到來、計(jì)生經(jīng)費(fèi)：70萬元邁出了重要的一步，比上年增5萬元；
19創造性、人大經(jīng)費(fèi)：5萬元發展的關鍵，與上年持平；
20規模設備、旅游推介費(fèi)：30萬元真諦所在，與上年持平；
21競爭力、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：5萬元充分，與上年持平。
三集聚、2013年鎮(zhèn)財(cái)政工作主要措施
2013年的財(cái)政工作要服從和服務(wù)于全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局競爭力，努力增加收入，節(jié)減一切可節(jié)減的開支狀況，控制政府行政成本機製性梗阻，穩(wěn)中求進(jìn)機製，確保今年預(yù)算任務(wù)的完成。為此提供了遵循，要著重抓好以下幾方面的工作：
（一）狠抓收入參與水平，加強(qiáng)稅收征管力度。財(cái)政服務效率、稅務(wù)部門要切實(shí)抓好各項(xiàng)稅收的征管工作明確相關要求，如營(yíng)業(yè)稅、所得稅統籌發展、房產(chǎn)稅深化涉外、土地使用稅等，該收的盡收生產製造。稅款要依時(shí)足額組織入庫開展試點，以保障財(cái)政供給正常運(yùn)作。
（二）從嚴(yán)控制支出具有重要意義，健全財(cái)務(wù)管理機(jī)制進一步。財(cái)政部門要根據(jù)我鎮(zhèn)可支配的財(cái)力大部分，區(qū)分輕重緩急和主次先后強大的功能，做到有保有壓，合理安排支出解決方案。細(xì)化和規(guī)范行政優勢、事業(yè)、企業(yè)和農(nóng)村的財(cái)務(wù)管理制度增產，加強(qiáng)各項(xiàng)開支審批便利性，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督力度，統(tǒng)掌全鎮(zhèn)資金調(diào)撥行動力，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常提供有力支撐。
(三)努力開挖財(cái)源，增加財(cái)政收入保供。從實(shí)際情況出發(fā)自行開發，把財(cái)源建設(shè)同優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)合起來，加大力度宣傳和維護(hù)川島的優(yōu)美環(huán)境和誠(chéng)實(shí)淳樸風(fēng)氣責任，積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目應用情況，使財(cái)政收入的增長(zhǎng)建立在持續(xù)、穩(wěn)定和不斷壯大的財(cái)源基礎(chǔ)上組建。
(四)深化改革表現，理順關(guān)系。在市實(shí)施新的財(cái)政管理體制下深刻變革，我們要經(jīng)常請(qǐng)市有關(guān)部門對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政工作進(jìn)行指導(dǎo)可能性更大、檢查和督促部署安排，多溝通各方面的業(yè)務(wù)關(guān)系，調(diào)動(dòng)各部門的工作積極性技術，努力爭(zhēng)取上級(jí)支持了解情況，促進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的健康發(fā)展。
（五）加強(qiáng)財(cái)政法制建設(shè)技術研究，依法理財(cái)重要的。財(cái)稅部門人員要自覺努力學(xué)習(xí)財(cái)稅法制，提高法律意識(shí)和法制觀念姿勢，做好普法宣傳工作相互融合，依法征稅，依法理財(cái)綠色化，造就一支政治素質(zhì)高不同需求、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、遵紀(jì)守法保持穩定、勤政務(wù)實(shí)總之、廉潔奉公、文明禮貌的財(cái)稅隊(duì)伍支撐作用。
各位代表研學體驗，2013年，我們要以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)最為突出，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和中央“十八大”精神落實落細，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下高效化，認(rèn)真貫徹中央的財(cái)政政策製高點項目，積極做好各項(xiàng)工作，做到緊中求活範圍和領域、穩(wěn)中求進(jìn)有所增加、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取更高要求，圓滿完成我鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)越來越重要的位置，為促進(jìn)我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
無障礙
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